可行性研究报告案例范文(优选3篇)

可行性研究报告案例范文 篇一

标题：可行性研究报告-开设一家咖啡馆的可行性研究

摘要：

本报告旨在对开设一家咖啡馆的可行性进行研究。通过市场调研、竞争分析以及财务预测等方法，评估了开设一家咖啡馆的商业前景，并提出了相关建议。研究结果表明，开设一家咖啡馆具有一定的可行性，但需要注意市场竞争和财务管理方面的风险。

一、引言

咖啡文化在中国逐渐兴起，咖啡馆成为人们休闲、社交的重要场所。本报告旨在研究开设一家咖啡馆的商业可行性，为创业者提供决策依据。

二、市场调研

通过调研发现，目标市场对咖啡馆有一定需求，尤其是年轻人和白领群体。他们追求高品质的咖啡和舒适的环境。然而，市场上已存在大量的咖啡馆，竞争激烈。因此，开设一家咖啡馆需要有独特的定位和竞争优势。

三、竞争分析

通过对竞争对手的分析，发现市场上已有多家知名的咖啡连锁品牌，它们拥有较高的品牌知名度和市场份额。此外，还存在一些独立咖啡馆，它们通过提供特色咖啡和独特的装修风格吸引了一部分消费者。因此，开设一家咖啡馆需要有独特的产品和服务，以及创新的经营策略。

四、财务预测

通过制定财务预测模型，对开设一家咖啡馆的盈利能力进行了预测。结果显示，在当前市场条件下，咖啡馆的盈利能力较为可观。然而，需要注意的是，初始投资较大，成本管理和销售额的控制是保持盈利的关键。

五、风险评估

在风险评估中，我们考虑了市场竞争的风险、财务风险以及运营管理风险。开设一家咖啡馆需要与竞争对手进行激烈的竞争，同时要保持财务的稳定和合理的运营管理。这些风险需要创业者具备相应的经验和能力来应对。

六、结论与建议

通过对可行性研究的综合分析，我们认为开设一家咖啡馆具有一定的商业可行性。然而，创业者需要考虑市场竞争和财务管理方面的风险，并制定相应的策略来应对。建议创业者进行更深入的市场调研和竞争分析，并制定详细的财务规划和运营策略。

可行性研究报告案例范文 篇二

标题：可行性研究报告-建设一座太阳能发电站的可行性研究

摘要：

本报告旨在对建设一座太阳能发电站的可行性进行研究。通过对太阳能市场发展趋势的分析、技术可行性评估以及经济效益预测等方法，评估了建设太阳能发电站的商业前景，并提出了相关建议。研究结果表明，建设太阳能发电站具有较高的可行性，能够为可持续发展提供可靠的能源供应。

一、引言

随着可再生能源的重要性日益凸显，太阳能发电作为一种清洁、可再生的能源形式受到越来越多的关注。本报告旨在研究建设一座太阳能发电站的商业可行性，为投资者提供决策依据。

二、市场趋势分析

通过对太阳能市场发展趋势的研究，发现全球对可再生能源的需求不断增长，太阳能发电作为其中的重要组成部分具有广阔的市场前景。尤其是在环保意识不断提高的背景下，太阳能发电站将成为未来能源供应的重要来源。

三、技术可行性评估

通过评估太阳能发电技术的成熟度和可行性，发现太阳能发电技术已经相对成熟，并且具有较高的可靠性和安全性。此外，通过分析可用的土地资源和日照条件，也确认了建设太阳能发电站的技术可行性。

四、经济效益预测

通过制定经济效益模型，对建设太阳能发电站的盈利能力进行了预测。结果显示，在当前市场条件下，太阳能发电站具有较高的经济效益。由于太阳能资源的免费和可再生性，太阳能发电站在长期运营中能够实现较高的收益。

五、风险评估

在风险评估中，我们考虑了技术风险、市场风险以及政策风险等因素。虽然太阳能发电技术相对成熟，但仍存在技术更新和维护的风险。此外，市场的竞争和政策的变化也可能对太阳能发电站的经营造成影响。

六、结论与建议

通过对可行性研究的综合分析，我们认为建设一座太阳能发电站具有较高的商业可行性。然而，投资者需要关注技术风险和市场竞争，同时要密切关注政策的变化。建议投资者进行更详细的技术评估和市场调研，并制定相应的风险管理策略。

可行性研究报告案例范文 篇三

　　在经济发展迅速的今天，报告的用途越来越大，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。其实写报告并没有想象中那么难，下面是小编为大家整理的可行性研究报告案例范文（通用40篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　可行性研究报告案例1

　　一、基本概况

　　xx县xxx位于xx县南部，距县城50公里，是xx县油气田开发区。全乡共辖10个行政村，全乡有11482人。其中0—6岁儿童将近20xx人，近年，随着经济文化的发展，人们的教育意识逐年增加，对幼儿的教育愈来愈重视。但多年来，杨米涧乡一直没有一所公办的、有规模的幼儿园，仅附设为学前班或附设为幼儿园，严重制约着杨米涧乡教育的发展，制约着整个杨米涧乡人文素质的提升。因此，根据省市县有关规划的精神，拟在乡内建一所寄宿制幼儿园。

　　二、项目概况

　　1、项目名称：新建靖边县杨米涧乡中心幼儿园项目

　　2、项目申报单位：xx县xx学区

　　3、法人代表：边宇

　　4、项目属性：新建类

　　5、预算投资总额：150万元

　　6、申请项目金额:150万元

　　三、项目实施的必要性

　　随着xx乡经济社会的快速发展，幼教资源紧缺与需求的矛盾日益突出，已很难满足人们对优质教育、均衡教育的迫切要求。而杨米涧乡一直没有一所公办的、有规模的幼儿园，只有附设学前班或附设幼儿园，其办园条件、师资力量、园务管理、保教质量均受到严重制约，与幼儿教育的规范要求相比存在着巨大的差距，严重制约着杨米涧乡教育的发展，制约着整个杨米涧乡人文素质的提升，成为杨米涧乡幼儿教育乃至整个教育事业健康发展的瓶颈。因此，杨米涧乡须新建一所规模较大、条件合格、管理科学、质量上乘的公办幼儿园，这对促进幼儿教育跨越式发展，促进幼儿身心全面健康发展，促进社会经济和谐发展，普及义务教育，完善幼儿教育布局、促进幼儿教育事业发展具有十分重要的作用。

　　四、项目实施的可行性

　　1、乡村领导高度重视，杨米涧乡的幼儿教育引起了乡领导的关注和村班子的重视，经多方协商，乡党委、乡政府决定无偿提供人口集中、交通便利的韩伙场九年制学校的4.2亩土地作为幼儿园的园址。

　　2、该项目符合社会发展要求，项目建成后将极大地促进我乡幼儿教育发展水平，可大面积解决幼儿入园难的问题，因此，本项目的实施是必要的。

　　3、本项目的实施，可彻底解决我乡范围内幼儿入学难的问题，可以让当地农民安心发展当地农业，也可以让专心在城里供幼儿学生的家长返回本乡达成供学挣钱两不误的效果，既可以缓解城镇幼儿园人数多，班额大的诸多压力，也切实减轻了农民的经济负担，也带动了当地的经济发展。

　　4、可以有效扩充杨米涧九年义务教育生源，进而缓解城镇学校人数多，班额大的诸多压力，有利于促进教育的均衡发展。该项目经深入调查，项目建成后，具有良好的经济、社会效益，对带动和促进全乡幼儿园建设具有重要的现实意义，项目积极可行。

　　五、项目规划及资金概算

　　建成后的杨米涧乡中心幼儿园，将有教师5名，教学班级3个，可容纳120名适龄儿童。该园占地面积2500平方米(约3.7亩)，其中建筑面积1000平方米。

　　计划新建活动及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房等，概算需建设资金600万元。

　　1、新建活动及辅助用房800平方米，每平方米造价1500元，需资金120万元。

　　2、新建办公及辅助用房100平方米，每平方米造价1500元，约需资金15万元。

　　3、新建生活用房100平方米，每平方米造价(内容来源好范文网)1500元，需资金15万元。

　　以上各项共计需用资金150万元。

　　六、建设后的社会效益

　　该项目的建成，将极大地改善我乡幼儿事业的落后现状，提升幼儿教育整体发展水平，解决120名左右的幼儿入园难问题，为我乡社会力量承办的幼儿园起到榜样性的示范、引领和辐射作用。对规范幼儿教育管理，切实提高保教质量，为幼儿终生发展，为当地经济建设服务，为促进幼儿教育均衡发展，促进教育公平都将起到巨大的助推作用。因此，本项目的建设能取得良好的社会效益。

　　可行性研究报告案例2

　　国际学校是指跟随外国侨民母国的教育制度，为外国侨民提供其母语教育的学校。近年来又发展成同时可以为本国学生提供国外教育模式的学校。一般来说，国际学校（英语：InternationalSchool）是提供中等或以下程度的教育，并拥有相当比例的外籍学生，而且实施外国学制的学校。尽管中华人民共和国的教育法中并没有出现“国际学校”一词，但仍有一系列的学校符合上述定义。

　　国际学校席位的需求急速上升，部分原因是大多数中国学校不接受外国学生。随着越来越多外国人涌入上海、北京和广州等其他一二线城市工作，外籍父母只好把子女送到国际学校。另一部分原因则来自家长，包括那些有经济能力的香港父母和台湾父母，他们都把英语授课的课程、高科技的配套设施以及高质量的教学队伍视为他们决定是否选择国际学校的主要考虑。

　　第一部分国际学校项目总论

　　总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

　　一、国际学校项目概况

　　（一）项目名称

　　（二）项目承办单位

　　（三）可行性研究工作承担单位

　　（四）项目可行性研究依据

　　本项目可行性研究报告编制依据如下：

　　1．《中华人民共和国公司法》；

　　2．《中华人民共和国行政许可法》；

　　3．《国务院关于投资体制改革的决定》国发（20xx）20号；

　　4．《产业结构调整目录20xx版》；

　　5．《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》；

　　6．《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会20xx年审核批准施行；

　　7．《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会20xx年

　　8．企业投资决议；

　　9．地方出台的相关投资法律法规等。

　　（五）项目建设内容、规模、目标

　　（六）项目建设地点

　　二、国际学校项目可行性研究主要结论

　　在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：

　　（一）项目产品市场前景

　　（二）项目原料供应问题

　　（三）项目政策保障问题

　　（四）项目资金保障问题

　　（五）项目组织保障问题

　　（六）项目技术保障问题

　　（七）项目人力保障问题

　　（八）项目风险控制问题

　　（九）项目财务效益结论

　　（十）项目社会效益结论

　　（十一）项目可行性综合评价

　　三、主要技术经济指标表

　　在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。

　　四、存在的问题及建议

　　对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

　　1．项目总投资来源及投入问题

　　项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金，按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内，主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。

　　项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以国际学校、设备融资，合作，租赁等多种方式解决。

　　2．项目原料供应及使用问题

　　项目产品的原料目前在市场上供应充足，可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念，对原材料环节进行严格把关，对原料供应商进行优选，保证生产顺利进行。

　　3．项目技术先进性问题

　　项目生产本着高起点、高标准的准则，拟采购先进技术工艺设备，引进先进生产管理经验，对生产技术员工进行专业化培训，保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。

　　第二部分国际学校项目建设背景、必要性、可行性

　　这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

　　一、国际学校项目建设背景

　　（一）国际学校项目市场迅速发展

　　国际学校项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显。

　　（二）国家产业规划或地方产业规划

　　我国非常中国国际学校领域的发展，国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强，突出表现在如下几个方面：

　　（1）稳定国内外市场；

　　（2）提高自主创新能力；

　　（3）加快实施技术改造；

　　（4）淘汰落后产能；

　　（5）优化区域布局；

　　（6）完善服务体系；

　　（7）加快自主品牌建设；

　　（8）提升企业竞争实力。

　　（三）项目发起人以及发起缘由

　　二、国际学校项目建设可行性

　　（一）经济可行性

　　（二）政策可行性

　　（三）技术可行性

　　本项目建设坚持高起点、高标准方案，为保证工艺先进性，关键设备引进国外厂商，其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于20xx年，20xx年改制为股份有限公司，经过多年的技术改造和生产实践，公司创造出一流的国际学校工艺和先进的管理技术，完全能够按照行业标准进行生产和检测，其新技术方案的引入，将有效保证本项目顺利开展。

　　（四）模式可行性

　　国际学校项目实施由项目发起公司自行组织，引进先进生产设备，土建工程由公司自主组织建设。项目建成后，项目运作由该公司全资注册子公司主导，项目产品面向国内、国际两个市场。目前，国内外市场发展均较为迅速，市场空间放量速度加快，市场需求强劲，可以保证产品有效销售。

　　（五）组织和人力资源可行性

　　第三部分国际学校项目产品市场分析

　　市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

　　一、国际学校项目产品市场调查

　　（一）国际学校项目产品国际市场调查

　　（二）国际学校项目产品国内市场调查

　　（三）国际学校项目产品价格调查

　　（四）国际学校项目产品上游原料市场调查

　　（五）国际学校项目产品下游消费市场调查

　　（六）国际学校项目产品市场竞争调查

　　二、国际学校项目产品市场预测

　　市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模所必须的依据。

　　（一）国际学校项目产品国际市场预测

　　（二）国际学校项目产品国内市场预测

　　（三）国际学校项目产品价格预测

　　（四）国际学校项目产品上游原料市场预测

　　（五）国际学校项目产品下游消费市场预测

　　（六）国际学校项目发展前景综述

　　第四部分国际学校项目产品规划方案

　　一、国际学校项目产品产能规划方案

　　二、国际学校项目产品工艺规划方案

　　（一）工艺设备选型

　　（二）工艺说明

　　（三）工艺流程

　　三、国际学校项目产品营销规划方案

　　（一）营销战略规划

　　（二）营销模式

　　在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场营销模式进行研究。

　　1、投资者分成

　　2、企业自销

　　3、国家部分收购

　　4、经销人情况分析

　　第五部分国际学校项目建设地与土建总规

　　一、国际学校项目建设地

　　（一）国际学校项目建设地地理位置

　　（二）国际学校项目建设地自然情况

　　（三）国际学校项目建设地资源情况

　　（四）国际学校项目建设地经济情况

　　近年来，项目所在地多元产业经济迅速发展，第一产业基本稳定，工业经济发展势头强劲；新兴产业成为当地经济发展新的带动力量；餐饮娱乐、交通运输等第三产业蓬勃发展；一大批改制企业充满活力，民营经济发展发展步伐加快。重点调产工程扎实推进，经济多元化支柱产业结构正在形成，综合实力明显增强……

　　（五）国际学校项目建设地人口情况

　　（六）国际学校项目建设地交通运输

　　项目运作立当地，面向国内、国际两个市场，项目建设地交通运输条件优越，目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。公路四通八达，境内有3条国道、2条省道，高速公路建设步伐进一步加快，将进一步改善当地的公路运输条件，逐渐优化的交通条件有利于项目产品销售国际学校环节效率的提升，使得产品能够及时投放到销售目标市场。

　　二、国际学校项目土建总规

　　（一）项目厂址及厂房建设

　　1．厂址

　　2．厂房建设内容

　　3．厂房建设造价

　　（二）土建规划总平面布置图

　　（三）场内外运输

　　1．场外运输量及运输方式

　　2．场内运输量及运输方式

　　3．场内运输设施及设备

　　（四）项目土建及配套工程

　　1．项目占地

　　2．项目土建及配套工程内容

　　（五）项目土建及配套工程造价

　　（六）项目其他辅助工程

　　1．供水工程

　　2．供电工程

　　3．供暖工程

　　4．通信工程

　　5．其他

　　第六部分国际学校项目国际学校、节能与劳动安全方案

　　在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。

　　一、国际学校项目环境保护方案

　　（一）项目环境保护设计依据

　　（二）项目环境保护措施

　　（三）项目环境保护评价

　　二、国际学校项目资源利用及能耗分析

　　（一）项目资源利用及能耗标准

　　（二）项目资源利用及能耗分析

　　三、国际学校项目节能方案

　　按照国家发改委的规定，节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定，建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能2000吨标准煤以上的项目，项目建设方都必须出具《节能专篇》，作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后，项目方可立项。因此，对建设规模超过发改委规定要求的项目，《节能专篇》如同《环境评价报告》一样，是项目建设前置审核的必须环节。

　　（一）项目节能设计依据

　　（二）项目节能分析

　　四、国际学校项目消防方案

　　（一）项目消防设计依据

　　（二）项目消防措施

　　（三）火灾报警系统

　　（四）灭火系统

　　（五）消防知识教育

　　五、国际学校项目劳动安全卫生方案

　　（一）项目劳动安全设计依据

　　（二）项目劳动安全保护措施

　　第七部分国际学校项目组织和劳动定员

　　在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

　　一、国际学校项目组织

　　（一）组织形式

　　（二）工作制度

　　二、国际学校项目劳动定员和人员培训

　　（一）劳动定员

　　（二）年总工资和职工年平均工资估算

　　（三）人员培训

　　本项目采用“标准化培训”实施人员培训，所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行，力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后，公司根据各人表现确定岗位，然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性，也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间，这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。

　　第八部分国际学校项目实施进度安排

　　项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

　　一、国际学校项目实施的各阶段

　　（一）建立项目实施管理机构

　　（二）资金筹集安排

　　（三）技术获得与转让

　　（四）勘察设计和设备订货

　　（五）施工准备

　　（六）施工和生产准备

　　（七）竣工验收

　　二、国际学校项目实施进度表

　　三、国际学校项目实施费用

　　（一）建设单位管理费

　　（二）生产筹备费

　　（三）生产职工培训费

　　（四）办公和生活家具购置费

　　（五）其他应支出的费用

　　第九部分国际学校项目财务评价分析

　　一、国际学校项目总投资估算

　　二、国际学校项目资金筹措

　　一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

　　（一）资金来源

　　（二）项目筹资方案

　　三、国际学校项目投资使用计划

　　（一）投资使用计划

　　（二）借款偿还计划

　　四、项目财务评价说明&财务测算假定

　　（一）计算依据及相关说明

　　1．《中华人民共和国会计法》，20xx年1月1日起实施。

　　2．《企业会计准则》，[财政部令第5号]，20xx年1月1日起实施。

　　3．《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，[国务院令第512号]，20xx年1月1日起实施。

　　4．《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，[财政部、国家税务总局令第50号]，20xx年1月1日起实施。

　　5．《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会20xx年审核批准施行。

　　6．项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件。

　　（二）项目测算基本设定

　　五、国际学校项目总成本费用估算

　　（一）直接成本

　　（二）工资及福利费用

　　（三）折旧及摊销

　　（四）工资及福利费用

　　（五）修理费

　　（六）财务费用

　　（七）其他费用

　　（八）财务费用

　　（九）总成本费用

　　六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

　　（一）销售收入

　　（二）销售税金及附加

　　（三）增值税

　　（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

　　七、损益及利润分配估算

　　八、现金流估算

　　（一）项目投资现金流估算

　　（二）项目资本金现金流估算

　　第十部分国际学校项目不确定性分析

　　在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

　　根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

　　（一）盈亏平衡分析

　　（二）敏感性分析

　　第十一部分国际学校项目财务效益、经济和社会效益评价

　　在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

　　一、财务评价

　　财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

　　（一）财务净现值

　　财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

　　如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。

　　（二）财务内部收益率（FIRR）

　　财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

　　财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。

　　一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。

　　（三）投资回收期Pt

　　投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：

　　（1）计算公式

　　动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：

　　Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

　　（2）评价准则

　　1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；

　　2）Pt＞Pc时，则项目（或方案）不可行，应予拒绝。

　　（四）项目投资收益率ROI

　　项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT)与项目总投资（TI）的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

　　ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，项目在财务上可考虑接受。

　　（五）项目投资利税率

　　项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：

　　投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

　　投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，项目在财务上可考虑接受。

　　（六）项目资本金净利润率（ROE）

　　项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

　　项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

　　（七）项目测算核心指标汇总表

　　二、国民经济评价

　　国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要，也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。

　　三、社会效益和社会影响分析

　　在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

　　第十二部分国际学校项目风险分析及风险防控

　　一、建设风险分析及防控措施

　　二、法律政策风险及防控措施

　　三、市场风险及防控措施

　　四、筹资风险及防控措施

　　五、其他相关风险及防控措施

　　第十三部分国际学校项目可行性研究结论与建议

　　一、结论与建议

　　根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：

　　1．对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

　　2．对主要的对比方案进行说明

　　3．对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

　　4．对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

　　5．对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见

　　6．可行性研究中主要争议问题的结论

　　可行性研究报告案例3

　　核心提示：阿拉伯语翻译学校项目投资环境分析，阿拉伯语翻译学校项目背景和发展概况，阿拉伯语翻译学校项目建设的必要性，阿拉伯语翻译学校行业竞争格局分析，阿拉伯语翻译学校行业财务指标分析参考，阿拉伯语翻译学校行业市场分析与建设规模，阿拉伯语翻译学校项目建设条件与选址方案，阿拉伯语翻译学校项目不确定性及风险分析，阿拉伯语翻译学校行业发展趋势分析提供国家发改委甲级资质

　　专业编写：

　　阿拉伯语翻译学校项目建议书

　　阿拉伯语翻译学校项目申请报告

　　阿拉伯语翻译学校项目环评报告

　　阿拉伯语翻译学校项目商业计划书

　　阿拉伯语翻译学校项目资金申请报告

　　阿拉伯语翻译学校项目节能评估报告

　　阿拉伯语翻译学校项目规划设计咨询

　　阿拉伯语翻译学校项目可行性研究报告

　　【主要用途】发改委立项，政府批地，融资，贷款，申请国家补助资金等

　　【关键词】阿拉伯语翻译学校项目可行性研究报告、申请报告

　　【交付方式】特快专递、E-mail

　　【交付时间】2-3个工作日

　　【报告格式】Word格式；PDF格式

　　【报告价格】此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎进入公司网站，了解详情，工程师（高建先生）会给您满意的答复。

　　【报告说明】

　　本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

　　可行性研究报告是在制定x一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报

　　告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。

　　可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，

　　对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

　　投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

　　报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、

　　环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

　　可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）

　　为客户提供国家发委甲级资质

　　第一章阿拉伯语翻译学校项目总论

　　第一节阿拉伯语翻译学校项目背景

　　一、阿拉伯语翻译学校项目名称

　　二、阿拉伯语翻译学校项目承办单位

　　三、阿拉伯语翻译学校项目主管部门

　　四、阿拉伯语翻译学校项目拟建地区、地点

　　五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

　　六、阿拉伯语翻译学校项目可行性研究报告编制依据

　　七、阿拉伯语翻译学校项目提出的理由与过程

　　第二节可行性研究结论

　　一、市场预测和项目规模

　　二、原材料、燃料和动力供应

　　三、选址

　　四、阿拉伯语翻译学校项目工程技术方案

　　五、环境保护

　　六、工厂组织及劳动定员

　　七、阿拉伯语翻译学校项目建设进度

　　八、投资估算和资金筹措

　　九、阿拉伯语翻译学校项目财务和经济评论

　　十、阿拉伯语翻译学校项目综合评价结论

　　第三节主要技术经济指标表

　　第四节存在问题及建议

　　第二章阿拉伯语翻译学校项目投资环境分析

　　第一节社会宏观环境分析

　　第二节阿拉伯语翻译学校项目相关政策分析

　　一、国家政策

　　二、阿拉伯语翻译学校行业准入政策

　　三、阿拉伯语翻译学校行业技术政策

　　第三节地方政策

　　第三章阿拉伯语翻译学校项目背景和发展概况

　　第一节阿拉伯语翻译学校项目提出的背景

　　一、国家及阿拉伯语翻译学校行业发展规划

　　二、阿拉伯语翻译学校项目发起人和发起缘由

　　第二节阿拉伯语翻译学校项目发展概况

　　一、已进行的调查研究阿拉伯语翻译学校项目及其成果

　　二、试验试制工作情况

　　三、厂址初勘和初步测量工作情况

　　四、阿拉伯语翻译学校项目建议书的编制、提出及审批过程

　　第三节阿拉伯语翻译学校项目建设的必要性

　　一、现状与差距

　　二、发展趋势

　　三、阿拉伯语翻译学校项目建设的必要性

　　四、阿拉伯语翻译学校项目建设的可行性

　　第四节投资的必要性

　　第四章市场预测

　　第一节阿拉伯语翻译学校产品市场供应预测

　　一、国内外阿拉伯语翻译学校市场供应现状

　　二、国内外阿拉伯语翻译学校市场供应预测

　　第二节产品市场需求预测

　　一、国内外阿拉伯语翻译学校市场需求现状

　　二、国内外阿拉伯语翻译学校市场需求预测

　　第三节产品目标市场分析

　　一、阿拉伯语翻译学校产品目标市场界定

　　二、市场占有份额分析

　　第四节价格现状与预测

　　一、阿拉伯语翻译学校产品国内市场销售价格

　　二、阿拉伯语翻译学校产品国际市场销售价格

　　第五节市场竞争力分析

　　一、主要竞争对手情况

　　二、产品市场竞争力优势、劣势

　　三、营销策略

　　第六节市场风险

　　第五章阿拉伯语翻译学校行业竞争格局分析

　　第一节国内生产企业现状

　　一、重点企业信息

　　二、企业地理分布

　　三、企业规模经济效应

　　四、企业从业人数

　　第二节重点区域企业特点分析

　　一、华北区域

　　二、东北区域

　　三、西北区域

　　四、华东区域

　　五、华南区域

　　六、西南区域

　　七、华中区域

　　第三节企业竞争策略分析

　　一、产品竞争策略

　　二、价格竞争策略

　　三、渠道竞争策略

　　四、销售竞争策略

　　五、服务竞争策略

　　六、品牌竞争策略

　　第六章阿拉伯语翻译学校行业财务指标分析参考

　　第一节阿拉伯语翻译学校行业产销状况分析

　　第二节阿拉伯语翻译学校行业资产负债状况分析

　　第三节阿拉伯语翻译学校行业资产运营状况分析

　　第四节阿拉伯语翻译学校行业获利能力分析

　　第五节阿拉伯语翻译学校行业成本费用分析

　　第七章阿拉伯语翻译学校行业市场分析与建设规模

　　第一节市场调查

　　一、拟建阿拉伯语翻译学校项目产出物用途调查

　　二、产品现有生产能力调查

　　三、产品产量及销售量调查

　　四、替代产品调查

　　五、产品价格调查

　　六、国外市场调查

　　第二节阿拉伯语翻译学校行业市场预测

　　一、国内市场需求预测

　　二、产品出口或进口替代分析

　　三、价格预测

　　第三节阿拉伯语翻译学校行业市场推销战略

　　一、推销方式

　　二、推销措施

　　三、促销价格制度

　　四、产品销售费用预测

　　第四节阿拉伯语翻译学校项目产品方案和建设规模

　　一、产品方案

　　二、建设规模

　　第五节阿拉伯语翻译学校项目产品销售收入预测

　　可行性研究报告案例4

　　xx学校是xx年市政府创办的国家级重点技校。办学以来，在市委、市政府和市有关部门的亲切关怀和大力支持下，学校坚持多层次培养人才，办学规模逐年扩大，在校生达到了2500多人；专任教师145人，65%以上具有中高级职称。学校以服务社会为宗旨，加大技能人才的培养力度，教学实力和整体水平不断提高，为推动我市经济发展做出了重要贡献。办学以来，为我市的经济建设输送了近万名高素质技能型人才。

　　近几年来，学校在市委市政府和市有关部门的关心支持下，立足自身优势和特色，努力扩大办学规模和提升办学层次，并取得了较好的社会效益。学校建设发展的总体目标是：经过5年左右的努力，把技校建成在校生达到3500人（其中高级技工班1500人）的规模，具有技工教育特色的集技工教育、职业培训、技能鉴定、就业服务为一体的多功能、综合性、示范性教育基地。

　　为实现学校的发展目标，扩大办学规模，提升办学层次，学校计划今年在原有食堂的基础上进行改扩建。现将有关情况报告如下：

　　一、项目概况

　　1、项目名称：食堂礼堂综合楼。

　　2、项目选址：在总平面图原有食堂的位置。

　　3、建设规模：拟建食堂礼堂综合楼项目总用地面积1800平方米，总建筑面积6850平方米，总体结构为四层（含中间夹层）。

　　二、项目建设的必要性

　　目前市政府制定了我市工业产业结构调整方案和高新技术产业发展计划，这一发展形势直接导致我市就业结构和人才需求的重大转变，对劳动者的素质要求越来越高，对高素质技能人才的需求越来越大，无疑为我市技工教育发展提供了良好的发展机遇。技校作为我市目前最大的技工教育和职业培训基地，责无旁贷地肩负着这一重任。加强市技校的基础设施建设，为我市培养大批高素质技能型人才，促进我市经济社会发展，提高企业产品竞争能力，满足人民群众提高素质的需要具有重大现实意义。

　　技校食堂建于xx年，是按当时在校生1000人的办学规模设计建造的。随着经济的发展，技校在校生现已达到2500多人，滤布由于实行封闭式管理，学生食住都在学校，造成学生食堂十分拥挤，无法容纳全校学生一起用餐，在这种情况下，不少学生只能等候用餐，或者到小卖部吃快餐，对学生的管理和身体健康十分不利。根据全市再就业工作会议的要求，技校要发展到在校生3000人的规模，那么现有的食堂规模就不能适应学校发展的需要。另外，由于技校一直没有礼堂，以致全校师生大会、文娱活动等都在露天场所进行，十分不便。

　　为此，市委、市政府在今年1月召开的第二次市委常委、副市长联席会议上讨论同意市技校改扩建学生食堂及兴建学生礼堂，工程总投资控制在888万元以内，所需资金按进度列入去年市财政预算安排。市技校食堂和礼堂的建设，将大大改善技校的食堂拥挤和师生开大会、文娱活动等方面的困难局面，为技校高素质技能型人才的培养提供优质的学习条件和生活条件。

　　三、建设条件

　　1、项目选址的地形情况：拟改扩建的食堂礼堂场地位于校区中心地带原食堂的位置。建筑施工时需要拆部分墙、烟通、补桩基础。

　　2、项目选址的地质情况：以改扩建的食堂礼堂综合楼场地属于低小丘陵间地段，冲洗积成因。填土为0.9~5.5米，平均约2.5米。下伏有软弱淤泥质土及细砂层，将选用桩基础。

　　3、交通条件：项目在校园内，交通便利。

　　4、供水供电情况：学校供水由第三水厂供应，水源保证；学校供电设施完善，电力有保证。

　　四、管理机构和劳动定员情况

　　学校实行校长负责制，设有管理机构7个，分别是党群办公室、行政办公室、教务科、学生科、招生就业科、培训部、教育后勤服务中心（基建工程办公室）。学校现有教职工230人，其中专任教师145人，在校生2500多人，98%以上为本地生源。

　　五、建设规模及建设规划

　　拟建食堂礼堂综合楼项目总用地面积1800平方米，总建筑面积约6850平方米，为四层结构，1、2层为食堂，3、4层为礼堂，建筑面积为2499平方米内设约1650个座位。礼堂顶用钢结构屋盖，面积为1200平方米。

　　六、投资构成及资金来源

　　拟建食堂礼堂项目工程总投资888万元，其中：勘察费2.5万元，监理费11.06万元，设计费44.045万元（含可行性研究两个方案的设计费5.745万元）。土建工程费630.9万元，水电及消防费106.2万元，设备费21万元，人防费及城市设施配套费53万元，其他19.295万元。食堂礼堂综合楼项目所需资金全部按进度列入20xx年市财政预算安排解决。

　　七、建设进度安排

　　拟建食堂礼堂项目建设进度安排：xx年上半年争取立项，10月进行投标并做好相应的设计等工作，xx年建成投入使用。

　　八、经济效益分析

　　食堂礼堂的建成，大大缓解了现有食堂的拥挤状况，保证了学生食用餐场地。礼堂的建成解决了师生开大会、文娱活动等困难，为更好地培养学生文化、艺术等综合素质，为精神文明建设和物质文明作贡献。

　　九、可行性研究结论

　　综上所述，xx学校已基本具备了基础设施建设投入的条件，建设食堂礼堂是完全必要的，也是可行的。

　　可行性研究报告案例5

　　一、基本情景

　　1.项目申请单位基本情景：

　　单位名称：xx大学

　　单位地址：xx市经济技术开发区

　　单位邮编：

　　联系电话：

　　法人代表姓名：

　　学科门类：教育、文、法、史、理、工、医、管理、经济学、哲学等十大学科门类

　　财务收支状况：学校财务收支坚持平衡，运转情景正常。

　　2.项目负责人基本情景：

　　姓名：

　　性别：男

　　职务：副校长

　　职称：教授

　　专业：化学

　　与项目相关的主要业绩：由业诚教授是学校分管教学工作的副校长，主持学校教学管理、教学条件建设和教学评估等工作。20xx年，主持21世纪初高等教育改革项目（世行贷款项目），工科实验的教学改革与实践（项目编号：1283A03023），在经过国家项目验收。

　　联系电话：

　　3.项目基本情景：

　　项目名称：工程训练中心设备购置

　　项目类型：高校仪器设备购置

　　主要工作资料：购置建设xx大学工程训练中心所需的各种设备

　　二、预期总目标：

　　根据教育部有关建立“工程训练教学示范中心”的标准，结合我校培养“应用型、复合型”的人才培养目标，经过对现有工科实践教学管理体制的改革，对教学实习资料、课程体系、教学方法的更新，对教学设备和教学条件的进一步整合和完善，努力将我校工程训练中心建成拥有一流师资队伍和教学条件，到达一流教学水平，取得一流教学成果的工程训练示范中心。使“构建多元化的实践教学体系，保证应用型人才培养目标的实现”成为我校鲜明的办学特色之一。

　　为我校开展素质教育，提高学生工程实践本事，培养适应新世纪国家经济建设与社会展需要的、具有竞争本事的高素质创新型人才供给必要条件。

　　我校建设工程训练中心的指导思想是：结合学校实际情景，建设一个体现综合大学特点的、实训功能较完善的、各专业学生能够共享的、到达“工程训练教学示范中心”标准的工程训练中心。

　　我校建设工程训练中心的总目标是：

　　（1）树立“大工程”意识，建设一个涵盖完整的具有现代工业体系资料的、体现我校办学特色、能够同时容纳300－400人进行工程训练及部分专业基础实验教学的基地。中心应对全校学生，即要适合工科学生的实训，也接纳其它学科学生的培训，为全面提高大学生综合本事、学生创新教育供给场所，同时还具有面向社会服务的辐射作用。

　　（2）对学生技能的培训逐渐改变传统的讲课、实验、实习相分离的作法，逐步构成学前认知、学时实验、学后综合三位一体的实训模式。

　　（3）打破传统的专业划分界限，体现综合知识培养，按工业系统认知、传统制造技术、现代制造技术、工业系统控制技术等四个层面建立统

　　三、完整、综合的工程训练体系。

　　（1）改变传统的教学模式，从以教师为中心转向以学生为中心，增加综合性、创新性的训练项目的比例，提高大学生自主创新意识、发挥大学生工作室的作用，为大学生供给全开放的本事培训场所。

　　（2）建成贴合国家标准的“工程训练教学示范中心”。在20xx年前，申报省级或国家级高等学校实验教学示范中心。

　　阶段性目标：

　　第一阶段（20xx年1月－4月）：制定xx大学工程训练中心建设方案，并组织校内、外专家进行实地论证。

　　第二阶段（20xx年5月－9月）：完成学校机械实习工厂2000m2厂区改扩建和设备更新工作；改造传统制造技术基本训练实训室，建设先进制造技术基本训练室（一期）；整合信息工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、美术学院部分实验室、素质教育中心工作室，建成适合学校发展建设需要的工程训练体系。

　　第三阶段（20xx年10月－20xx年6月）：学校建成3000－4000m2的工程训练中心新址建设和配套设备的购置工作，实现工程训练中心的建设目标。

　　第四阶段（20xx年7月－20xx年10月）：工程训练中心建设完善、提高和运行阶段。学校将在完成预期建设目标的基础上，做好项目的绩效分析和申报示范中心的准备工作。

　　四、主要预期的经济效益和社会效益指标：

　　经过学校集中投入，我们力争建成贴合国家标准的“工程训练教学示范中心”，满足教学要求。项目建成后，将极大地改变我校工程实训条件，为学生创新本事的培养奠定基础，从而大力提高我校的办学实力、办学水平和办学质量。主要预期的经济效益和社会效益指标如下：

　　（1）构建集教与学为一体、理论教学与实践教学为一体、课内与课外教学为一体的实践教学基地。该项目的建成，将全面提升我校办学条件、提升教学效果、保证教学质量，扩大学校影响。

　　（2）成为全校所有学生“认识工业”的平台；成为全校工科类专业基础和综合性工程训练的“技术实践”平台；成为全校所有本科学生进行科技制作、科技竞赛和科技创新的实践平台。

　　（3）实现教学改革对工程训练中心的需要。即，实现工科基础实验教学与工程训练中心对全校工科学生从入校到离校按五个层次进行训练：

　　第一层次为工业系统认知训练。（适合于1-2年级的学生）

　　第二层次为传统制造技术基本训练。（适合于2-3年级的学生）

　　第三层次为先进制造技术基本训练。（适合于2-3年级的学生）

　　第四层次为工业系统控制和制造技术综合训练。（适合于3-4年级的学生）

　　第五层次为创新实践与学生课外科技活动。（适合于所有年级的学生）

　　每个层次为一个教学实践模块，每个模块按不一样专业大类都有不一样的训练资料，使不一样专业的学生在有限的时间内都能获得最佳工程训练效果。

　　（4）经过校企合作等形式，面向社会开展联合教学、培训和服务。建成后每年为学校带来约60－100万元的经济效益。

　　项目总投入情景（包括人、财、物等方面）：

　　xx大学工程训练中心建设，是我校“十一五”发展规划中的重点建设项目，学校成立工程训练中心建设专门领导小组，在20xx年底前，将建成5000－6000m2、设备总值达2000万元的工程训练中心。

　　本项目申请资金总额1500万元，其中申请中央财政补助900万元，地方财政补助400万元，学校配套200万元（不含学校用于场地建设经费）。

　　五、必要性与可行性

　　1.项目背景及实施项目的必要性。

　　党的十六大报告明确指出：我们要“坚持教育创新，深化教育改革，优化教育结构，合理配置教育资源，提高教育质量和管理水平，全面推进素质教育，造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”。全面推进素质教育，实践教育和创新教育是我们高校的重要使命，也是新时期人才培养对我们工程训练工作的迫切要求。利用高等教育得天独厚的人才资源，建设工程训练中心，培养具有创新意识和创新本事，会动脑、会实践、懂设计、懂操作的综合型、创新型、高素质工程技术人员是我国社会主义经济建设发展的迫切需要，也是高等教育义不容辞的职责。目前全国高等院校几乎都建成了各有特色、门类齐全、设施先进的工程训练中心，成为学生工程实践训练的基地和学生课外科技活动的园地。我校是一所培养应用型人才的地方综合大学，筹建工程训练中心，无疑是必须的和高瞻远瞩的。

　　工程训练中心将认真贯彻执行我校“培养高素质应用型、复合型人才”的培养目标，密切配合各专业基础系列课程教学改革与实践，启迪学生的创新思维、开发创新潜能、培养创新本事、强化工程训练、提高学生运用现代科学技术解决工程实际问题的本事和实践动手本事，构建集教与学为一体、理论教学与实践教学为一体、课内与课外教学为一体的实验基地。并经过校企合作等形式开展联合教学与培训，开展科学研究活动。该项目的建成，将全面提升我校办学条件、提升教学效果、保证教学质量，扩大学校影响。

　　2.项目实施的可行性。

　　六、主要工作思路与设想：

　　（1）工程训练中心是全天候开放的教学基地，能够同时容纳300~400人进行实训。实训主要以现场技能培训为主、同时也为部分专业实验供给条件。

　　（2）工程训练中心摒弃传统的管理模式，采用现代信息化管理，包括网上预约实训；进入中心各实验室的注册准入管理；试验台及仪器的示教使用、操作示范等；设备使用情景的监控等；学生实训指导等可实现现场指导和网络信息化教学平台兼顾的方式。

　　（3）改革传统实习资料，体现多学科、综合性技能培训特点。实训资料包括：传统加工实习（车、铣、刨、钳、钣金、磨、铸、锻、焊、热处理等）；数控加工技能培训（数控车、铣、数控线切割、加工中心、快速成型、CADCAM应用软件）；特种加工技能培训（电火花加工、塑料成形、电镀、化学加工）；电工电子技能培训与实验（电路焊接、电器与仪表组装）、建筑工程测量实训、工业检测与控制技能培训与实验、化工基本技能培训、工业造型基本技能培训、艺术造型技能培训。

　　（4）与社会发展紧密结合，突出体现新技术的培训。如增加数控设备、快速成型设备等机电一体化的现代工程训练资料比重，使新技术、新工艺、新设备的实习资料达50%以上。将传统基础制造设备与高新技术加工设备按照现代制造技术体系重新整合，组建包括机械、电气、数控、信息、CADCAM等多种高新技术集成的“计算机网络化设计与制造系统”。具体的建设资料是，经过计算机局域网将实习车间的高新加工设备连接起来，以便实行网络化交互式产品设计和制造，提高CADCAMCAPP的培训效率和先进设备的利用率，实现资源共享。

　　（5）与我校的“百千万创新人才培养”工程紧密结合，为大学生创新教育供给实践基地。具体思路是，以大学生创新项目立项为引导，充分利用我中心的设备和加工本事优势进行创新设计和制造，将有创意的设计转变为产品。并经常开展创新设计与制造的竞赛活动，开放部分实践场所，使学生有机会利用课余时间在实验室中自主设计、自编工艺、自行加工，训练学生的创新意识和工程本事。

　　（8）中心除了为本科生服务外，还为硕士研究生开出高层次的实验课。另外，还可对社会厂矿企业的技术人员进行培训和联合科研，成为以xx经济技术开发区为辐射区的制造业技能人员培训基地。

　　七、预期效益分析：

　　工程实践训练中心是学校科技创新活动的重要阵地。学生在实习训练过程中，经过深入地了解现代机械设计与制造技术、通信与信息技术、现代控制技术、工程材料、特种加工技术以及计算机网络技术的最新方法与成果，经过综合性创新实践训练，能够逐步提高学生的操作技能、专业技能、综合实践本事。经过不断改善教学方法，激励学生开展科技创新，紧跟实践创新教育的发展方向。工程实践训练中心要为学生供给一个良好的教学创新的公共服务平台，其效益还将具体体此刻：

　　（1）有利于提高我校教学效果、保证教学质量。

　　经过工程训练中心建设，力争使学生的受益面由建设前的800人年，增加到建设后的5000人年，服务专业面由建设前的8个增加到建成后的20多个，并逐步实现服务全校各专业的最终目标，使各专业学生能够从不一样层面理解全面和深入的工程实训和技术教育。

　　（2）有利于提升我校实验档次，扩大学校影响。

　　经过工程训练中心建设，我们将及时总结经验，并推广和带动全校其它实验室建设。我们还将在中央和地方财政的直接支持下，抓住机遇，节俭经费，解决其它实验室建设存在的问题。提前解决完成学校《20xx年—20xx年共建高校专项资金—基础实验室项目规划》中20xx年的实验室项目建设——土木工程实验室建设项目的设备购置，该实验室还被辽宁省教育厅评为省高校岩土与结构工程技术研究中心。

　　（3）有利于我校“双师”型教师的培养。

　　经过工程训练中心建设，我校教师能够了解到先进的实验设备，学习到先进的工程技术手段，进而提高自我的工程实践水平。因而，建成后，良好的实验环境、先进的实验设备无疑能够稳定我校现有师资队伍，吸引教师从事实验教学、提高开展教学科研的进取性，从而壮大实验室教师队伍、优化结构，并将吸引外来人才、起到“筑巢引凤”的效果。

　　（4）有利于深化我校教学资料、教学手段的改革，促进实验资料更新。

　　经过工程训练中心建设，不失时机地对实践教学进行管理模式和教学资料、教学手段的改革，设计性、综合性、创新性实验本事将会有大幅度提高。学生能够更加全面地了解和熟悉现代加工技术及其发展趋势，更深刻地感受到新工艺、新技术的产生和发展，需要多学科知识的交叉和融合，同时，也使学生在传统加工方法与先进加工技术的比较实践中，感受和理解科学技术的产生和发展过程，培养学生的科学精神和创新思维本事。

　　经过现代教学设施的建设，能够带动和促进实践教学指导人员的教学手段、教学水平和素质的提高。如在实习过程中采用多媒体教学，既能够弥补对一些没有实习条件的工种进行了解，又能够经过多媒体教学体现其真实、直观、信息量大的特点，有利于调动学生的进取性，提高教学质量，提高了效率，为加大信息量供给了条件，适应现代教育发展趋势。

　　（5）有利于推进创新教育活动，提高大学生实践活动的进取性。

　　自20xx年，学校将实施大学生创新教育“百、千、万工程”，即建成100个学生工作室，每年有1000个学生在研的创新基金项目，有10000个学生参与各种创新和科技竞赛等活动。工程训练中心的建设，必将大学生合作学习、参与科学研究、技术开发、知识竞赛及各类社会实践活动的平台。

　　八、项目风险与不确定性分析。

　　项目实施存在的主要不确定性是在第三阶段（20xx年10月－20xx年7月），学校拟建成工程训练中心新址建设能否按期交付使用。

　　应对措施：本次申报的项目资金总额为1500万元，没有包含工程训练中心新址建成后所需的设备费，这样能够将中央与地方共建高等学校共建专项资金的使用风险降到最低。如果中心新址如期交付使用，学校将自筹购置相关设备的经费。

　　九、实施条件

　　1.组织保障

　　为了保障高质量地完成建设任务，根据《中央与地方共建高等学校共建专项资金管理暂行办法》等国家有关管理规定，我校专门制订了《xx大学关于中央与地方共建高等学校共建专项资金管理暂行办法》、《xx大学20xx年—20xx年共建高校专项资金—基础实验室项目规划》、《xx大学仪器设备招标采购管理办法》、《xx大学教学实验室建设项目立项申报管理办法》、《xx大学教学实验室开放管理办法》等。学校将成立由分管校长由业诚教授为组长、有关职能部门负责人参加的领导小组，负责组织规划项目的实施工作。同时学校还将组织专家组负责对项目建设进行检查指导。各组织机构分工负责，职责到人，一级抓一级，层层抓落实，确保该项目的顺利实施。学校的财务、审计、教务、设备等部门还将参与设备采购合同的洽谈、采购和验收工作，充分发挥他们的监督职能作用，保证项目的建设质量和建设水平。

　　2.资金条件

　　该项目申请资金总额1500万元，其中申请中央财政补助900万元，地方财政补助400万元，学校配套200万元（不含学校用于场地建设经费）。

　　3.基础条件

　　学校目前现有机械实习工厂建筑面积1492m2，场地划分为生产区（面积约800m2，包括：车削、磨削、铣削、刨削、钻削、剪板、下料工段）和实习区（面积约400m2，包括：钳工、车工、焊接、锻造、铸造）、大学生素质教育活动基地2000m2。。还有信息工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、工商管理学院、美术学院等部分实验室，有数控机床、加工中心、电工电子实验台、计算机室等设备。

　　4.其他相关条件。

　　xx大学现有生物有机化学实验室、信息科学与工程实验室、智能信息处理实验室3个省级高校重点实验室，有生物医学材料示范中心、结构与岩土工程技术示范中心2个省级示范中心，有中国古代社会思想与文化研究中心1个省高校人文社会科学研究基地。有先进设计技术中心、生物工程研究中心、生物医学材料研究中心、环境工程研究中心和性别研究中心5个重点学科基地、19个实验室及38个科研所（中心）。20xx～20xx年连续四年获批的国家自然科学基金项目数均列辽宁省70余所高校前列，20xx年学校还被xx市政府确定为市“人才储备基地”。

　　十、进度与计划安排

　　本项目需要在20xx年内完成。

　　1.建设项目组织实施

　　本项目规划一经上级批准，我们将在中央和地方财政的统一组织领导下，成立由我校分管教学的由业诚副校长负责，财务处、设备处、基建处、教务处和相关教学单位等部门负责人组成的领导小组，把共建实践教学基地建设作为学校的“一把手”工程、重点工程来抓。

　　我们还将成立专家组，充分发挥专家的咨询、指导作用，把握好所购设备的实用性、先进性和超前性，请专家对拟建工程训练中心的项目、中心所购置设备种类及利用率等方面进行论证。

　　实验设备的采购，我们将全部委托xx市政府采购办集中采购。此外，还将在建设过程中实施项目负责人制度以及建立过程跟踪和自查制度，力求实现职责到人、工作到位，力求经过过程跟踪及时发现和解决实施过程中出现的问题，确保投资质量和效益。

　　2.进度安排

　　第一阶段（20xx年1月－4月）：按照学校“十一五”建设总体规划，制定工程训练中心建设方案，并组织校内、外专家进行实地论证。

　　第二阶段（20xx年5月－9月）：完成学校机械实习工厂2000m2厂区改扩建和设备更新工作，满足我校6个学院，近1000名学生的金工实习和教学任务；改造传统制造技术基本训练实训室，建设先进制造技术基本训练室（一期）；整合信息工程学院、机械工程学院部分实验室、素质教育中心工作室，建成适合学校发展建设需要的工科基础实验教学与工程训练体系。

　　第三阶段（20xx年10月－20xx年7月）：学校建成3000－4000m2的工程训练中心新址建设和配套设备的购置工作，实现工科基础实验教学与工程训练中心的建设目标。

　　第四阶段（20xx年7月－20xx年10月）：工程训练中心建设完善、提高和运行阶段。学校将在完成预期建设目标的基础上，做好项目的绩效分析和申报示范中心的准备工作。

　　十一、主要结论

　　该项目的实施能够彻底改善xx大学工程训练中心的办学条件，提高工程训练教学水平，有利于启迪学生的创新思维、开发创新潜能、培养创新本事、强化工程训练、提高学生运用现代科学技术解决工程实际问题的本事和实践动手本事，贴合学校“培养高素质应用型、复合型人才”的培养目标。

　　本项目基本条件已具备，该项目可行。期望得到“中央与地方共建高等学校基础实验室项目”经费的支持。

　　可行性研究报告案例6

　　四川省xx市华泰房地产开发有限公司项目可行性研究报告根据xx市委、市政府对加快xx市市场经济开发建设的要求。我们在相关部门的精心指导下，我公司对建设开发项目积极开展了前期准备工作，成立了项目经理部，与政府有关各方进行了广泛接洽;尤其对项目建设的可行性进行了深入细致的调查研究和全面论证;同时，邀请省内外房地产开发企业和建筑规划专家进行了精心的规划设计和方案选评;经征求有关各方意见，认为初设方案理念新、定位准，既适应了社会主义市场经济条件下流通现代化发展的要求和促进边贸行业向更深层次发展;是xx市这一明珠上一个闪光的亮点，进而为美丽的边境城市增辉添彩。

　　1、概述

　　(一)项目选址及地缘环境

　　项目选址：位于xx市目脑路东方大饭店后面地块;

　　项目土地面积约135000㎡折合1.35公顷(0.135平方公里)。项目所处环境优越，交通便捷，是拟建理想的花园式住宅区。

　　(二)项目规模建设周期

　　规划总建筑面积81000㎡，可入住居民270户。计划总投资9800万元，计划建设周期三年。

　　二、实施可行性分析

　　具有划时代深远意义的党的十六大精神：“为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，开创中国特色的社会主义事业新局面。”这一宏

　　伟目标，为我指明了前进方向，鼓舞着我们与时俱进、开拓创新。

　　(一)根据经济全球化的发展趋势，我国加快了对外开放的步伐。尤其是我国加入WTO后，国际贸易将使我国更加开放，长期来，我国单一向东发展，沿海开放的经济格局，在党中央实施西部大开发战略决策的推动下，如今一直把自己当边疆省的云南提出了建设连接东南亚、南亚次大陆的经济大xx，建立湄公河次流域经济带。启动参与中国东盟自由贸易区建设行动计划，加快建设“五大xx”、构筑“五大平台”、推进六大产业合作。云南开始了“边缘”向对外开放前沿的战略转移。我们xx市正好是连接东南亚及南亚次大陆的前沿桥头堡，不仅独占地理区域优势，而且有二十年来的改革开放打牢的基础。面对如此难得的时代机遇，我们要趁势而上抓住机遇，加快发展。

　　(二)项目建设的市场分析

　　云南与东盟自由贸易区的形成，必然给xx市带来旺盛的人气。人流的增加将拉动居住的需求，这无疑会给我们项目的开发建设带来极好的契机。

　　1、国内外商家对xx市住房的需求的调查分析。我们通过民间访问、调查发现其中有相当的客户，他们看好xx的房地产市场，对xx的发展和繁荣昌盛，对社会的安定和文明及和谐的社会环境，他们中的部分人都有在xx居住的愿望。据国内外客户向我们提供分析情况看愿在xx购买花园式住宅。

　　2、住房消费市场的调查分析。xx市是一个与缅甸三面接壤的新兴开放城市，是典型的一个坝子，两个国家的特殊地缘，美丽的瑞xx滋润着两岸肥沃的土地，哺育着两国的二十几万边疆人民。xx市城区规划面积20平方公里，市区建成面积6平方公里，全市总人口12万，流动人口4万。由于得天独厚的地缘优势，和优越的自然环境、气候，同时又长期得益于改革开放二十几年来的发展，xx市已成为西南边陲上一颗璀烂的明珠。一个12万人口的县级市，居民的储蓄存款余额达27亿元，高于全国人均水平，这充分展示了居民的富裕程度及潜在的购买力水平，据调查90%以上的城市居民均拥有人均15平方米的住房，住房条件相对内地而言较为优越。随着经济的发展，生活水平的为断提高，人们对住房的需求也由过去住得下、分得开向舒适、宽敞、优越、时尚的较高层次追求，计划经济时期福利分房，按标准住房的观念已被住房商品化、货币化所取代。在市场调查中发现为数不少的公职人员，他们都有改变现有住房状况的愿望，尤其对住房按揭，花明天的钱提前享受个性化的高层次的居住，较有兴趣。随着“单位人”这一观念的弱化，“社会人”享受社区服务，享受方便、周到、安全的物业管理服务也成为一种权力追求，这些都是住房商品化、居住小区化、住房个性化，环境园林化所带来的新理念。开发部分适应工薪阶层承受能力的小康户型的住宅，是有市场前景的。

　　由于xx是国家级的边境口岸，在我省沿边的众多口岸中像xx这样优越的地缘环境优势的城市绝无仅有，因而在四万多人的流动人口中，有相当的外来居民是在xx经商贸易的，他们居住大部分是靠租房，有的经过十几年的发展和积累，也渴望拥有属于自己的经营店铺和住房。在流动人口群体中尽管存在着分散零星和不确定性，但且有一定的市场潜力，问题的关键主要在于房地产商的项目吸引力和竞争力。

　　三、项目内容

　　四川省xx市华泰房地产开发有限公司开发项目，开发占地面积200亩，总建筑面积约81000㎡，项目建设定位是花园式住宅小区，同时建设与之相配套的公共建筑和会所。

　　1、花园式住宅小区在规划建筑上着力于地方特色。既要体现亚热带风光的民族风情，同时又能展示现代气息和时代特征的现代住宅区：它既有别于大中城市的多层和高层住宅，又不同于散乱无章xx度的民居住宅;在满足统一和谐的城市环境前提下，提倡建筑风格多样化，实现建筑技术和建筑艺术的完整统一。在建筑的空间构图、创意新、体现精品意识，避免了单调雷同，使之形成一街一景，一个建筑组团体现一种格调，力求达到统一中有变化，变化中有统一。进而使瑞xx畔花园的建筑构图实现连续有序、灵活生动、丰富多彩的环境空间。

　　2、环境规划上注入了“以人为本，构建和谐社会”的现代理念。体现出实用、自然、和谐的时代精神。xx市是一个四季长青的美丽城市，小区的环境在满足本位功能的前提下适当布置了一些绿化、建筑小品，

　　进而丰富大环境的内涵;对活动空间、道路、绿化、建筑间距等诸方面实现全面统筹，做到设计适当、布局合理。小区内的生产环境与人文自然、民族风情有机地结合，进而实现环境优美，人与自然和谐的花园式小区。

　　3、市政设施及路网建设，作为花园式小区须具备良好的城市环境，市政设施须配套完善、规范安全、城市空间文明有序。供水、供电均采用市政网络，对供水、排污、电力、通讯、有线电视、信息宽带等系统的所有管线按功能区分全部为地下管、沟埋设。对车流、人流交通路网的规划应满足小区内交通流畅、安全、迅速、经济及整洁、宁静等要求，布置疏密相间的干道和支道，干道上可以通行一定流量的机动车，大部分支道作为人行通道，使所有的道路做到主次分明，分工明确互不干扰，进而组成一个合理的交通网络。

　　4、小区的建筑规划，按81000㎡的用地，规划容积率0.563，可建房屋面积460000㎡。

　　(1)住宅建筑45603㎡，可入住205户。其中：A型户224㎡/户有20户，B型户264㎡/户有69户，C型户275㎡/户有15户，D型户290㎡/户有11户，四种户型的别墅共115户，面积30092㎡，连排成幢别墅90户，户均166.8㎡/户，面积15048㎡，住宅全部面积：45603㎡。

　　(2)其它公共建筑500㎡;合计规划面积约46103㎡。

　　(3)土地规划使用情况：总用地面积81000㎡，其中道路占22275㎡，占27.54%;绿化34668㎡，占42.8%;建筑24024㎡，占29.66%。

　　(4)投资分析：

　　①基础设施投入867.3万元;

　　②绿化环境投入646.8万元;

　　③建筑投入6438.6万元;

　　④不可预见投资238.5万元(按以上三项之和的3%);

　　⑤流动资金投入1600万元。合计投资约人民币9791.2≈9800万元。

　　四、项目建设计划

　　我们将根据州内的建筑市场发展态势，采取总体布局，分步实施，滚动开发，逐步就位的思路，计划在2009年内全部开发完成，建设周期三年,具体计划是：

　　1、2006年投入2450万元，承付土地出让金1300万元，用1150万元投入基础设施建设，完成小区内50000㎡的道路及地下管道的铺设，完成总投资的25%。

　　2、2007年2744万元，建成4.5万㎡住宅，可入住110户，完成总投资的28%。

　　3、2008年投入2842万元，建成4.6万㎡的住宅和商贸用房，可入住95户，完成总投资的29%。

　　4、2009年投入1764万元，建成9000㎡的公共建筑和附属配套设施，同时全部完成绿化和环境投资建设，完成总投资的18%。至此全部完成小区建设，并筹组物业管理公司，纳入市场化的物业管理经营服务。

　　五、资金筹集按建设计划投资总额9800万元。

　　1、四川省xx市华泰房地产开发有限公司作为投资主体，自筹资金3000万元，公司自筹方式包括集资、融资，临时拆借等方式，公司其余自筹资金于2006年底全部到位。

　　2、通过招商引资、预约、预售实现筹资2000万元，占房屋建设投资的30%。该资金筹措从2006年5月启动到2007年，用10个月的时间加强销售力度实现。

　　3、向银行贷款2000万元。2005年工程开工后用在建工程(公司资产)作为抵押，使用贷款时3年。

　　4、2007年实现销售3500万元(扣除预约预售2000万元)实际筹资1500万元。

　　5、2008年实现销售3300万元，售房率达到60%以上，除用于归还2000万元贷款外，可有效投入后续开发资金1300万元。

　　该项目按滚动开发模式，6000万元流动资金可保证实现全部开发建成。公司对资金的筹集将采用资本的营运方式，保证开发计划实施。

　　六、组织实施

　　为保证项目的顺利实施，四川省xx市华泰房地产开发有限公司，全权承担项目的开发建设，

　　四川省xx市华泰房地产开发有限公司，将按公司法组建。依照有限责任公司的章程组成公司治理结构，实行董事会领导下的总经理责任制，按现代企业制度要求和现代企业管理的理念和手段进行公司运作。公司依法注册，自立经营、独立核算，自负盈亏，独立承担债权、债务，独立承担经济民事的法律责任，同时，自觉执行党的方针、政策、遵守法律、法规，接受相关部门领导监督和管理，并严格按房地产市场规则规范公司行为。

　　公司的组织机构是一室、三部(即：总经理办公室、市场经营部、工程经理部、财务部)。

　　公司的宗旨是：能人开发、精英管理、开拓市场、营销xx。公司有决心在3年的开发建设中，实现碧波扬风帆、创新铸发展。画意燃诗情，实干创一流，为xx市边境建设、为了xx市新的一轮发展，做出应有的贡献。

　　七、效益与风险分析

　　(一)预期效益

　　1、企业利润，根据房地产市场的供求关系和市场景气指数及社会平均利润(行业平均0.158)计算，9800万元的投资，可实现利润。

　　2、对当地国民经济增长的贡献按2001年房地产投资对GDP贡献率41.94%的水平推算(按支出法计算)，9800万元的固定资产投资对当地GDP的贡献为4110.12万元，按2001年xx市国内GDP值7.85亿元计算增幅，每年能拉动xx经济增长1个百分点。

　　3、促进相关产业的发展

　　据投入产出模式测算，每100万元房地产投资(或销售)可拉动相关产业的发展285万元，房地产与40多个产业部门有密切关系，其中建筑行业最直接。可诱发产出31.73万元，高居榜首，其次是建材、制造、开采、商业、运输等行业，9800万元的房地产投资，对拉动当地消费需求，增加就业，保持社会稳定，促进经济发展，具有潜在的社会效益。

　　4、增加地方财政收入

　　在9800万元的投资中，土地使用权出让增加地方财政600万元，(200亩X3万元/亩)。增加建筑税收(建筑营业税和城市建设附加，教育附加)480万元，同时拓展了税源。

　　(二)风险分析

　　1、国内市场变化的风险

　　房地产作为特殊的商品，在社会主义市场经济中。房地产市场的商住楼仍具有广阔的市场前景，房地产市场的供求关系已发生了变化，尤其结构性矛盾已经突出。一方面，大量中小工商从业者想买商铺又买不

　　起;另一方面，近两年来的商住楼空置率居高不下，据有关资料显示;截止二00二年三季度，商住楼的空置率已达24.4%。今年九月，国家六部委局(建设部、国家计委、财政部、国土资源部、中国人民银行、国家税务总局)就《关于加强房地产市场宏观调控，促进房地产市场健康发展》提出了若干意见，警告：防止“泡沫”经济的发生。最近国家的土地建设、银行等部门已相继出台了若干宏观调控的政策措施。如：强化土地供应管理，严格控制土地供应总量，调整土地利用结构;严格控制自有资金不足，行为不规范的房地产企业新开发项目;大力发展经济适用住房，调整房地产市场结构;严格审核房地产开发项目贷款条件，加强对房地主贷款使用监督，充分发挥金融对房地主市场的调控作用。以上信息已表明，对“房地产热”已亮出了“红灯”，国家宏观管理这一大趋势，对我们将进行的项目，无疑是一大风险信号。

　　我们必须审时夺势，趋利避害，认真分析和研究已发生变化了的情况，从xx房地产市场这一客观实际出发，谨慎操作，任何盲目乐观、头脑“发热”的举措都是有害的。要在充分调查研究的基础上以市场需求为出发点，制定切实可行的开发计划。

　　2、不确定因素风险

　　房地产发展的市场定位，不能仅从居民银行存款的平均余额不看供求潜力。我们要看到，xx这一边境开放城市尽管储蓄余额较大，但游资成分较多，投入房地产消费的资金十分有限。我们要理智的看到，我国目前存在的贫富悬殊差距正在扩大;我们应当充分的注意到时下的中国，富者确实目了，贫者依然很穷。尤其像xx这样民族聚集居的边境城市，这样的差距还较为突出。因此，对国内居民的住房，特别是城市居民的住房状况，已购房率、预期购房率、普通居民的有支配收入、消费意向等情况，进一步做深入细致的调查分析，在此基础上，确定国内居民购房需求的市场定位。要充分认识到，拉动市场消费需求，主要在于扩大国内需求。对此，我们要着力做好当地常住居民，尤其是个体工商业者对商住楼需求的调查，利用扩大内需进一步深化对外贸易这一历史最好机遇，促进购房消费;同时，要做好消费导向宣传，切实推出货真价实，质量优良(包括户型合理)优美，多功能花园住宅小区，占领和开拓xx的住宅房市场。

　　3、公司自身的弱势

　　四川省xx市华泰房地产开发有限公司是一个品牌，要在本地打响这一品牌，除面临上述的困难和风险外，还要克服公司自身的弱势。首先就我公司而言，异地开发、投资巨大，也存在鞭长莫及的弱势，趋利避害，与时俱进，谨慎操作。必须以改革创新的思维对公司实施战略改造。对经营决策、经营管理，都必须聚精竭力，做到指挥得当，组织有序、经营有方、管理得力、稳步推进、调整及时、决心下定、矢志不移。

　　八、结论

　　四川省xx市华泰房地产开发建设项目是一个需要历经数年的中长期项目，无论建设规模，还是投资规模，对一个企业而言无疑是一个大的项目，其前景看好，可操作性显示。尽管存在一定的风险，但在xx市委、市政府及相关部门的领导下，在社会各界和有关专家的支持帮助下，我们有信心、有能力开发建设好。

　　经广泛深入的调查研究和全面论证，同时，我公司通过一年富有成效的工作，目前已具备启动实施条件，建议政府列入二00六年度计划。以便尽快展开实质性工作。综上所述，四川省xx市华泰房地产开发建设项目是可行的。请市委、市政府、xx市边境经济合作区给予大力支持。

　　可行性研究报告案例7

　　第一部分房地产项目总论

　　总论作为可行性报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

　　第二部分房地产项目建设可行性

　　第三部分房地产项目市场需求分析

　　市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、房地产估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

　　第四部分房地产项目产品规划方案

　　第五部分房地产项目建设地与土建总规

　　第六部分房地产项目环保、节能与劳动安全方案

　　在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。

　　第七部分房地产项目组织和劳动定员

　　在可行性报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

　　第八部分房地产项目实施进度安排

　　项目实施时期的进度安排是可行性报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称房地产时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期，这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项房地产活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

　　第九部分房地产项目财务评价分析

　　第十部分房地产项目财务效益

　　第十一部分房地产项目风险分析及风险防控

　　第十二部分房地产项目可行性研究结论与建议

　　可行性研究报告案例8

　　高新技术产业开发总公司是一家国有经济性质的注册企业。公司于1992年成立后，根据开发区创新管理体制的总体要求，总公司在牢固树立服务第一、效率第一的同时，不断强化内部各项管理，充分调动社会各方面的进取因素，不断吸引全社会的科技人才和投资者加盟，为共同建设和开发高新技术产业开发区不懈的努力。随着总公司“大招商、招大商”战略目标的整体推进，在开发区组建一个机动车辆管理机构，有效的实施人员与车辆的管理，已经成为促进当前开发区迅速发展壮大的迫切需要。

　　一、组建交安委的必要性

　　1、高新技术开发区目前现有各类型机动车辆xx余辆，驾驶人员xx余人，根据二期扩建规划，预计到明年底机动车辆将增加到xx余辆，机动车驾驶人员也将增加到xx余人。

　　2、已经和即将进驻开发区的外地的，以及在其他交安委上户的机动车辆和人员，由于异地车辆审验、工作联系等方面的繁琐和不便，待开发区交安委组建后，必将有一批机动车辆和人员转入管理。

　　3、高新技术开发区位于太原市南部学府街，地理位置十分突出。在开发区四周又云集着各类大中型机动车辆交易市场，加之长风大街的开通，东西南北，四通八达，车流量较之以往成倍增加，具有良好的组建条件和管理环境。

　　二、交安委的管理方案和管理规模

　　1、管理名称及法人

　　1.1管理名称：太原市高新技术产业开发总公司交通管理安全委员会

　　1.2隶属单位：太原市高新技术产业开发总公司

　　1.3法人代表：

　　1.4负责人：

　　2、组织机构：

　　2.1主任：1人

　　2.2内勤：1人(负责车辆和驾驶人员的档案管理〕

　　2.3车管员：2人

　　2.4安全管理：1人

　　3、管理办法

　　3.1主任由总公司选派一名具有多年交通管理实际经验的技术人员担任。

　　3.2其他所需人员全部面向社会实行公开招聘。择优录用。

　　3.3制定岗位实施细则，严格各项管理规定。

　　3.4实行年度测评、奖优罚劣、竞争上岗，采取末位淘汰的新机制。

　　4、办公地址：鉴于高新技术开发区的极佳投资环境，场址选择在高新开发区管委会大楼为最优方案。

　　三、经济分析：

　　1、市场前景

　　1.1太原市高新技术产业开发区，正处于全市结构调整、城市建设、经济发展最为关键的一个十分时期，开发区机动车辆与驾驶人员增长较快，要求简便快捷的管理需求量较大。

　　1.2高新技术开发区目前尚无具有必须规模，且又具有较强竞争实力的交通管理机构。总公司交安委的组建成立，依托开发区良好的投资环境，经过先进合理的计算机管理手段，必将对开发区驾驶人员以及各类型机动车辆实施有效的管理，具有稳定的管理基础。

　　可行性研究报告案例9

　　一、项目概述

　　目前我国城乡空巢家庭超过50%，部分大中城市达到70%；目前，世界上主要的养老服务模式有三种：机构养老、社区养老和家庭养老。西方发达国家建造了大量老年福利机构。养老产业是一个与众多行业相关联的朝阳产业，产业链延伸甚广，包括老年人用品、养老金融产品、医疗保健、养老机构等多个方面。同时，还能带动养老保险、老年地产等诸多行业的发展，具有显著的经济带动效应。

　　基于中国“未富先老”的国情，面对人口老龄化的挑战，中国养老问题日渐严峻，在此基础上，中国出现了居家养老、机构养老、社区养老三种养老模式。

　　（1）家庭照顾

　　中国传统养老模式以家庭养老(也称家庭照顾)为主，即养老的物质需要和生活照料由家庭成员提供。

　　（2）机构养老

　　随着经济的发展，中国在社会福利设施建设方面有了较大的投入，尤其是在政府对老龄化问题的重视下，机构养老的建设有了很大的改善。各种营造类家庭气氛的养老机构纷纷成立，致力于让老人在晚年获得更多家庭的温暖与感觉。此外，各种机构更加重视以人为本，以客为主的服务建设，要让老人真正成为机构的主人，从而使老年机构照顾的质量有了保证。机构服务观念的改变和政府政策的支持是机构照顾可持续发展的重要动力。

　　（3）社区养老

　　社区照顾，是指动员社区资源、运用非正式支持网络并联合正式服务所提供的支援服务及措施，让有需要的人在家里得到照顾，从而能够过正常生活，达到与社区的融合。

　　综上所述，机构养老模式能较好的适应中国目前的国情，人口结构等状况，随着人口老龄化压力的增大和传统家庭养老服务功能的日益弱化,老年人特别是高龄老人对社会福利和机构养老服务的需求不断增加,养老职能将更多地依赖于社会,依赖于机构养老服务的开展。随着机构养老模式在中国大范围的成功推广，机构养老服务将成为今后中国养老服务的主要模式。

　　目前，全国多个省市正在积极摸索“医养结合”的方式。北京市推出了“医养结合”试点的扶持政策及相关的行业规范及标准、质量评价体系。河南省推出了老年医养协作联盟，通过医院牵头，养老机构加盟，实现了区域内的医养协作、双向转诊。

　　医养结合最大的特点便是为老人提供及时、便利、权威的医疗服务。把医疗和养老结合在一起，有病及时治疗，无病康复养老，成为有病老人、高龄失能老人的最佳去处。通过“医养结合”型的养老新模式，有效解决了老人的养老及就医问题，不仅让老人“老有所依”，更让老人们“老有所医”

　　二、项目建设内容与规模

　　项目拟投资2.54亿元引进国内外先进设施，配套相应的水、电、气及辅助设施，建成可安置800名老人的医养结合的养老院。项目占地面积30亩（约20001平方米），土建工程主要包括老年公寓、老年文体活动中心、医疗康复中心、老年营养膳食中心、老年旅行社以及办公区等。项目拟引进的设备包括起居设备、厨卫设备、空调、锅炉与供暖管道、理疗健身设备、轮椅、轮式担架、电视机、闭路电视系统、通讯设备等日常设备以及骨科康复减重步态训练器、糖化血红蛋白仪、移动X线机、超声诊断扫描仪、心电图仪、肺功能机、脑电图机、脑血流机专业医疗设备。项目计划从2013年11月开始实施，到2014年11月结束，建设期12个月。

　　项目的建设，将为XXX市及周边老年人提供一个养老为主、医疗为辅，医养结合的高端养老机构，医养结合让老年人既能享受到养老服务，又能得到专业医疗保障，不仅提升了老年人的生活质量，还能提升养老机构的利用率，同时分流老年慢性病患者，缓解医院床位紧张的压力，可谓是三赢。养老院的建设也将带动周边的居民就业，促进区域经济发展，综合而言，项目经济社会效益明显，符合我国产业政策及走可持续发展道路的理念，将对XXX市乃至XXX省经济可持续发展、转型发展、跨越发展做出重大贡献，对于经济社会发展均具有重要意义。

　　三、项目规划

　　项目市场定位：以XXX及周边地区为目标市场，以监护、助护和生活护理为主，为老人提供生活、休息、保健、娱乐、医疗为一体的服务中心。

　　服务宗旨：切实解决XXX市及周边地区老年人口养老问题，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的宗旨。项目建成后，能够安置800名老人，为他们提供养颐养天年、医疗康复和生活休闲的场所。

　　养老院将设专门的医疗中心，专门治疗和护理各种老年病，成为养老院一大特色，集养老、治疗为一体。一般的老年病护理中心无优秀治疗条件，一旦老人出现病情，便立即拨打120，送往其他养老院。本中心集护理与治疗为一体，老人出现病情不用送往其他养老院，可保证最佳、最快的抢救时间和治疗时间，让家人安心、放心。

　　包括老年人脑出血、脑梗塞、脑血栓、骨科术后、截瘫康复、机能康复、老年痴呆、临终关怀等。

　　可行性研究报告案例10

　　第一章

总论

　　1.1概述

　　1.1.1项目名称

　　体育公园建设项目

　　1.1.2建设地点

　　XX县XX镇

　　1.1.3建设性质

　　新建

　　1.1.4用地性质

　　公共服务设施用地

　　1.1.5用地取得方式

　　划拨

　　1.1.6计划进度

　　xxxx年xx月启动至xxxx年xx月。

　　1.1.7项目业主

　　业主名称：XX县文化体育和旅游局

　　主要职能：

　　（一）研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。

　　（二）组织推动全县文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

　　（三）组织实施全县文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我县旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全县性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

　　（四）推进全县文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

　　（五）加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和本地特色文化传承发展。

　　（六）承担全县非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（七）管理和指导全县文物保护与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；组织管理基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传；协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责；负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报；协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

　　（八）推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导青少年体育工作；协管体育彩票销售。

　　（九）制订并组织实施全县境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全县全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全县旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社。组织金熊猫旅游标准推广应用。

　　（十）负责广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；监督管理、审查全县广播电视节目和网络视听节目的内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调和管理XX县广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

　　（十一）指导全县文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全县文化、体育、旅游、广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

　　（十二）统筹全县文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

　　（十三）指导、推进全县文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

　　（十四）推进全县文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

　　（十五）依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

　　（十六）指导相关行业协会、学会的业务活动。

　　（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（十八）职能转变。

　　1.统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

　　2.统筹推进承担行政职能的事业单位改革，原县文管所（县博物馆）不再承担文物管理行政职责，县体育发展中心不再承担体育行政职责，县旅游发展服务中心不再承担旅游行政职责。上述行政职责交由XX县文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。

　　1.2资金来源及总投资

　　项目总投资2000万元，资金来源为中央预算内资金1600万元，县级财政自筹400万元。

　　1.3主要编制依据及研究范围

　　1.3.1编制依据

　　1、《“健康中国2030”规划纲要》（国务院20xx）

　　2、《体育强国建设纲要》（国务院办公厅，20xx）

　　3、《全民健身条例》国务院令第560号

　　4、《全民健身计划（20xx-20xx年）

　　5、《体育发展十三五规划》国家发展改革委国家体育总局

　　6、《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》（国办发〔20xx〕77号）

　　7、《XX省全民健身实施计划（20xx—20xx年）》

　　8、《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》（国办发〔20xx〕43号）

　　9、《XX省人民政府办公厅关于加快发展健身休闲产业的实施意见》（川办发〔20xx〕72号）

　　10、《XX市国民经济和社会发展十三个五规划纲要》

　　11、《XX县国民经济和社会发展十三个五规划纲要》；

　　12、《XX县城市总体规划》；

　　13、委托方提供的资料；

　　14、调研工作中获得的其他相关资料。

　　1.3.2主要研究范围

　　体育公园建设项目的可行性研究工作，由XX县文化体育和旅游局于20xx年8月委XXXX公司编制。

　　根据XX县文化体育和旅游局与我公司签订的《体育公园建设项目可行性研究报告工程咨询合同》，我公司进行本工程项目可行性研究工作。

　　20xx年8月，我公司成立相关工程技术专业人员项目研究组，通过现场踏勘、核实，并进行生源调查，对项目影响地区的社会经济发展等有关技术资料进行比较，认真听取有关部门对建设方案的意见和建议，在分析和充分论证的基础上，最终确定推荐最优方案，主要对项目建设可行性、规模、内容、环境影响、工程设计和招投标进行研究，于20xx年8月编制完成了本项目的可行性研究报告。

　　1.4建设内容

　　新建体育公园占地面积约20万平方米，主要设置标准室外游泳池和儿童戏水池、标准室外灯光篮球场、羽毛球场、网球场、体育健身广场、健身步道4公里、健身路径6条、室外乒乓球场、生态停车场、公共厕所等配套相关设备设施。

　　1.5主要技术指标

　　1、用地面积：约20万㎡

　　2、建筑面积：2000㎡

　　3、占地面积：约20万㎡

　　4、绿地率：15%

　　5、建筑结构：框架结构

　　6、投资规模：2000万元

　　7、设计使用年限：50年

　　1.6可研报告主要结论及建议

　　本项目从建设背景出发，通过对所在地基础条件分析、建设方案评价、总平工程布置、节能减排、环境影响评价、项目实施进度计划、招投标方案、投资估算及资金筹措、项目建设组织与管理、风险分析及对策、社会评价等综合分析得出结论，本项目在以上方面均为可行。考虑到XX县体育公园现状以及国家加快体育产业建设等政策背景因素，本项目的建设不仅具有其必要性，而且有其迫切性。建议有关部门尽快立项建设。

　　第二章

项目背景

及必要性和可行性

　　2.1背景

　　2.1.1国家体育事业

　　体育是一个国家和地区综合实力与社会文明程度的重要体现。大力发展体育运动，不仅能够增强人民体质、提高人民的健康水平，而且能够培养人们健康合理的生活方式，创造文明和谐的社会环境，对于全面建设小康社会、构建和谐社会具有重要意义。全民健身关系人民群众身体健康和生活幸福，是综合国力和社会文明进步的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是全面建设小康社会的重要组成部分。

　　体育产业在满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着不可替代的作用。在新形势下，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化体育产业要素保障，激发市场活力和消费热情，推动体育产业成为国民经济支柱性产业，积极实施全民健身行动，让经常参加体育锻炼成为一种生活方式。

　　群众体育，蓬勃发展。我国经常参加体育锻炼的人数超过4亿，占比达到35%，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例达90%以上。健身设施遍布城乡，体育场地超过310万个，人均体育场地面积达到1.82平方米，农民体育健身工程覆盖到全国近90%的行政村，公共体育设施开放服务水平明显提升。全民健身组织广泛建立，全国共有体育社会组织4.73万个，城市社区全民健身站点平均已达每万人3个。全民健身指导人员队伍日益壮大，全国累计拥有社会体育指导员超过235万人，每千人拥有社会体育指导员1.68名。

　　截至20xx年底，我国运动员在奥运会、世界杯、世界锦标赛等各类国际大赛中，共获得世界冠军3458个，奥运冠军237个，创超世界纪录1332次。举世瞩目的北京奥运会、残奥会圆满成功，实现了中华民族的百年期盼，成为奥运史上无与伦比的精彩盛会，极大地激发了中华儿女的爱国热情和民族自豪感。20xx年北京冬奥会成功申办也是我国繁荣富强光辉历程和改革开放伟大成就的一个缩影。中国已经成为国际体育舞台上具有强大竞争力的重要力量。

　　不断开创我国体育事业发展新局面，加快把我国建设成为体育强国。近年来，体育改革全面深化，体育公共服务水平不断提升，全民健身蓬勃发展，竞技体育成绩显著，体育产业日益壮大，足球改革发展等一些引领性的改革举措取得明显成效，成功申办20xx年北京冬奥会，我国体育事业取得长足发展。

　　近年来，体育产业逐步进入了发展的黄金期，当然也面临着由高速发展向高质量发展的转型，在这个过程中，一些制约因素也在逐步凸显出来，为加快体育产业发展，国务院印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（以下简称《意见》）。

　　《意见》提出，营造重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围，将全民健身上升为国家战略。意见明确，到20xx年，人均体育场地面积达到2平方米，群众体育健身和消费意识显著增强，人均体育消费支出明显提高，经常参加体育锻炼的人数达到5亿，体育公共服务基本覆盖全民。

　　体育设施是全民健身的基础保障。意见提出，各级政府要结合城镇化发展统筹规划体育设施建设，合理布点布局，重点建设一批便民利民的中小型体育场馆、公众健身活动中心、户外多功能球场、健身步道等场地设施。盘活存量资源，改造旧厂房、仓库、老旧商业设施等用于体育健身。鼓励社会力量建设小型化、多样化的活动场馆和健身设施，政府以购买服务等方式予以支持。在城市社区建设15分钟健身圈，新建社区的体育设施覆盖率达到100%。推进实施农民体育健身工程，在乡镇、行政村实现公共体育健身设施100%全覆盖。

　　在发展健身休闲项目方面，《意见》提出，大力支持发展健身跑、健步走、自行车、水上运动、登山攀岩、射击射箭、马术、航空、极限运动等群众喜闻乐见和有发展空间的项目。鼓励地方根据当地自然、人文资源发展特色体育产业，大力推广武术、龙舟、舞龙舞狮等传统体育项目，扶持少数民族传统体育项目发展，鼓励开发适合老年人特点的休闲运动项目。

　　2.1.2XX省体育事业

　　7月8日，省政府办公厅印发《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》，从打造体育产业核心增长极、建设三大运动产业带、推动区域体育产业协调发展等方面提出31条意见，促进全民健身和体育消费，推动体育产业高质量发展。到20xx年，全省体育产业总规模超过1800亿元，到2035年，全省体育产业总规模力争达到1万亿元。

　　《意见》提出，优化产业布局，加快完善全省体育全产业链，激发市场主体活力，促进体育制造业转型升级、体育服务业提质增效、体育与相关产业融合发展，推动XX体育产业规模更大、结构更优、市场更活，体育供给丰富多样，体育消费愈加旺盛

　　《意见》指出，以成渝地区双城经济圈建设为契机，培育区域体育产业重点城市。充分发挥成都“头雁引领”作用，引领带动全省体育本体产业发展。支持成都加快建设世界赛事名城，创建国家体育消费试点城市、国家体育产业发展协同创新中心。同时，以区域资源禀赋为依托，以环境容量为红线，引导冰雪、山地、水上、汽摩、航空等运动项目产业合理布局。依托横断山脉东缘山系和大巴山脉XX段建设绿色生态山地运动产业带，依托长江水系以及大型湖泊建设蓝色水上运动产业带，依托冰雪资源建设白色冰雪运动产业带。以XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX7市为依托，推进“环XX体育产业发展区”建设。以XX、XX、XX、XX4市为依托，推进“XX体育产业发展区”开发建设。以XX、XX、XX、XX、XX5市为依托，推进“XX北体育产业发展区”开发建设。以XXX和XXX为依托，推进“XX体育产业发展区”开发建设。以XXX和XX县为依托，推进“XX北生态体育产业发展区”开发建设。

　　支持引进国际性体育精品赛事。打造以“跑遍XX”系列赛为龙头的“全域XX”等地方自主品牌赛事。支持XX省商运会、中国名校校友运动会、XX农民工运动会等全民健身赛事活动，加快发展体育竞赛表演业。大力培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、体育经纪、体育培训等服务业态，创新商业模式，延伸产业链条。提升全省体育服务业质量水平。到20xx年，全省体育产业总规模超过1800亿元。到2035年，全省体育产业总规模力争达到1万亿元

　　2.1.3XX市体育事业

　　为进一步发展全民健身事业，更加广泛地开展全民健身运动，提高市民身体素质和健康水平，贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》（国办发〔20xx〕77号）、《XX省人民政府办公厅关于加快发展健身休闲产业的实施意见》（川办发〔20xx〕72号）精神，以满足不同地域、不同年龄、不同人群健身休闲消费需求为中心，以推进健身休闲产业供给侧结构性改革为主线，以夯实健身休闲产业基础为重点，培育和挖掘市场潜能，加大改革创新力度，为加快“健康雅安”建设作出积极贡献。

　　深入挖掘健身休闲内容，优化产业布局，加大国内外高水平赛事申办力度，加强传统赛事推广普及和品牌打造。壮大健身休闲社会组织。稳步推进全市健身休闲行业协会与行政部门脱钩，实现机构、职能、资产财务、人员、外事、党建等事项分离。加大政府向健身休闲社会组织购买公共服务力度，向社会公开购买服务目录。加强指导服务，积极发展社区体育健身俱乐部，支持乡镇（街道）、村（社区）建立体育健身组织，推动城乡健身休闲活动开展和普及。大力开展体育志愿服务，构建全市体育志愿服务组织网络。

　　完善健身休闲基础设施。严格执行城市居住区规划设计等标准规范关于配套建设健身设施的要求，实现同步设计、同步施工、同步投入。充分合理利用公园、绿地、广场、建筑物楼顶等建设体育场地设施，鼓励健身休闲设施与住宅、文化、商业、娱乐等综合开发，打造健身休闲服务综合体，逐步完善户外休闲体育运动设施体系。

　　到20xx年，基本形成布局合理、功能完善、门类齐全的健身休闲产业发展格局。推动市场机制和政策环境更加优化，产业体系日趋合理，消费能力明显提升，与其他产业融合发展更加密切。创建2个省级山地户外运动基地（营地）、1个省级冰雪运动基地，打造5个市级国民休闲运动中心（基地）

　　2.2建设的必要性

　　1、改善XX县体育设施建设条件，推进体育事业发展的需要

　　随着XX县城市建设的加快，城市职能的不断完善，XX县体育设施落后的矛盾将越来越突出，远远满足不了体育事业发展的需要，这不仅影响到XX县竞技运动水平的提高和体育人才的培养，还造成群众体育活动场地设施缺乏，影响全民健身计划的实施，同时也影响了城市品位和档次的提高。同时，城市的可持续发展也需要包括体育活动设施在内的公益设施建设提供精神动力支持，以达到物质文明和精神文明两个文明建设的相互促进、协调发展。并且，XX县的体育设施现状落后于省内其它兄弟城市，达不到国家有关规定标准，与XX县建设经济强市和现代化城市的目标极不相称。

　　因此，本项目的实施能极大地改善XX县体育设施建设条件，全面提高XX县建设设施建设条件，把XX县的体育事业推上一个新的台阶。

　　2、推动全民健身计划，提高国民体质的需要

　　当前，XX县群众性体育活动蓬勃开展，参加体育活动的人数不断增加，群众性体育活动的内容和形式更加丰富多彩，体育在提高人民整体素质，促进社会主义精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。但是，经济建设和社会发展对人民的整体素质提出了新的更高要求，随着城市发展和人们生活水平不断提高，XX县群众的体育基础设施还相当缺乏，现有体育场地设施根本无法满足群众开展体育锻炼的需要，群众性体育活动的开展还不够广泛，经常参加体育锻炼的人数还不够多，全民健身工作的现状还不能适应社会主义现代化建设的需要。

　　为进一步增强国民体质，适应我国社会主义现代化建设的需要，XX县政府拟实施体育公园建设，以进一步完善全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业的协调发展。

　　3、改善城市环境，树立城市形象，提高城市品位，完善城市功能的需要

　　XX县人口众多，除中小学外，社区、广场等公共场地都没有体育设施。学校体育场地的规模也不大，一般是篮球、排球和乒乓球等小范围的健身路径，但场地设施非常落后破旧，这是一个与时代十分不相称的现象。本项目建设是现代化城市建设的需要，它不但体现了城市的发展水平和综合实力，也是衡量城市文化素质和文明修养水平的标志之一。体育公园建成后，将成为XX县的一个重要景观，一个亮点，对于体现新时期XX县的城市建设水平、树立XX县城市形象、提升城市品位和档次，完善城市功能以及提高XX县的知名度都将起到重要的作用。

　　综上所述，本项目建成后，将为XX县人民群众提供一个功能更加完善、环境更加舒适的锻炼场所，将进一步增强XX县人民的自豪感和凝聚力。在新的全民体育健身设施的推动下，必定会汇集城市社会精英，一批又一批体育爱好者和竞技者加入锻炼行列中，实现他们交流、提高，锻炼，发展群众体育运动和竞技体育运动，创建更加和谐的生活氛围。

　　发展体育运动，是关系到人民健康、民族强盛的大事。随着XX县社会经济，全民健身纲要的深入贯彻落实，人民群众崇尚科学、讲文明、体育健康意识争强，强烈要求国家兴建体育设施和完善体育设施。加强公共体育场地建设，把体育服务体系覆盖。广泛开展丰富多彩、健康有益的群众体育活动，是提高群众健康水平的根本保证。

　　综上所述，本项目是一项利国强民的民心工程，项目建设是完全必要的。

　　2.3项目建设的可行性

　　1、周边环境可行

　　项目周边无小商贩与嘈杂的居民集中地，为群众体育锻炼提供了良好的环境。

　　2、基础设施完善

　　项目周边环境较好，给水、电已经通入，公共设施较为完善，是建设的好地方。

　　3、地质安全条件

　　项目所处位置，地势开阔，周边山势较缓，山体土质坚固，灾害发育弱，无山体滑坡、地质沉降。

　　4、地方党政高度重视

　　县委政府把该项目建设纳入20xx年全县重点项目，予以高度重视，多次开会专题调研建设情况，并成立了体育公园项目领导小组，从人力、物力、资金等多方面给与大力支持，有效协调解决项目前期中存在的矛盾和问题，使项目建设前期工作进展顺利。XX县文化体育和旅游局组织了强大的力量，从事该项工程的前期基础工作，为项目后期实施提供了有力的组织保障。

　　第三章建设需求及规模

　　3.1需求分析

　　全民健康是国家综合实力的重要体现，是经济社会发展进步的重要标志。全民健身是实现全民健康的重要途径和手段，是全体人民增强体魄、幸福生活的基础保障。实施全民健身计划是国家的重要发展战略。在党中央、国务院正确领导下，20xx-20xx年，经过各地各有关部门和社会各界的共同努力，覆盖城乡、比较健全的全民健身公共服务体系基本形成，为提供更加完备公共体育服务、建设体育强国奠定坚实基础。20xx-20xx年，面对人民群众日益增长的体育健身需求、全面建成小康社会的目标要求、推动健康中国建设的机遇挑战，需要更加准确把握新时期全民健身发展内涵的深刻变化，不断开拓发展新境界，使其成为健康中国建设的有力支撑和全面建成小康社会的国家名片。为实施全民健身国家战略，提高全民族的身体素质和健康水平。在《国务院关于印发全民健身计划（20xx—20xx年）的通知》（国发〔20xx〕37号）中，明确要求开展全民健身活动，提供丰富多彩的活动供给。因时因地因需开展群众身边的健身活动，分层分类引导运动项目发展，丰富和完善全民健身活动体系。大力发展健身跑、健步走、骑行、登山、徒步、游泳、球类、广场舞等群众喜闻乐见的运动项目。

　　在该通知中明确要强化全民健身发展重点，着力推动基本公共体育服务均等化和重点人群、项目发展。将青少年作为实施全民健身计划的重点人群，大力普及青少年体育活动，提高青少年身体素质。推进老年宜居环境建设，统筹规划建设公益性老年健身体育设施，加强社区养老服务设施与社区体育设施的功能衔接，提高使用率，支持社区利用公共服务设施和社会场所组织开展适合老年人的体育健身活动，为老年人健身提供科学指导。并要求加快发展足球运动和冰雪运动。着力加大足球场地供给，把建设足球场地纳入城镇化和新农村建设总体规划，因地制宜鼓励社会力量建设小型、多样化的足球场地。

　　根据《国务院关于印发全民健身计划（20xx—20xx年）的通知》（国发〔20xx〕37号），结合本项目用地范围内控制性规划要求，建设服务XX县城镇居民以运动为主题的体育公园符合国家政策要求。

　　经对项目周边情况调查，项目用地周边商业、居住、公共服务设施已成型，人流量日趋密集。经对XX县城区走访，县城社区内设有一般性的健身器材，主要包括坐推训练器、坐拉训练器、太极云手、肋木架、大转轮、漫步机、腰背按摩器、压腿器等，社区居民健身设施相对单一。篮球、足球、羽毛球是居民喜闻乐见的健身项目，XX县已建设5人制足球场吗，但项目周边现有其他设施与居民需求存在较大差异，不能满足居民经常性、一般性消费需求。根据社区儿童、青少年、中年、老年等年龄特点，设置网球场、篮球、羽毛球、儿童活动场地、青少年活动场地等十分必要。符合《国务院关于印发全民健身计划（20xx—20xx年）的通知》（国发〔20xx〕37号）的要求，也是XX县居民健身的客观需求。

　　XX县常住人口14.11万人，城镇人口7.52万人，乡村人口7.56万人，按照《国家公共体育设施基本配置标准》，体育公园包括郊野体育公园和城市体育公园，本项目按城市体育公园建设标准进行建设，以体育场地设施为主，设置不少于8项运动项目。本项目占地面积为约20万平方米，服务人口7.52万人，符合建设标准。

　　3.2建设规模

　　新建体育公园占地面积约20万平方米，主要设置标准室外游泳池和儿童戏水池、标准室外灯光篮球场、羽毛球场、网球场、体育健身广场、健身步道4公里、健身路径6条、室外乒乓球场、生态停车场、公共厕所等配套相关设备设施。

　　第四章项目建设条件及选址

　　4.1项目选址

　　4.1.1项目选址基本原则

　　一、应符合城市规划和体育设施布局要求，实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。

　　二、应满足运动项目的朝向、光线、风向、风速、安全、防护等使用要求。

　　三、应邻近群众生产、生活密集区域，便于群众就近参加体育健身活动。

　　四、宜单独选址建设，如因条件限制，也可以与文化、教育设施统一规划建设，但必须满足体育设施的使用功能和环境要求。

　　五、建设环境较好，与各类污染源、高压线路和易燃易爆物品场所之间的距离应达到有关防护规定，避开有地质灾害威胁、洪水淹没区、地震断裂带等危险地带。

　　六、应便于利用供水、排水、供电、供热等市政基础设施。

　　4.1.2项目选址的依据

　　1、《中华人民共和国城乡规划法》；

　　2、《XX县总体规划》。

　　4.1.3项目选址结果

　　本着“节约利用土地，预防地质灾害”的原则，项目所处位置无地下、地表水，不在地震断裂中心带上，地势开阔，处于相对集中位置，选址合理。

　　4.2自然条件

　　4.2.1地理位置

　　XX县位于XX盆地西缘，二郎山东麓，邛崃山脉南段，康巴文化线东端。地理坐标东经102°16′至102°55′，北纬29°49′至30°21′，东西长约60千米，南北宽约50千米，辖区面积2390.71（20xx年核定数据）平方千米。县境东与芦山县、雨城区接壤，南连荥经县，西接沪定县、康定县，北邻宝兴县。川藏公路（国道318线）自东而西纵贯县境，县城东距雨城区38千米，距成都市172千米。

　　XX县先后荣获“全国生态建设示范县”“全国退耕还林还草示范县”“全国首批天然草原恢复与建设示范县”“县域经济发展模范县”“全省脱贫攻坚先进县”“全省维护社会稳定先进县”等称号,历史悠久,古有“西南锁钥、南诏咽喉”之称,是长江中上游重要的天然生态屏障,被誉为XX西南民族走廊、生态走廊。

　　XX县地图

　　4.2.2行政区域及人口

　　XX县下辖7个镇即城厢镇、始阳镇、小河镇、思经镇、喇叭河镇、仁义镇、新场镇，3个乡即新华乡、兴业乡、乐英乡。79个村,17个社区,814个村民小组、152个居民小组。XX县总人口15万余人。

　　4.2.3气候

　　天全属亚热带季风气候,温暖多雨,全年降水量达1576.1毫米,平均气温15.3摄氏度,年均日照数928.6小时,无霜期为241天,空气质量达国家一级标准,水质达国家二级标准。

　　4.2.4通讯

　　XX县加快了通讯设施建设，架设了通讯光缆，全面开通了移动通讯(中国移动、中国电信、中国联通都已开通业务)。

　　4.2.5交通

　　XX县位于XX市西侧，是通往XX州的一个咽喉要道。现有川藏公路（国道318线）、雅康高速自东而西纵贯县境。

　　4.2.6自然资源

　　1、植被资源。

　　XX县系XX省林业基地县之一,森林资源丰富,又是首批实施天保工程的重点县之一。林地面积197107.33公顷,活立木总蓄积量1800万立方米,森林覆盖率73%。大河、白沙河等地的用材林占全县用材林面积90%,喇叭河自然保护区森林为保护野生动物资源林和风景林,防护林主要分布在西部大河、白沙河一带,全县共有树种259种,优势树种按蓄积量多少依次是冷杉、栎类、云杉、硬阔、软阔、桦木、杉木、马尾松。国家保护树种,一级有珙桐,二级有香树、水青树、杜仲,三级保护树种有青木杉、西康玉兰、领春叶、银叶桂、厚朴。县内古稀树木主要在西部原始森林地区,其中不少是千年以上的冷杉和云杉,较为著名的古稀树木还有“天鼓树”“古银杏树”“红豆杉树”等,此外,埋藏年代不详的“乌木”也颇为珍贵。

　　2、动物资源

　　据不完全统计,XX县有脊椎动物300种,其中兽类7目24科76种；鸟类14目35科171种；爬行类1目7科17种；两栖类2目7科22种；鱼类4目5科14种。已鉴定的昆虫10目56科158属185种。属国家Ⅰ级保护的有11种,属国家Ⅱ级保护的有27种。其中:国家一类保护动物有大熊猫,羚牛、金丝猴等；国家二类保护动物有猕猴、小熊猫、金猫、豹、水鹿、红腹脚雉等；国家三类保护动物有大灵猫、小灵猫、斑羚、铜鸡等。珍稀保护鱼种:布氏哲罗娃鱼,生活在天全河上游的西段水域,为省内特有鱼种之一,是现存地球上最南部的鲑科鱼类,称为“水底活化石”,1983年被XX县人民政府列为重点保护鱼种。特有动物有重口裂腹鱼、齐口裂腹鱼、无耳赡山滑晰等。

　　3、水力资源

　　XX县水力资源丰富,水能理论蕴藏量为114.02万千瓦(不含荣经过境河人可开发量为71.26万千瓦。其中天全河水能理论蕴藏量为58.21万千瓦,可开发量为49.4万千瓦；二、三级支流14条,水能理论蕴藏量为55.81万千瓦,可开发量为21.86万千瓦。境内地表水多年平均年地表径流量为37.71亿立方米,平均径流量1576毫米。全县自然水量总计为67.14亿立方米。

　　4、矿产资源

　　XX县矿产资源种类丰富,已发现煤、锰、铁、铜、镍、铅、锌、铂、硫铁矿、铝土矿、铁矾土、硬质耐火黏土、硅石、钙芒硝、石膏、磷、饰面用花岗岩、玄武岩、冶金用石英砂岩、水泥用灰岩、冶金用白云岩、建筑用砂岩、建筑用砂石、水泥配料用页岩、砖瓦用页岩等25种矿种；矿产地112处,其中有探矿权17个,采矿权43个。XX县的优势矿产是煤、铝土矿、硫铁矿、冶金用石英砂岩、水泥用灰岩、玄武岩,上述矿产分布相对集中,地域特色较明显。

　　4.2.7社会经济发展

　　20xx年,全县地区生产总值实现67.26亿元、增长8.5%；规上工业增加值增长12.9%,规上工业用电量8.27亿度、增长76%,工业税收2.79亿元、增长15.23%；固定资产投资完成56.5亿元、增长17.1%；地方一般公共预算收入2.25亿元、增长12.04%,税收占比达82.41%、比上年提升2.8个百分点；城镇居民人均可支配收入31682元、增长8.7%；农村居民人均可支配收入13384元、增长10.2%；三次产业结构优化为17.4:32.4:50.2。20xx年全县地区生产总值增速、规上工业增加值增速、全社会固定资产投资、招商引资到位资金等多项指标保持全市领先,经济发展综合排位从20xx年的全市第三上升到20xx年的全市第二,稳定在第一方阵,实现了市内赶超。

　　4.3基础设施条件

　　4.3.1供电条件

　　项目附近已有220/380伏低压电网，接入后均能满足项目建设期和营运期的日常用电。供电线路埋地引入。

　　4.3.2给水条件

　　项目市政给排水管网，建成后可以满足项目的给排水需求。

　　4.3.3交通条件

　　项目位于XX县城，南面为建设路，北侧为武安路，交通非常方便。

　　4.3.4通讯条件

　　XX县实现了各种公共信息网的互联互通，信息交流畅通。（中国移动、中国联通和中国电信等均已开通业务）。

　　4.4其他条件

　　4.4.1项目实施过程中的社会环境

　　项目所在地区及周边社会稳定，治安状况良好，可保证工程建设的顺利进行。

　　4.4.2土地利用条件

　　该项目在规模和土地利用形状方面充分利用了土地资源，而且该项目用地是公共服务设施，符合国家政策的要求。利用划拨方式取得用地，能够较为快速地进行项目的建设和运营，实现其社会效益。

　　4.4.3环境保护条件

　　新建项目将把环境保护放在首位，其排放主要为生活垃圾，其环保措施具体为：（1）对生活垃圾，采取先行收集、通过市政管理及时转运的方式；（2）对项目进行绿化。保证空气清新及卫生文明环境。

　　4.4.4施工条件

　　项目建设场地位于XX县县城，交通便利畅通，水、电等基础设施均能在附近接入。砂、石等原材料当地采购方便，钢筋、水泥等供应也有保障，施工用水、用电满足施工要求，具备施工条件。

　　1、建筑材料：本项目施工所需要的砂、石等均能在附近采购，钢筋、水泥、装饰材料等可在外地市场采购。

　　2、施工电源：本项目的供电可靠，电量充足，能满足施工要求。

　　3、施工水源：本项目施工水源采用人口引用水源，距离水源较近，能满足施工要求。

　　4、施工队伍：XX市内建筑企业众多，业主可在相关法律法规和政策许可下择优选择有能力承担的专业施工企业。

　　第五章工程建设方案

　　5.1编制依据

　　1、《体育建筑设计规范》（JGJ31-20xx）；

　　2、《无障碍设计规范》（GB50763-20xx）；

　　3、《民用建筑设计通则》（GB50352－20xx）；

　　4、《公共建筑节能设计标准》（GB50189－20xx）；

　　5、《建筑工程抗震设计规范》（GB50011-20xx）；

　　6、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-20xx）；

　　8、《建筑设计防火规范》（GB50016—20xx）；

　　9、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95（20xx年版）；

　　10、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分（20xx年版）；

　　11、其他相关技术规范、规定；

　　12、甲方提供的相关资料。

　　5.2总平设计

　　5.2.1设计要求

　　1、全面规划远、近期建设项目，一次规划、逐步实施，并为可能的改建和发展留有余地；

　　2、建筑布局合理，功能分区明确，交通组织顺畅，管理维修方便，并满足当地规划部门的相关规定和指标；

　　3、满足各运动项目的朝向、光线、风向、风速、安全、防护等要求；

　　4、注重环境设计，充分保护和利用自然地形和天然资源(如水面、林木等)，考虑地形和地质情况，减少建设投资。

　　本项目是体育公园，结合XX县全民健身活动总体布局，以方便、实用、经济的角度为出发点，为群众提供良好的运动场所和健身环境。

　　5.2.2总平设计

　　规划建设运动场位于XX县XX镇，南侧、北侧均为市政道路，东侧为全民健身活动中心，项目从东往西依次是灯光篮球场、网球场、游泳池、乒乓球场、羽毛球场、生态公园、健身广场。健身步道、健身路径穿插其中。

　　5.3标准游泳池、儿童戏水池

　　5.3.1标准游泳池

　　项目设置标准游泳池一个，长50米，宽21米。

　　（1）池长一般为50m，允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器，(触电板规格2.4m×0.9m×0.01m，在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m，短池长度为25m，短池总长25m，允许误差+0.02m。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处必须符合此要求。

　　（2）池宽21m，奥运会世界锦标赛要求25m。

　　（3）水深要求≥1.8m。可在距水面不超过1.2m深以内池壁上设休息平台，台面宽10~15cm。

　　（4）比赛泳道每道2.5m宽，边道另加0.5m，两泳道间有分道线，分道线用浮标线分挂在池壁两端，池壁内设挂线勾，池底和池端壁应设泳道中心线，为深色标志线。

　　（5）出发台应居中设在每泳道中心线上，台面50cm×50cm。台面临水面前缘应高出水面50~70cm。台面倾向水面不应超过10》，并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面，出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器，高出水面30~60cm，并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码，号码从出发方向由右至左排列。

　　（6）游泳池需在两侧壁安装溢水槽，以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内，数量一般4~6个，其位置应不影响裁判工作。

　　（7）水池池壁必需垂直平整，池底防滑，池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色玛赛克，池底贴白色釉面砖，泳道标志线为黑色釉面砖。

　　（8）游泳池的池岸宽一般出发台端池岸宽≥5m，其余池岸≥3m。正式比赛池，出发台池岸宽≥10m,其他岸宽≥5m。

　　5.3.2儿童戏水池

　　项目设置儿童戏水池一个，面积50㎡，水深0.3m-0.45m。

　　游泳池有两种情况：一种是直接在地上开挖形成池；另一种是将池放在建筑楼层上。前一种情况池壁受水的侧压力和回填土的侧压力。当池较深，而又是空池时池壁实际上就是挡土墙，而池底承受压力。如果是架空或在楼层，池壁需进行结构设计，实砌（非架空）池壁也应按结构需要处理。池壁的防水层和面层应满足水池的防水和便于清洗的要求。经过研究和实践，池壁一般用条石池壁、毛石混凝土壁或钢筋混凝土池壁为好。池壁和池底防水层，宜柔性层和刚性层同时用。本项目标准游泳池及儿童戏水池采用钢筋混凝土池壁和池底，厚度根据设计确定。

　　5.3.3游泳池辅助用房

　　为满足游泳池管理的需求，设置辅助用房1间，位于游泳池旁。

　　平面

　　辅助用房建筑呈“一”字型，东西长17.4m，南北宽6.6m；砖混结构，地上一层，总建筑面积120㎡，占地面积120㎡；装修标准为普通装修，外墙采用当地建筑材料，内墙采用白色花纹釉面砖贴面，地面采用耐碱性强的防滑地砖，洁具采用较高档洁具。两个主出入口，分别设置男女更衣室、沐浴间、水处理间。

　　2、立面

　　简洁、大方，和周围的建筑风格融为一体。在整体表现上达到特色与现代元素的和谐统一，与周边建筑融合为一体，形成整个建筑的视觉重点。

　　3、剖面

　　层高：3.6m

　　建筑总高：3.6m。

　　4、结构设计

　　（1）本工程安全等级为二级，基础设计等级为丙级；

　　（2）根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-20xx），按丙类建筑设防；

　　（3）地基与基础：查明地基持力层深度、性质和承载力等情况后，对基础作相应的处理和设计；

　　5、强电设计

　　本次设计包括以下内容:低压配电系统、电力系统、照明系统、综合布线系统、防雷及接地系统。

　　（1）供配电系统

　　等级：本工程按三级负荷供电。

　　电源及电压：根据现场情况，附近有高压电源接入点，本项目用电可以从全民建设变压器接入。

　　电气设备容量：pe=5KW。

　　在电源进线处均利用结构基础钢筋网做重复接地，则室内接地型式为TN-C-S系统。

　　功能因数补偿：要求在室外低压配电系统中采用集中自动补偿对系统进行无功功率自动补偿，使补偿后的功率因数大于0.9.

　　（2）电力配电系统

　　电源采用380/220V三相四线制低压电源。

　　为保证安全用电，供给手握式和移动式电气设备的出线回路加装漏电保护。

　　（3）照明系统

　　正常照明干线采用电力电缆在明敷设，然后引至楼层配电箱，楼层配电箱总开关带分励脱扣器。当火灾发生时，能够切断相应着火层的非消防电源。

　　应急照明干线采用电力电缆在管井内明敷设，当火灾发生时，能够强行点亮照明灯具。

　　照明和插座采用不同的回路供电。所有的插座回路均设置漏电保护装置，所有的房内插座采用安全型插座，空调要求安装高度为1.8米以上，其余为底边距地0.3米安装，灯具的安装高度低于2.4米时，要求增加一根PE线。

　　场所照度标准设计如下：

　　项目选用高效节能光源，室内所选照明灯要求带电子整流器，功率因数不小于0.9。

　　室内200lx

　　走道100lx

　　楼梯75lx

　　在走道内设应急照明灯和灯光疏散指示标志，要求采用玻璃或其他不燃烧材料制作保护罩，灯具内蓄电池的持续供电时间不应少于30min。

　　应急照明

　　走廊、设应急疏散指示灯。

　　场地设应急照明、电源接自双电源切换箱，灯具选用卤钨灯，各出入口及通道设常亮的疏散指示标志灯。

　　（4）防雷接地

　　①按二级防雷设置防雷保护，执行建筑物防雷设计规范上的相关规定。

　　②在电源进线处设总等电位连接，接地线须采用镀锌扁钢或圆钢沿女儿墙顶暗设—20×4镀锌扁钢避雷带，并在屋面板内装设不大于20×20或24×16米网格防直击雷，利用结构柱内两根通长焊接的主筋作为防雷引下线，引至共用接地装置。

　　暴露于屋面的金属物体均同避雷装置相连。屋面用电设备，电气线路在电源侧设过电压保护装置，弱电系统进、出口装设过电压保护装置，进出建筑物的金属管道，电缆外皮与接地装置可靠连接。本工程采用共用接地系统、保护接地、电梯接地、建筑物防雷接地等均接于接地装置上，其接地电阻不大于1欧。

　　6、给水系统

　　给水按工作人员及服务对象用水定额为50升/人.日，日平均服务对象为200人，一年按200天计算。

　　人均用水量为200*50=10000升/日，最高日最大时用水量为10m。

　　项目自来水供水由自来水管网主水管供应。室外给水管道管顶最小覆土深度不得小于当地土壤冰冻线以下0.3m。

　　室内给水管道枝状布置，单向供水。

　　建筑内卫生器具的选择应符合《节水型生活用水器具》标准。

　　7、污水系统

　　污废水最高日排水量为8m/天，最高日最大小时排水量为1.5m，项目污水排入道路市政污水管网。

　　室内污水排至室外污水管网，经化粪池处理后，排入当地城镇污水系统。

　　8、雨水系统

　　屋面雨水系统：

　　屋面雨水按重力伴有压流设计，采用侧入式(钢制)及87型雨水斗单立管排放，设计重现期10a。屋面为封闭女儿墙设溢流口，设计重现期10a。溢流口底与雨水斗斗前水位平。建筑雨水经室外雨水管排至公用雨水管网。

　　本工程设计暴雨重现期采用3年，场地综合径流系数为0.6，地面集流时间采用3分钟。

　　管材选型

　　室内给水管采用PPR管，室外给水管采用PE管。

　　室内污水管采用UPVC塑料排水管；雨水管采用塑料雨水排水管；室外雨、污水管均采用PVC-U双壁波纹塑料排水管。

　　5.3.4网围栏

　　沿游泳池设置一圈树立杆挂拦网，长度220m，高度2.2m，采用铁丝网围栏。

　　5.3.5水处理系统

　　游泳池水中的杂质主要是游泳者带进来的脏污、细菌、化妆品以及人体分泌的油脂和汗液，还有外界带进池内的杂物、灰尘、树叶以及池内滋生的菌类和藻类。这些杂质大多不溶于水，由于其比重的不同有的漂浮到水面、有的混合在水中、有的沉淀到水底。杂质上浮和下沉是有个过程和时间间隔的，上浮和下沉的快慢受比重的影响外，还受水流的影响。

　　如果在水面和水底都安装了游泳池水循环过滤的回水系统并让水面回水系统可以把水中比重小于1kg/l和等于1kg/l的杂质吸入循环过滤系统，同时，水底的回水系统可以把水中比重大于1kg/l和等于1kg/l的杂质吸入循环过滤系统。这样以来，只需同时处理水面和水底的杂质。

　　如果池水在水面没有回水系统来进行循环流动，那么池面就是死水区;如果池水在池底没有循环流动过滤，那么池底就是死水区。处理后的池水进池给水时，要求布水均匀，无死区，无短流。

　　标准游泳池、儿童戏水池共用一套水处理设备，采用混合式（从池底及溢流沟同时回水）处理，配有臭氧消毒系统、泳池水恒温加热装臵及水质检测、药剂泵投加系统。

　　5.4标准室外灯光篮球场

　　一、篮球场

　　a．篮球场：是一个长方形的坚实场地，无障碍物。球场尺寸与国际篮联对正式比赛所规定的要求一致。为长28.0m，宽15.0m。

　　b．划线：线宽为5cm。

　　1）界线：球场界线距观众、广告或其它障碍物≥2m。球场长边叫边线，短边叫端线。

　　2）中线：从边线的中点画一平行于端线的线叫中线，中线向边线各延长15cm。

　　3）罚球线、限制区和罚球区：罚球线与端线平行，外沿距离端线内沿5.8m，此线长3.6m；限制区从罚球线两端画两条至端线中点各3m；罚球线是限制区加上以罚球线中点为圆心，以1.8m为半径，向限制区外画出半圆区域在限制区内的半圆为虚线；在罚球区两旁划出供运动员使用的位置线。

　　4）中圈：中圈画在球场的中央，半径为1.8m，从圆周外沿量起，颜色与限制区内部着色相同。

　　5）三分投蓝区：分别距边线1.25m,从端线引出两平行；半径为6.25m的圆弧（半圆）与两条平行线相交；圆弧的圆心要在对方球蓝的中心垂直线与地面的交点上。圆心距端线内沿中点距离为1.575m。

　　c．场地构造

　　篮球场应具有弹性强、软硬适中，耐磨、耐候性佳，排水性能优良、色彩柔和接著力强，可全天候使用。

　　采用聚胺脂塑胶，构造（从上至下）：1.划线，2.丙烯酸减震型塑胶面层6—8mm厚，3.粞酸树脂沙连接层0.5—20mm厚，4.钢筋砼120mm厚。篮球场周边设置彩色透水混凝土地面，以满足篮球场排水需求。

　　二、灯光

　　为满足夜晚篮球场使用的需要，本次拟增加灯光。本次采用经济型4灯杆篮球场灯光配置。灯具选用LED节能灯。

　　三、网围栏

　　沿篮球场设置一圈树立杆挂拦网，长度105m，高度在6米以上。

　　5.5羽毛球场

　　新建毛球场2个，面积1387㎡，采用标准赛场地规格，长度为13.40米，双打场地宽为6.10米，单打场地宽为5.18米，地线宽均为40毫米，总面积246平方米。场地结构做法：ａ）素土夯实；ｂ）12%灰土300mm厚；ｃ）SBS防水层；d）150mm厚C25砼；f）塑胶面层。其中素土密度＞95%；塑胶厚一般13mm。

　　5.6网球场

　　项目设置网球场两个，面积1340平方米。

　　一片标准网球场地的占地面积不小于670平方米(长36.60米×宽18.30米)，这一尺寸也是一片标准网球场地四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内，有效双打场地的标准尺寸是:23.77米(长)×10.97米(宽)，有效单打场地的标准尺寸是:23.77米(长)×8.23(宽)，在每条端线后应留有余地不小于6.40米，在每条边线外应留有余地不小于3.66米。场地结构做法：ａ）素土夯实；ｂ）12%灰土300mm厚；ｃ）SBS防水层；d）150mm厚C25砼；f）塑胶面层。其中素土密度＞95%；塑胶厚一般13mm。

　　沿网球场设置一圈树立杆挂拦网，长度330m，高度在6米以上。

　　5.7体育健身广场

　　本项目体育健身广场铺装采用透水混凝土，材料选择彩色透水混凝土，面积为1800㎡，结构采用5cm厚彩色C25透水混凝土+10cm厚C20水泥性透水混凝土垫层+10cm厚碎石垫层+素土夯实。

　　广场设置各种健身器材，健身器材主要有：健骑机6套、扭腰器6套、蹬力器6套、太空漫步机6套、腰肩背按摩器6套、弹震压腿器6套等。健身器材应满足《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-20xx）的要求。

　　设置儿童游乐设施，具体设置儿童滑梯2套，儿童微地形攀爬游乐设施2套，儿童攀爬绳组合1套，儿童攀爬墙组合1套，儿童沙池1套。

　　5.8健身步道

　　项目设置健身步道4000m，宽2.0m。

　　根据当地特色及实际情况，健身步道结构两种方案设计比较如下：

　　（1）彩色透水混凝土铺装

　　用彩色透水混凝土铺装能大量利用花纹图案，能很好的反应出当地的特色，同时色彩丰富，感官效果比较突出，但混凝土容易损坏，修复时很难恢复图案样式，不便于修复。

　　（2）彩色混凝土砖

　　彩色混凝土砖便于制作，铺装速度较快，能很好的避免雨水渗透到地下，颜色统一、样式整齐划一，损坏修复较为方便，材料需外地采购，运距较远。

　　经过对以上两种铺装样式的对比，本次推荐采用彩色透水混凝土的方式进行铺装。

　　健身步道横坡采用2.0%。面层结构采用5cm厚彩色C25透水混凝土+10cm厚C20水泥性透水混凝土垫层+10cm厚碎石垫层+素土夯实。面层采用红色透水混凝土，点缀蓝绿线条，每隔30-50m设置一组文字LOGO，文字内容由业主单位确定。

　　设计路段全线绿道风格与已建成段落保持一致，铺装分隔带间隔为0.65m，盲道宽度设计为0.3m。保持简洁美观，提高人行空间利用率，不影响行人通过。

　　5.9健身路径

　　健身路径是指在一系列健身器械上完成各种指定健身动作，比赛中集健身娱乐于一体，适宜于各类人群参加，属于大众趣味健身比赛项目。

　　本次设置健身路径6条，面积约600㎡。面层结构采用5cm厚彩色C25透水混凝土+10cm厚C20水泥性透水混凝土垫层+10cm厚碎石垫层+素土夯实。

　　设置蹬力器、仰卧起坐平台、压腿训练器、单杠、转体训练器、旋风轮、上肢牵引器、三人转腰器等8种器材各10套。健身器材应满足《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-20xx）的要求。

　　5.10室外乒乓球场

　　设置乒乓球场4个。

　　每张球台的比赛场地面积为8米×16米。球台标准尺寸为高76厘米、长2.74米、宽1.525米，颜色为墨绿色或蓝色。

　　结构做法：ａ）素土夯实；ｂ）12%灰土300mm厚；ｃ）SBS防水层；d）150mm厚C25砼；f）塑胶面层。其中素土密度＞95%；塑胶厚一般13mm。

　　5.11生态停车场

　　本项目设置生态停车场，面积650㎡，满足辆车的停放。

　　按不同类型的车辆，分别安排场地停车，分为小型车辆停车场和大型车辆停车场，以确保进出安全与交通疏散，提高停车场使用效率。在交通组织上尽量简洁、方便，避免使交通组织复杂化。通过在停车场内设置必要的交通标志标线以作为指示停车位置和行驶通道的范围。综合服务区布置在转角处，能够对整个车场有良好的视线和控制，停车场内共设停车区、综合服务区等区域。整个布局功能分区明确，互不干扰，同时又能相互联系。停车场内部道路宽6m，设计时速20km/h，道路采用沥青混凝土路面结构，各条道路形成环网。泊车位采用结构为：100*100*60厚自然面青石小料石+40mm1：2.5水泥砂浆+300mm碎石加粗砂压实+素土夯实，周边种植当地特有。

　　绿化设计应注重“适宜性、延续性、季节性”的原则，注重乔灌木与草坪的层次搭配，注重季相的变化，以当地树种为主，结合地形设计，将自然美与人工美相结合。在绿化上重点需要与周围自然景观相融合。

　　5.12公共厕所

　　为满足群众体育运动的需求，设置2间生态厕所，位于健身广场旁。

　　平面

　　建筑呈“一”字型，长7.8m，宽5.3m；砖混结构，地上一层，总建筑面积90㎡，占地面积90㎡；装修标准为普通装修，外墙采用当地建筑材料，内墙采用白色花纹釉面砖贴面，地面采用耐碱性强的防滑地砖，洁具采用较高档洁具。两个主出入口，分别设男女厕所，男厕所共计6个蹲位，5个小便区，；女厕所设6个蹲位。

　　2、立面

　　简洁、大方，和周围的建筑风格融为一体。在整体表现上达到特色与现代元素的和谐统一，与周边建筑融合为一体，形成整个建筑的视觉重点。

　　3、剖面

　　层高：3.6m

　　建筑总高：3.6m。

　　4、结构设计

　　（1）本工程安全等级为二级，基础设计等级为丙级；

　　（2）根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-20xx），按丙类建筑设防；

　　（3）地基与基础：查明地基持力层深度、性质和承载力等情况后，对基础作相应的处理和设计；

　　5、配套工程

　　（1）给排水

　　本项目采用泡沫封堵型厕所，利用发泡混合液产生的泡沫代替水冲。在全自动感应控制系统的作用下，泡沫装置产生的压缩空气经输送管传至泡沫激发器，发出的泡沫经厕具侧壁上的泡沫通道充满、覆盖并洗涤厕盆；同时使用泡沫封堵便器的排污口，封堵气味。

　　（2）照明及通风

　　公共厕所均采用带罩顶灯照明，采用自然通风与机械抽风相结合。

　　（3）卫生洁具安装

　　该建筑平面呈长方形，结构简单，易于布置卫生设施，使用率较大。

　　5.13附属工程

　　5.13.1场地硬化

　　由于没有进行场地硬化，本次拟进行硬化，面积约2000㎡。

　　具体做法采用：5cm厚彩色C25透水混凝土+10cm厚C20水泥性透水混凝土垫层+10cm厚碎石垫层+素土夯实。

　　5.5.2绿化工程

　　项目绿化面积20000㎡，采用本地树种及草种。

　　5.5.3室外给排水管网

　　项目用水从当地城市自来水接入点接入，距离约1000m。

　　本项目给水管采用DN63PE管。

　　项目周边有城市污水管网，项目污水通过管道排入城市污水管网，长度约1000m。

　　结合当地的实际情况，项目排水管采用DN500HDPE双壁波纹缠绕管。

　　5.5.4室外供电线路

　　项目用电由变压器接入220/380V电源，线路采用直线走向，埋地引入，入户线采用BLV布电线，导线截面20mm2，长度1000m。

　　所有线路均采用穿碳素波纹管管埋地敷设，埋深为冻土层以下，并保证最小覆土厚度。线路穿过道路及与其他管道交叉或平行敷设间距不满足要求时采取穿钢管保护或其他相应保护措施。

　　第六章节能节水

　　6.1节能

　　6.1.1编制依据

　　1、《中华人民共和国节约能源法》；

　　2、《民用建筑节能管理规定》（建设部部长令第76号）；

　　3、《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定通知》（计交能[1997]2542号）；

　　4、《关于印发固定资产投资项目节能评估及审查指南（20xx）的通知》（发改环资[20xx]21号）；

　　5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[20xx]2787号）；

　　6、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-20xx）；

　　7、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-20xx）；

　　8、《建筑照明设计标准》（GB50034-20xx）；

　　9、《建筑采光设计标准》（GB50033-20xx）；

　　10、《民用建筑电气设计规范》（附条例说明）［另册］（JGJ16-20xx）；

　　11、《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）；

　　12、《生活饮用水卫生标准》（CB5749-20xx）；

　　13、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-20xx）；

　　14、《民用建筑节水设计标准》（GB50555-20xx）；

　　15、《XX省固定资产投资项目节能评估和审查实施暂行办法》川发改环资【20xx】82号；

　　16、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JCJ26-20xx）

　　6.1.2节能设计要求

　　节约能源和合理利用能源、发展循环经济、建设节约型社会，是我国的一项基本国策，必须坚定不移地执行。

　　建筑节能是功在当代、萌及子孙、造福人类的大事，是发展我国建筑业，实现社会主义现代化的一项长期艰巨任务。要求承担本项目建设的单位，必须高度重视建筑节能，严格执行建筑节能设计标准，进行层层把关，确保本项目能耗水平达到节能标准。

　　本项目节能设计应符合《中国节能技术大纲》和《公共建筑节能设计标准》（GB50189-20xx）的要求，项目用能种类、总量和设备选型合理，项目严格执行国家明令淘汰的设备、产品目录，项目的节能满足要求。

　　6.2节能措施

　　6.2.1总图节能措施

　　根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计。在总平面设计上，综合考虑朝向、风向的关系，力求达到良好的自然通风、采光。

　　1、建筑朝向

　　本项目单体建筑南北向布置，平面考虑自然采光和自然通风，满足自然采光、通风等节能要求。

　　2、建筑通风技术

　　依靠自然通风降温的建筑，空间布局比较开敞，开较大的窗口以利用自然通风。建筑的总平面设计避开冬季主导风向，夏季有利于自然通风，建筑的剖面设计应较好利用热压，风压通风，外窗可开启部分的面积应达到外窗总面积的30%以上，合理选用窗户开启方式和窗户类型，以充分利用自然通风，保证健康舒适的室内环境。

　　3、绿化节能措施

　　绿化对气候起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。本项目设计时充分考虑绿化环境，加大绿化面积，对节约建筑能耗起着重要的作用。

　　1）根据规划条件、要求严格控制建筑密度，尽量减少硬化地面，（混凝土、石材、板材）保持足够的绿地和水域。

　　2）依照地形特征，尽量将每栋建筑布置为最佳朝向。建筑群体和建筑单体的布置有利于天然采光和自然通风。

　　3）充分利用太阳能、地热等可再生能源。

　　6.2.2围护结构节能建材选择

　　建筑节能应从提高围护结构保温隔热性能，控制采光和遮阳的平衡，满足合理通风以及表面色彩的要求等方面综合设计。

　　1、建筑朝向宜采用南北向或接近南北向

　　建筑朝向对太阳辐射的热量和空气渗透量有影响。在其他条件相同的情况下，东西朝向建筑的传热耗热量要比南北向的高5%左右。

　　2、控制建筑体形系数

　　建筑物体形系数是衡量建筑的形体设计是否节能的一项指标。体形系数的大小对建筑能耗的影响非常显著，体形系数越大，意味着其外表面积就越大，越容易散热。

　　建筑体形系数尽量控制在0.3左右。如果体形系数大于0.3，就应按增加的比例相应地提高外围护结构的保温隔热性能，这样一来，建筑造价又增加了，因此在设计时将体形系数控制在0.3，就既能满足保温隔热性能，又可节约造价。

　　3、采用新型节能墙体材料

　　对建筑外围结构和材料进行节能设计，采用新材料、新工艺，提高建筑物围护结构的热工性能。

　　新型墙体材料节能、节土、利废的效果十分显著。我国现有的多孔砖、混凝土砌块、加气混凝土砌块等新型墙体材料生产平均能耗每万块为0.7tce，比实心黏土砖每万块为1.32tce约低47%。使用新型材料建造，每平方米建筑采暖能耗从31.5kgec降低到15.8-22kgec，节能率达30%-50%。

　　除结构性钢筋混凝土外，填充墙采用保温隔热性能好的墙体材料。

　　拟采用岩棉板外墙外保温体系。外墙的组合厚度具有一定的热惰性指标和较小的传热系数，以满足相应建筑节能设计标准的相关规定。

　　外墙外表面拟采用浅色《建筑反射隔热涂料外墙外保温系统》，减少夏季室外热量侵入。

　　结合上述分析，本项目墙体材料采用页岩多孔砖，内隔墙采用灰渣混凝土砌块，与水土直接接触的隔墙拟采用普通页岩实心砖砌筑。

　　4、围护结构保温处理

　　对围护结构进行保温处理，提高围护结构热阻值和热稳定性。主要方式有：采用保温砂浆抹面；采用高效保温材料与承重材料进行复合，组成保温复合墙。

　　常用的绝热材料有岩棉及制品、矿渣棉及制品、玻璃棉及制品、膨胀珍珠岩及制品、膨胀蛭石及制品、微孔硅酸钙制品、泡沫塑料（聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、聚氯乙烯泡沫塑料、脲醛泡沫塑料、聚乙烯泡沫塑料等）、泡沫石棉等。

　　填充外墙体采用国家规定的保温材料，即达到计算指标的保温砂浆。可采用改性聚苯板进行隔热处理，屋面采用40厚聚氨酯现场发泡作为保温层。

　　预应力钢筋混凝土拱板屋盖保温层应采用憎水型非散粒状保温材料。

　　总之，建筑围护结构节能措施应从建筑朝向、体型系数、墙体材料及保温隔热措施等方面进行综合节能设计。

　　6.2.3外窗节能措施

　　门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外围护结构面积的30%，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3。所以门窗是外围护结构节能的重点。改善门窗的保温隔热性能是节约能源、提高热舒适性的一个技术重点，外门窗均采用保温门窗。外门窗的节能措施：

　　1、提高透明体的热工性能，采用中空节能玻璃，减少玻璃的遮阳系数。

　　2、提高窗户的气密性，减少空气渗透，其气密性等级，不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-20xx）规定的6级水平。

　　本项目可选取断热桥铝合金窗Low-E中空节能玻璃窗，需根据窗墙比确定外窗满足的传热系数。

　　本项目属夏热冬冷地区，且建筑制冷负荷大，窗户设置遮阳可以抵挡太阳辐射热，降低室温，同时也将影响房间的采光和通风。因此，窗户这样设计要考虑采光，少挡风，最好能导风入室。根据当地气候特点，当选用外窗传热系数不满足规范要求时，可采用固定式水平遮阳措施。

　　办公室的外窗窗地比应不小于1/7。

　　按标准规定控制各朝向的窗墙面积比，并从以下及各方面来降低门窗的传热系数，以满足相应建筑节能设计标准的相关规定：

　　（1）选用塑料（断热铝合金、玻璃钢、铝木复合材料或铝塑复合材料等）窗框型材；

　　（2）采用传热系数低的外门窗玻璃（密闭双层中空玻璃、中空玻璃、镀膜中空玻璃、低辐射中空玻璃、Low-E玻璃或贴膜等）材料；

　　（3）门窗应具有良好的密封性能。外窗气密性十层以下不低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》规定的6级，十层及以上不低于7级。

　　5）底层接触室外空气的架空或外挑楼板

　　采用岩棉板作外保温。

　　6）建筑遮阳

　　南向外窗设置水平挑檐板、活动蓬罩等设施。

　　东西向外窗设置便于操作的卷帘、活动百叶窗等设施。

　　6.2.4电气节能措施

　　1、合理进行变配电系统设计，在施工图设计将选择合理的配电形式，并尽量使运行时的三相负荷平衡，以减少变压器及线路的零序损耗。

　　2、合理选择电线电缆截面，确定合适的电缆敷设路径，尽量避免电源出现返送电而加大配电电缆的长度，减少线路的损耗。

　　3、合理选择电气配电设备，选择国家认证机构确认的节能环保型设备，尽量选用低噪音、低损耗、免维护或少维护的设备。通过符合计算选用正确的装机容量，减少设备本身的能源消耗，提高系统整体效率。

　　4、配电室靠近负荷中心，供电半径不大于200米，减少配电电缆长度，以降低配电线路的损耗。

　　5、选用节能高效低损耗变压器，提高变压器的技术经济效益，减少变压器的能耗。本工程选用节能型低损耗高效率干式电力变压器等。

　　6、变压器负载率：本阶段设计负荷为估算负荷，在做施工图设计时，应根据设计内容和使用功能详细计算实际用电负荷。

　　7、采用低压侧集中补偿方式，整个电力系统设置自动补偿装置（电容补偿柜），确保配电系统补偿后功率因数不小于0.95，提高功率因数和供电质量。

　　8、项目建设区内各功能照明设计（功率密度、照度等）除满足特殊使用环境及特殊功能环境要求外，严格执行国家现行的《建筑照明设计标准》（GB50034-20xx）。

　　9、选择高光效节能环保型照明产品。本工程照明灯具以日光灯及节能灯为主，日光灯采用电子镇流器<功率因数不小于0.95>，既提高了功率因素又降低了能耗。

　　10、加强用电计量。

　　6.2.5给排水节能措施

　　1、设计时用水指标尽量符合实际用水量。

　　2、给水竖向分区，低区充分利用市政水压直接供水。

　　3、采用管内壁光滑、阻力小的给水管材，适当放大管径以减少管道的阻力损失。

　　4、所有卫生器具采用节水型产品。卫生器具及配件符合《节水型生活用水器具》（CJ/T164-20xx）标准规定。所有的卫生器具及配件均应为节水型合格品。公共卫生间采用脚踏自闭式冲洗阀蹲式大便器、感应式冲洗阀落地式小便器、红外感应龙头洗手盆。

　　5、加强用水计量。给水系统采取三级计量，一级为项目与供水管网的连接处水表，二级为建筑入楼水表，三级为建筑内部不同使用功能用户设计量水表。水表的选择，安装均应符合《建筑给水排水设计规范》有关条款的要求。

　　6.2.6暖通节能措施

　　1、通风专业在满足要求的前提下尽量采用自然通风；

　　2、合理进行风管系统设计，降低管路阻力，从而降低设备功率；

　　3、设备均选用高效节能设备，平时使用的风机的总效率（含风机、电机及传动机构的效率）均应大于0.52。

　　4、选用高效节能低噪声通风机。

　　5、吊装设备安装均采用弹簧减振吊架，并做隔振处理。

　　6、设备与管道连接的进出口设柔性软接头

　　6.2.7工艺节能

　　1、选取高效节能设备；

　　2、设置机械通风智能控制系统，控制温度、湿度，以提高通风效率，降低通风能耗；

　　3、使用风冷空调系统，可以移动，可与机械通风和自然通风相结合，才能实现节能降耗。

　　6.2.8节能管理

　　1、建立专门的物业管理科室

　　通过专门的物业管理部门进行管理，负责设施设备的正常运行和维护、保养，负责日常节能工作，加强对后勤工作人员业务素质的提高。

　　2、制定节能管理制度

　　对于日常照明维护与管理应严格按照《建筑照明设计标准》（GB50034-20xx）的要求，遵循以下规定进行管理：

　　（1）由专业人员负责照明维修和安全检查并做好维护记录，专职或兼职人员负责照明运转。

　　（2）建立清洁光源、灯具的制度，根据标准规定的次数定期进行擦拭。

　　（3）按照光源的寿命或点亮时间，维持平均照度，定期更换光源。

　　（4）更换光源时，应采取与原设计或实际安装相同的光源，不得任意更换光源的主要性能参数。

　　3、设备定期维修保养。设备系统是日常管理节能的主要内容，对电力系统、给排水系统、管网及电梯等设备应定期检查、检修和保养。

　　4、加强节能宣传，提高节能节水意识

　　本项目能源消耗较为单一，主要包括耗电、耗水。因能源消耗切实关系到用户的利益，在管理上较为简单，与使用者的素质有很大关系。所以，应广泛深入地进行节能节水宣传，提高节能节水意识，使节能成为大家的自觉行为。

　　5、加强节能计量，实行量化管理

　　任何节能工作都离不开准确可靠的能源消费计量和检测管理，只有依靠能源计量和监测提供的准确、完整的数据，才能准确分析本单位能源利用状况和存在的问题，才能提供合理有效的节约措施。应按照《节能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-20xx）的要求，从节能节水的要求出发，建立专门的能源计量器具管理制度，建立能源计量台账，能源实行二级计量。选择准确使用的计量仪表计量能源消耗，以利用单独计量、分表核算，及时指导产品成本分析。对计量器具严格按规定进行检定，保证能源计量器具的准确性。每月进行能源消耗统计，定期对能源消耗状况进行分析，以便及时发现能源管理中的漏洞和能源使用中的问题，及时解决，杜绝能源浪费。

　　6.2.9节约用地措施

　　6.3能源消耗分析

　　能源消耗种类：本项目能源消耗种类为用电及用水。

　　1、自来水消耗量

　　自来水消耗量主要有游泳池辅助用房用水、厕所用水。

　　游泳辅助用房用水定额为50升/人.日，日平均服务对象为200人。厕所用水定额为10升/人.日，日平均服务对象为1000人，一年按200天计算

　　平均日用水量为：200*50+10*1000=20000升/日

　　本项目年总耗水量为:20000×200/1000=4400（吨）

　　即年用水量合计为4400吨，折合成0.38吨标准煤。

　　2、耗电量

　　年耗电量＝功率密度（W/㎡）×建筑面积（㎡）×运行天数（d）×每天小时×使用系数（X1）/1000

　　本项目的建筑面积为182㎡，使用系数为1，平均每天的使用时间为8小时，运行天数为250天，功率密度取20W/㎡。

　　年耗电量＝30×182×250×8×1÷1000＝10920KW.h

　　篮球场设置LED节能灯，灯具功率为400w，平均每天的使用时间为3小时，运行天数为200天。

　　年耗电量＝400×10×200÷1000＝800KW.h

　　折合成1.35吨标准煤。

　　合计1.73吨标准煤。

　　6.4节能管理措施

　　为节约能源，应加强计量管理，强化各能耗设施维修和管理。对各耗能装置进行计量，为此，设计中选择准确实用的计量仪表。

　　节能是一项综合性的系统工程，除了节能设备和设施是必要的因素外，更重要的是要提高的节能意识，从教育和管理入手，把好操作和维护关，才能取得节能效果。

　　第

七

章

海绵城市设计

　　7.1设计依据

　　1、《海绵城市建设技术指南》；

　　2、《城市排水工程规划规范》（GB50318-20xx）；

　　3、《室外排水设计规范》（GB5014-20xx(20xx版)；

　　4、《雨水集储利用工程技术规范》（GB/T50596-20xx）。

　　7.2设计理念

　　海绵城市是指通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。也可称之为“水弹性城市”。下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

　　7.3设计目标

　　采用滞、蓄、净、用、排等措施，优先考虑利用自然力量排水，自然存积、自然净化。做到小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭。

　　7.4海绵城市的四项基本内涵

　　(一)海绵城市的本质—解决城镇化与资源环境的协调和谐

　　海绵城市的本质是改变传统城市建设理念实现与资源环境的协调发展。在成功的工业文明达到顶峰时人们习惯于战胜自然、超越自然、改造自然的城市建设模式结果造成严重的城市病和生态危机而海绵城市遵循的是顺应自然、与自然和谐共处的低影响发展模式。传统城市利用土地进行高强度开发海绵城市实现人与自然、土地利用、水环境、水循环的和谐共处传统城市开发方式改变了原有的水生态海绵城市则保护原有的水生态传统城市的建设模式是粗放式的海绵城市对周边水生态环境则是低影响的传统城市建成后地表径流量大幅增加海绵城市建成后地表径流量能保持不变。因此海绵城市建设又被称为低影响设计和低影响开发。

　　(二)海绵城市的目标—让城市“弹性适应”环境变化与自然灾害

　　一是保护原有水生态系统。通过科学合理划定城市的“蓝线”、“绿线”等开发边界和保护区域最大限度地保护原有河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠、树林、公园草地等生态体系维持城市开发前的自然水文特征。

　　二是恢复被破坏水生态。对传统粗放城市建设模式下已经受到破坏的城市绿地、水体、湿地等综合运用物理、生物和生态等的技术手段使其水文循环特征和生态功能逐步得以恢复和修复并维持一定比例的城市生态空间促进城市生态多样性提升。我国很多地方结合点源污水治理的同时推行“河长制”治理水污染改善水生态起到了很好的效果。

　　三是推行低影响开发。在城市开发建设过程中合理控制开发强度减少对城市原有水生态环境的破坏。留足生态用地适当开挖河湖沟渠增加水域面积。此外从建筑设计始全面采用屋顶绿化、可渗透的路面、人工湿地等促进雨水积存净化。

　　(三)转变排水防涝思路

　　传统的市政模式模式认为雨水排得越多、越快、越通畅越好这种“快排式”的传统模式没有考虑水的循环利用。海绵城市遵循“渗、滞、蓄、净、用、排”的六字方针把雨水的渗透、滞留、集蓄、净化、循环使用和排水密切结合统筹考虑内涝防治、径流污染控制、雨水资源化利用和水生态修复等多个目标。具体技术方面有很多成熟的工艺手段可通过城市基础设施规划、设计及其空间布局来实现。总之只要能够把上述六字方针落到实处城市地表水的年径流量就会大幅下降。经验表明:在正常的气侯条件下典型海绵城市可以截流80%以上的雨水。如下图所示：

　　(四)开发前后的水文特征基本不变

　　通过海绵城市的建设可以实现开发前后径流量总量和峰值流量保持不变在渗透、调节、储存等诸方面的作用下径流峰值的出现时间也可以基本保持不变。水文特征的稳定可以通过对源头削减、过程控制和末端处理来实现。

　　7.5建设海绵城市的三条途径

　　(一)区域水生态系统的保护和修复

　　首先识别生态斑块。一般来说城市周边的生态斑块按地貌特征可分为三类:第一类是森林草甸第二类是河流湖泊和湿地或者水源的涵养区第三类是农田和原野。各斑块内的结构特征并非一定具有单一类型大多呈混合交融的状态。按功能来划分可将其分为重要生物栖息地、珍稀动植物保护区、自然遗产及景观资源分布区、地质灾害风险识别区和水资源保护区等等。凡是对地表径流量产生重大影响的自然斑块和自然水系均可纳入水资源生态斑块。对水文影响最大的斑块需要严加识别和保护。

　　第二构建生态廊道。生态廊道起到对各生态斑块进行联系或区别的功能。通过分别对各斑块与廊道进行综合评价与优化使分散的、破碎的斑块有机地联系在一起成为更具规模和多样性的生物栖息地和水生态水资源涵养区为生物迁移、水资源调节提供必要的通道与网络。这涉及到水文条件的保持和水的循环利用尤其是调峰技术和污染控制技术。

　　第三划定全规划区的蓝线与绿线。

　　第四水生态环境的修复。这种修复立足于净化原有的水体通过截污、底泥疏浚构建人工湿地、生态砌岸和培育水生物种等技术手段将劣五类水提升到具有一定自净能力的四类水水平或将四类水提升到三类水水平。

　　第五建设人工湿地。湿地是城市之肾保护自然湿地因地制宜建设人工湿地对于维护城市生态环境具有重要意义。

　　(二)城市规划区海绵城市设计与改造

　　海绵城市建设必须要借助良好的城市规划作为分层设计来明确要求。

　　第一层次是城市总体规划。要强调自然水文条件的保护、自然斑块的利用、紧凑式的开发等方略。还必须因地制宜确定城市年径流总量控制率等控制目标明确城市低影响开发的实施策略、原则和重点实施区域并将有关要求和内容纳入城市水系、排水防涝、绿地系统、道路交通等相关专项或专业规划。

　　第二层次是专项规划。包括城市水系统、绿地系统、道路交通等基础设施专项规划。其中城市水系统规划涉及到供水、节水、污水(再生利用)、排水(防涝)、蓝线等要素绿色建筑方面由于节水占了较大比重绿色建筑也被称之为海绵建筑并把绿色建筑的实施纳入到海绵城市发展战略之中。城市绿地系统规划应在满足绿地生态、景观、游憩等基本功能的前提下合理地预留空间并为丰富生物种类创造条件对绿地自身及周边硬化区域的雨水径流进行渗透、调蓄、净化并与城市雨水管渠系统、超标雨水径流排放系统相衔接。道路交通专项规划要协调道路红线内外用地空间布局与竖向利用不同等级道路的绿化带、车行道、人行道和停车场建设雨水滞留渗设施实现道路低影响开发控制目标。

　　第三层次是控制性详细规划。分解和细化城市总体规划及相关专项规划提出的低影响开发控制目标及要求提出各地块的'低影响开发控制指标并纳入地块规划设计要点并作为土地开发建设的规划设计条件统筹协调、系统设计和建设各类低影响开发设施。通过详细规划可以实现指标控制、布局控制、实施要求、时间控制这几个环节的紧密协同同时还可以把顶层设计和具体项目的建设运行管理结合在一起。

　　(三)建筑雨水利用与中水回用

　　在海绵城市建设中建筑设计与改造的主要途径是推广普及绿色屋顶、透水停车场、雨水收集利用设施以及建筑中水的回用(建筑中水回用率一般不低于30%)。首先将建筑中的灰色水和黑色水分离将雨水、洗衣洗浴水和生活杂用水等污染程度较轻的“灰水”经简单处理后回用于冲厕可实现节水30%而成本只需要0.8-1元/m3。其次通过绿色屋顶、透水地面和雨水储罐收集到的雨水经过净化既可以作为生活杂用水也可以为消防用水和应急用水可大幅提高建筑用水节约和循环利用体现低影响开发的内涵。综上对于整体海绵建筑设计而言为同步实现屋顶雨水收集利用和灰色水循环的综合利用可将整个建筑水系统设计成双管线抽水马桶供水采用雨水和灰水双水源。

　　既然可以做到建筑中水回用那么在城市中市政污水再生水更有利用价值。通过铺设再生水专用管道就能够实现再生水的有效利用从而能大幅降低对水资源的需求。

　　7.6海绵城市设计

　　梳理管网系统，雨、污分流。

　　集中滞渗：设置渗透渠、碎石下渗带，集中消纳大面积硬地场地的雨水径流。

　　雨水滞蓄：在绿地内设置雨水花园，汇聚雨水，通过植物、土壤、微生物的综合作用净化雨水。

　　降低径流系数：将部分广场改为透水砖铺装；增加广场透水地面比例，降低径流系数，减少雨水径流量。

　　1、考虑到当地降雨量大、设计时不强调下渗回补地下水，强调以滞、净、蓄、用、排为主。

　　2、健身步道采用透水性材料，设置排水路沿石及下渗带等，降雨量在14.2mm内时，排水路缘石→碎石盲沟→碎石下渗带→渗入地下水；降雨量超过14.2mm时，路面雨水→除污雨水口→市政管网。

　　3、设置蓄水池，优化路面与绿化的坡向，便于雨水汇入到园区内雨水管道并进入蓄水池。

　　3、树池盖板主要采用混凝土盖板，避免树池中土壤在雨水天冲刷污染道路。

　　4、健身广场、停车场地面均采用透水铺装。

　　第八章环境影响与评价

　　8.1环境现状分析

　　1、空气环境质量现状

　　项目拟建地环境空气质量良好，SO2、NO2、PM10日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准限值。

　　2、地表水环境质量现状

　　项目所在地段地表水体中氨氮、生化需氧量、石油类、挥发酚、大肠菌群等污染物浓度均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838-20xx）Ⅲ类水域标准要求，水体状况良好。

　　3、声学环境质量现状

　　项目所在区域环境噪声未超过《声环境质量标准》（3096-20xx）2类标准，该区域噪声环境状况良好。

　　8.2分析依据及执行标准

　　8.2.1依据

　　1、《中华人民共和国环境保护法》；

　　2、《中华人民共和国环境影响评价法》；

　　3、《建设项目环境保护管理条例》国务院令253号。

　　8.2.2标准

　　一、质量标准

　　1、《环境空气质量标准》（GB3095-20xx）二类标准；

　　2、《地表水环境质量标准》（GB3838-20xx）Ⅱ类水域标准；

　　3、《声环境质量标准》（GB3096-20xx）2类标准。

　　二、排放标准

　　1、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-20xx）；

　　2、《污水综合排放标准》（GB8978-20xx）；

　　3、《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-20xx）。

　　8.3施工期环境影响分析及对策

　　8.3.1施工期环境影响分析

　　1、施工扬尘环境影响分析

　　项目所在地属环境一般区域，建设期将产生的施工废水、建筑垃圾、建筑噪声等对环境影响显著度较轻。

　　施工产生的地面扬尘主要来自三个方面：

　　一是来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；

　　二是来自建筑材料包括水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；

　　三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。

　　2、施工噪声环境影响分析

　　建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇性或阵发性，并具有流动性、噪声值较高的特征。因此，在考虑工程噪声源对环境影响时，建筑噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-20xx），在施工期采取施工措施，合理安排施工顺序和时间，不对周围居民正常生活造成影响，尽量不在夜间施工。

　　3、施工固体废弃物环境影响分析

　　施工期挖土方后，可能产生多余土方，将产生弃土外运。施工期间固体废物主要来源于建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾包括废木材、水泥残渣、废油漆涂料和安装工程的金属废料等；生活垃圾来源于施工作业人员生活过程遗弃的废弃物，其成分有厨余物、塑料、纸类以及砂土等。建筑垃圾如不妥善处理，不仅会影响乡镇景观、占用宝贵的土地资源，还易引起扬尘等环境污染。因此，项目建设固体垃圾运至XX县建设局指定的场所，做到规范地处理生活和施工期建筑垃圾。

　　4、施工废水环境影响分析

　　施工期废水主要为施工人员的生活污水、机械设备冲洗水和水泥养护排水及各种车辆冲洗水。施工期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）指标，进行处理，并遵照环境保护“三同时”管理的要求，进行生活污水处理。

　　5、交通影响

　　施工期运输建筑材料的车辆一般为大型车，运输量的增加使得道路负荷增加，容易造成交通事故。另外，运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾在雨天影响道路的畅通。

　　8.3.2施工期间环境影响措施

　　1、施工扬尘控制措施

　　（1）在施工场地安排一些员工定期对工地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气情况而定，一般每天早、午、晚各洒水一次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数，若遇雨雪天气则不必洒水。

　　（2）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布以防止洒落，车辆行驶线路一概避开居民区。施工场地出口设一座车辆清洗池，车辆驶出场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带上道路产生二次污染，冲洗水沉淀后循环使用。

　　（3）尽量避免在大风天气下进行施工作业，风力大于四级时禁止挖土方。

　　（4）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料堆放、清运和处理，堆放场地应远离周围居民区，并避开居民区的上风向，必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘污染。

　　（5）对建筑垃圾和弃土要及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工环境。

　　2、施工噪声影响缓解措施

　　（1）从声源上控制。建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。

　　（2）合理安排施工作业时间和施工进度。施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523--20xx）；土石方（昼间75分贝）；打桩（昼间85分贝）；结构（昼间65分贝）。合理安排施工时间，不在夜间施工。

　　（3）采用距离防护措施。在不影响施工的情况下将强噪声设备尽量安排在距居民住宅较远处。

　　（4）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡。对距居民区较近的建筑物外设置移动式隔音屏障，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。

　　3、施工固体废弃物影响缓解措施

　　工程建设需要众多工人。工程承包单位将在临时工作域内为工人提供临时的膳宿。项目建设单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，使建筑垃圾集中收集，不得随意倾倒，严格执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-20xx）。工程承包单位应加强教育，不得随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。

　　对施工过程中产生的建筑垃圾送至建筑回填区域填埋。运输车辆要全封闭外运，避让交通高峰，按规定路线运输、送至规定点，杜绝随意乱倒的现象发生。

　　4、施工废水影响对策

　　施工期废水主要污染物为泥沙，水量很小，可经沉淀池简单沉淀回用。施工期无废水外排，不会对地表水环境和周围环境产生影响。

　　5、交通影响对策

　　合理确定运输量和运输时间及运输线路，同时加强施工期交通管理，保证道路畅通；运输渣土的车辆一律安排在车辆少时，渣土车采用箱式密闭汽车，防止洒落。

　　综上所述，施工期采取相应的防治措施后，可将对环境的影响降低到最低；这些影响都是暂时的，将随着施工期的结束而消失。

　　8.4运营期间环境影响分析及对策

　　8.4.1运营期间环境影响分析

　　1、水环境影响分析

　　项目污水一般为雨水。

　　2、声环境影响分析

　　项目运营期的噪声主要为体育运动导致的噪音。

　　3、固体废物环境影响分析

　　该项目固体废物主要有生活固体废物、生活垃圾。

　　8.4.2运营期间环境影响对策

　　1、水环境影响对策

　　(1)污水处理

　　建筑物内主要为生活污水，生活污水经室外污水管网排入市政污水管网。饮用水源避免与废弃物的污染。加强公共卫生间的自然通风，并保证新风要求。

　　2、声环境影响对策

　　通过制定严格的管理制度，规范操作程序、禁止高音广播乱放等行为，禁止在夜间播放。教育群众尽量减少喧闹。做好道路绿化，既可降低噪音，又可使人们在心理上感觉良好。根据《声环境质量标准》GB3096-20xx要求，项目声环境质量标准为2类声环境功能区，昼间达到55分贝以下，夜间达到45分贝以下。

　　3、固体废物环境影响对策

　　本项目生活垃圾产生量较少，生活垃圾收集容器化，建议采用塑料活动垃圾桶，生活垃圾收集点的服务半径原则上不超过70m。生活垃圾通过垃圾收集点收集，并最终运输至垃圾处理场集中处理。

　　4、水土保持及环境绿化

　　（1）水土保持

　　在建设过程中，土方开挖或回填造成的裸露土地，须要采用护坡或绿化的形式进行水土流失治理，绿化率要达到规定标准以上。该项目在建设过程中取土、弃土对该地水土环境有一定影响。多余的建渣、弃土拉运至城建局指定的场所进行堆埋。对水土保持工作实行同时施工、同时治理，杜绝出现外因引起水土流失情况。

　　（2）环境绿化

　　以生态绿化带为主的外围及周边绿化对外界的干扰因素渗透过滤，保证活动中心内部环境的相对独立与安静，中心绿化以源面为主构成绿化体系的核心部分，起到人“肺”的作用，为体育公园提供清新的大气和优良的视觉景观，外部区域绿化则以建筑之间庭院绿化等将整个绿化系统渗透于建筑群体之间，实现园林化。绿化主要采用本地树种和草种。

　　综上所述，营运期采取相应的措施后，可将对环境的影响降低至最低；对周围居民区的环境影响可减小到最小。

　　8.5环保教育

　　结合XX县的生态建设，教育群众养成爱护环境、保护生态的良好习惯，节约用水，节约用电，节约用纸，不乱扔垃圾，特别是废旧电池要回收处理。同时，设置环保宣传栏，大力普及环保知识，树立环保观念等。

　　8.6项目竣工环境验收

　　按照《建设项目环境保护管理条例》进行竣工验收。

　　8.7环境评价结论

　　项目在实施阶段和运营阶段只要采取相应减缓或消除对环境不利影响的措施，可以使环境方面的不利影响降低到最小。

　　因此，从环境影响角度看，该项目建设也是可行的。

　　第

九

章

工程进度计划安排

　　9.1进度计划目标

　　项目进度应满足20xx年10月使用。

　　9.2项目实施进度计划

　　根据工期定额及本地类似工程建设情况拟定进度安排如下：

　　1、20xx年8月启动；

　　2、20xx年8月—20xx年5月完成可研报批、立项及其他前期工作；

　　3、20xx年6月-20xx年9月，项目施工期；

　　4、20xx年10月，项目竣工验收投入使用。

　　表9-1工程项目项实施进度表

　　第

十

章

项目建设组织与管理

　　10.1建设期组织机构设置

　　项目建设前期工作由建设单位各部门分工合作，统一处理。进入具体实施阶段，将成立由项目法人管理单位即“体育公园建设项目管理办公室”，由项目建设单位法人任组长，具体负责项目建设管理工作。

　　10.2项目法人负责制

　　本项目由法人负责项目的策划、申报、资金筹措、建设实施管理等。同时承担投资风险、债权债务等法律责任。

　　10.3项目建设管理制度

　　本项目建设由XX县文化体育和旅游局执行。按照国家基本建设相关规定，在工程建设中要建立健全质量、财务、招投标、监理、合同等方面的管理制度，确保工程顺利进行。具体是：

　　1、质量验收制度

　　项目单位工程、单项工程及分部分项工程应严格按照验收程序验收，不能越级验收，所有验收过程均需质检站人员全程参与，验收程序如下：

　　班组检查—>质检员检查—>项目部检查—>监理工程师检查—>总监理工程师—>建设单位验收签字。

　　2、财务管理制度

　　建设资金实行专项账户、专项管理、单独核算和单独使用的管理方式，专款专用。严格执行国家财政法律法规，并接受上级财政、审计部门的检查、审计；严格按规定的用途使用项目资金，做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，不得截留或挪作它用，为国家管好、用好每一笔资金。

　　3、进度管理制度

　　在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度等条款，控制资金的投放速度，控制物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施过程中，对工程进度进行有效控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。

　　4、合同管理制度

　　合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度、质量的基本依据。由于建设工程合同标的大，投入的资金数额大，技术面广、复杂，施工周期长，使用的人力物力多，涉及的单位多等原因，更有必要进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效益。

　　5、安全管理制度

　　由于项目建设期在商铺营业期间，施工安全显得尤为重要，相关单位要建立安全生产责任体系，建立健全事故应急处置制度和应急预案。同时必须加强管理，确保安全。

　　首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生产制度。必须建立符合该项目特点的安全生产制度，参与项目管理的监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。施工单位必须严格按照安全标准、操作规程组织施工，规范用电，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患，并安排专职安全员。

　　其次，做好安全检查。对检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。

　　6、投资控制管理

　　首先从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确项目投资控制者及其任务，以使项目投资控制有专人负责，明确管理职能分工；其次从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能性；然后从经济上采取措施，包括动态地比较项目投资的实际值和计划值，严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等。

　　7、协调管理

　　技术协调。提高深化设计图纸的质量，减少因技术错误带来的协调问题。在图纸会签找出的问题，认真落实，加强图纸会签工作，从深化设计上解决交接部位的技术细节。

　　管理协调。协调工作不仅要从技术上下功夫，更要建立一整套健全的管理制度。通过管理以减少施工中各专业的配合问题，建立以业主、监理、项目经理为主的统一领导，由专人统一指挥，解决各施工单位的协调工作。

　　组织协调。建立专门的协调会议制度，施工中业主、监理、项目经理和各专业施工单位负责人应定期组织举行协调会议，解决施工中的协调问题。

　　变更工序施工完成后就必须将工作联系单和所有证明资料、工程量和投标报价单进行整理及时索赔。同时项目部对每一变更内容，各相关专业必须及时提供相应资料和工程量进行汇总统一索赔，避免同一变更部位几个相关专业只报本专业变更施工内容而出现漏项。

　　除以上方面外，还应提高管理人员、施工人员业务水平、综合素质，加强项目投标、资金使用、材料设备使用和人才使用等方面的协调管理工作。总之，只有把建筑施工中的协调工作做好，才有可能把问题隐患消灭在萌芽状态，保证工程质量和项目管理的最大经济效益。

　　8、信息管理管理

　　首先建立信息库和网络平台，使各参建单位通过网络平台确保信息畅通、资源共享；其次建立完善的信息、档案管理制度，设置专职人员，负责项目信息资料的收集、编目、分类、整理、归档工作，力求做到体系化、规范化、标准化；信息收集内容应包括必要的录像、摄影、音响等信息资料，重要部分刻盘保存。及时准确地收集、传递、反馈各类工程信息，审核原始工程信息的真实性、可靠性、和完整性；完善工程例会制度。

　　第十一章劳动安全卫生与消防

　　11.1项目建设期劳动安全

　　11.1.1设计依据

　　1、《国务院关于加强防尘防毒工作决定》（国发【1984】97号）；

　　2、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-20xx）；

　　3、《建筑抗震设计规范》（GB50011-20xx）；

　　4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

　　5、《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-20xx）；

　　6、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-20xx）。

　　11.1.2主要危险因素分析

　　1、项目在实施过程中遇到的主要危险因素有高空坠落、机械伤害、电伤、火灾等。

　　2、项目在实施过程中遇到的自然危险因素有大风、暴雨、地震、雷击等。

　　11.1.3主要防范内容

　　为了确保施工人员劳动安全，本项目设计中对各类危害均采取了有效的防范措施，以尽量减轻对施工作业人员可能造成的危害。

　　1、防机械伤害

　　为防止施工人员在钢筋棚、木工棚等场所操作中的“机伤”，在各种传动设备机旁应设有“事故停机”按钮；皮带轮、齿轮、飞轮等传动件均设防护罩；为保障安全施工，在易发生“机伤”处及开关、按钮箱处设安全标志，要求严格遵守操作规程，并加强对施工机械的维修、保养和管理。并且对具体操作工人进行操作技术培训，通过系统的培训使操作人员能较快熟悉机械的性能，有效避免因操作过失引起的机械伤害。

　　2、防止电伤

　　电源开关、控制箱等设施要统一布置，加锁保护，防止乱拉电线，设专人负责管理，防止漏电触电。

　　3、防止火灾

　　工程建设施工用火是必不可少的。由于工程建设施工用火工期很长，无论是管理人员还是施工用火人员，会产生思想上的麻痹，容易造成安全隐患。因此，为了防止火灾，就必须采取相应的严格措施。

　　（1）施工用火前必须办理用火申请手续，经安全部门和消防部门检查合格，落实防火措施，确认签字后方可进行用火。

　　（2）工程建设施工用火必须实行专区用火管理，即施工现场固定用火区、临时预制场地用火区、临时用火区等三个专区。施工现场固定用火区、临时预制场地用火区的管理采用固定用火管理，用火可适当延长。临时用火必须按企业安全管理制度执行。

　　（3）施工现场固定用火、临时预制场地在施工用火前，必须由建设单位安全管理部门会同施工单位和相关部门安全人员一起，对区域内的排水系统连通的井盖、地漏、管口、沟渠等部位用非可燃烧材料封严，对围墙（档）外的环境确认其安全状况，在保证安全的情况下签发用火证。

　　（4）特种作业人员如焊工、电工等要经过严格的专业培训，掌握一定的安全知识、安全技术和操作规程，经技术监督部门、安全主管部门考试合格，做到依法持证上岗。

　　（5）监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在用火期间不准兼做其他的工作。用火作业完成后，要会同其他施工人员清理现场，清理残火，确认无遗留火种后方可离开。

　　4、防止雷击

　　（1）管理人员要及时了解当地的天气预报情况。

　　（2）对作业人员进行讲解如何避免雷击常识。

　　（3）一般电线严禁直接捆在金属架杆上。确须捆扎时，应加垫木隔离。

　　（4）凡金属脚手架高于周边避雷设施者，架间每隔24米设一个避雷针，针端要高出最高架杆3.5m。

　　11.2施工安全保障措施

　　1、封闭性施工，从源头上防止安全事故的发生。

　　为了保障群众的安全，要求施工方进行封闭性施工，砌起围墙，将施工区与生活区隔离，并做好临边区域的安全防护，避免高空坠物等。这种做法从根本上消除施工对群众的安全造成的威胁，很好地保障群众的安全。

　　2、建立临时安全通道，做好安全防护，让群众远离工地。

　　3、树立警示牌，提醒群众远离危险。

　　在施工地的周围树立醒目的警示牌，它们日夜不休地提醒群众：请远离危险。做好以上措施，最大程度地消除了安全隐患，保障群众安全，让社会满意。

　　4、强化安全管理。

　　成立安全工作领导小组，专门设立安全管理办公室，具体负责全区安全工作的指导、监督和检查。明确工作职责，全系统上下形成“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，安全管理机构全面抓”的工作机制。要树立“以人为本，安全第一”的理念，做到警钟长鸣，常抓不懈。安全工作方法要有创新，要以“安全生产月”、“百日安全”等活动为载体，掀起全员安全教育活动，形成上下人人讲安全的氛围。

　　5、健全安全工作制度，落实责任。

　　为加强和规范新建大楼安全工作，建立长效机制，依据有关法律法规，根据各自实际制定相关安全制度，制定一系列规章制度和规范管理文件。这些制度的建设，能使安全工作有章可循，使安全工作走上制度化、规范化、科学化管理轨道。按照“谁主管，谁负责，谁在岗，谁负责”的要求，全面实行“一岗双责”制、岗位责任制和责任追究制，形成人人重视安全、层层落实职责的齐抓共管格局。安全管理科学规范，制度更健全、措施更具体、责任更明确。

　　6、加大安全检查力度，隐患治理落到实处。

　　把隐患排查治理作为重点，加强对各类事故隐患的排查整治工作，突出“六项排查”，即对交通安全、消防安全、场地安全、后勤管理、周边环境的隐患排查。通过排查摸清情况，做到心中有数，防患于未然。定期开展安全隐患治理自查、复查、抽查等大检查活动次，对排查出的各类隐患点，按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的要求，制定方案，立即整改，不得拖延，严防了安全责任事故的发生。

　　7、安全教育、讲求实效。

　　围绕“珍爱生命，关注生命，细化安全，落实责任”这一主题及有关安全的热点问题，开展安全教育，让群众学会自救自护的本领。通过形式多样的安全教育活动，让广大群众树立起正确的安全观。

　　8、狠抓预案演练，增强的安全防范和应急处置能力。建立健全“防火灾事故应急预案”、“防爆炸应急预案”、“防传染病应急预案”“防自然灾害应急预案”、“防交通事故应急预案”、“防绑架应急预案”、“防道梯拥挤踩踏应急预案”、“大型活动应急预案”等多种安全应急预案、预演。配合重大事故发生后的人员疏散演练工作，绘制“紧急疏散图”、“紧急疏散标志”，并张贴在醒目位置；设立应急管理办公室，配置应急电话、电脑。确保工程安全及施工期群众人身安全。

　　9、安全管理

　　由于施工期可能在上课期间进行，因此施工区均用预制围护栏进行隔离，施工区内设置专门运输通道，并在通道两边用围护栏进行隔离。严禁非工作人员进入施工区和施工材料专用运输通道，以确保施工安全。

　　11.3项目运营期间因素分析

　　11.3.1防范粉尘的措施

　　粉尘对群众的影响是不可忽视的，会严重影响人的呼吸道。为了防止其影响，首先增加绿化面积，尤其是种植对粉尘具有很强吸附力的植物；其次安排一定的清洁人员及时清理。

　　11.3.2防范噪声的措施

　　噪声会严重影响周边群众的生活、工作环境，以及其休息环境。为了尽量降低噪音的危害，一方面在必要的位置设置防噪屏障，另一方面种植能吸声降噪的植物，降低人流噪音。

　　11.3.3加强对师生的安全教育

　　加强对群众的安全教育，对群众的饮食、运动要做到无微不至地关怀，防止群众的摔伤及跌落。

　　11.4消防

　　XX县消防支队距离本项目地点约2公里，本项目应按《中华人民共和国消防法》相关规定，采取相关消防措施及配备消防设施。

　　11.4.1编制依据

　　1、《建筑设计防火规范》（GB50016-20xx，20xx版）；

　　2、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222－20xx）；

　　3、《中华人民共和国防火条例》。

　　11.4.2防火等级

　　防火等级：不低于三级。

　　防火分区最大允许面积：2500平方米

　　防火间距：不小于6.0米

　　11.4.3施工阶段采取的消防措施

　　1、建立防火安全制度。

　　2、严格控制火源

　　（1）施工现场建立集中吸烟区；

　　（2）严格执行动火审批制度；

　　（3）严禁乱拉乱接电源电器，严防电器线路引起火灾；

　　（4）严格执行“十不烧”的规定。

　　3、按防火平面布置图，落实消防器材，挂设防火标志。

　　4、木工加工场及支模板的电锯旁必须每班清扫木屑、刨花，运到地面指定地点堆放。

　　5、建立一支由项目经理、技术人员、施工员、质安员、工人组成义务消防队。

　　6、加强防火安全教育，在宣传黑板上宣传发生火灾事故的教训。

　　7、建立定期防火检查，更换灭火器药剂。

　　8、施工现场明确划分用火作业，易燃易爆材料堆积场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

　　9、施工现场夜间配有照明设备，并保持消防通道畅通，安排义务消防队值班。

　　10、同各班组签订防火安全协议书。

　　11、施工现场用电，严格执行《施工现场电气安全管理规定》，加强电源管理，防止发生电气火灾。

　　11.4.5运营期消防措施

　　（1）按照《建筑灭火器配置设计规范》合理配置消防灭火器材（详见第五章消防设计）。

　　（2）建立健全消防管理工作机制，不断规范消防安全管理。

　　（3）制定和落实消防通道，公共区域消防设施的日常巡查机制，保证消防通道畅通，消防设施完好。

　　（4）定期开展安全用电检查，防范电气火险。

　　（5）制定《安全应急预案》，定期组织消防疏散演练以及其它应急预案的演练，演练后评估效果并完善预案。

　　11.5卫生防疫

　　11.5.1施工期卫生防疫措施

　　1、施工人员要求必须具有XX省健康码绿码，且14天内未到过中高风险地区。

　　2、施工人员必须每天测量体温，并记录在案。

　　3、工地入口需设置体温检测表、外来人员登记表等。

　　11.5.2运营期卫生防疫措施

　　一、加强教育和管理工作

　　1、中心要把疫情防控纳入日常运营计划，按照规定管理疫情。根据传染病流行的季节特点，充分利用板报等多种形式对区中进行传染病预防知识宣传，切实增强群众的卫生防病意识和公共卫生责任感。要教育群众养成良好的卫生习惯，努力做到“四勤”（勤洗手、勤通风、勤晒衣被、勤锻炼）、“四不”（不随地吐痰、不喝生水、不共用毛巾牙刷和口杯、不过度紧张和疲劳）。

　　2、要建立传染病疫情管理档案。要熟悉公共聚集场所卫生管理工作的特点和规律，特别要依据传染病发病规律将有可能暴发或流行的病种纳入重点检查内容。经常了解群众对公共聚集场所卫生管理工作的意见，经常查看场所的卫生状况，经常检查督促有关人员认真履行职责，把传染病防治工作纳入绩效考核，落实奖惩制度，每星期至少进行一次卫生检查，做好记录并进行公示。

　　二、认真落实传染病防控措施

　　按照规定做好场所的通风换气、消毒工作，保持室内空气清新。气温较低时要在休息期间利用窗户开窗换气，气温回暖后则要实行全日开窗的方式换气。同时，要做好公共设施和公共用具的清洁和消毒工作，搞好环境卫生。

　　第十

二

章

招标方案

　　12.1招标依据

　　1．《中华人民共和国招标投标法》（20xx年修正版）；

　　2．《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）；

　　3．《必须招标的工程项目规定》（（国家发展和改革委员会令第16号）；

　　4．《工程建设项目申报材料增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家计委令第9号）；

　　5．《工程建设项目施工招投标办法》（七部委30号令）；

　　6．《XX省人民政府关于印发XX省工程建设项目招投标管理若干规定的通知》（川府发〔20xx〕9号文件）；

　　7．《XX省人民政府关于进一步规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发〔20xx〕62号）；

　　8．其他有关招投标文件规定。

　　12.2招标范围

　　本项目招标范围为工程施工，工程设计、监理、重要设备及材料均在限额以下，根据相关法律法规执行。

　　12.3招标组织形式

　　采用委托招标，将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位。

　　12.4招标方式

　　本项目招标方式根据XX市相关招标文件执行。在全国公共资源交易平台（XX省）、XX市政务服务和公共资源交易中心或其他指定媒体公开发布项目的招标公告。

　　表12-1招标基本情况表

　　注：具体该项目的招标事项以发改部门的招标核准批复为准

　　第十二章投资估算及资金来源

　　12.1投资估算的依据

　　12.1.1依据

　　1、土建工程费用估算采用投资指标估算法。投资指标是参照当地同类建筑按《中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20xx、《20xxXX省建设工程工程量清单计价定额》（建筑工程）、主管部门同期发布的配套文件，结合当地建材价格水平和建筑市场的供需情况综合测算制定的。

　　2、给排水、供电等工程费用也采用投资指标估算法。投资指标是参照同类建筑按《中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20xx、《20xxXX省建设工程工程量清单计价定额》（安装工程）、主管部门同期发布的配套文件，结合当地建材价格水平和建筑市场的供需情况综合测算制定的。

　　12.1.2估算范围

　　本估算包括工程建设项目所需的全部建设费用。

　　12.2投资估算

　　新建体育公园占地面积约20万平方米，主要设置标准室外游泳池和儿童戏水池、标准室外灯光篮球场、羽毛球场、网球场、体育健身广场、健身步道4公里、健身路径6条、室外乒乓球场、生态停车场、公共厕所等配套相关设备设施。

　　12.3资金来源

　　项目总投资2000万元，资金来源为中央预算内资金1600万元，县级财政自筹400万元。

　　第十四章社会效益分析

　　14.1社会影响分析

　　体育是一个国家和地区综合实力与社会文明程度的重要体现。大力发展体育运动，不仅能够增强人民体质、提高人民的健康水平，而且能够培养人们健康合理的生活方式，创造文明和谐的社会环境，对于全面建设小康社会、构建和谐社会具有重要意义。随着经济社会的发展，XX县人民群众对体育设施的需求越来越高。项目遵循了国家深入开展全民健身活动，增强人民体质和体育事业发展的总体规划，符合XX县经济社会发展的客观需要，为增进民族团结，构建和谐社会做贡献，必将产生显著的社会效益。

　　14.2互适性分析

　　1、项目的支撑分析

　　该项目已向上级主管部门报告报告，并列入20xx年规划建设内容。

　　2、项目的可接受性分析

　　该项目是改善体育设施条件的必要措施。该项目具有相当高的可接受性，当地群众是非常支持的。

　　14.3社会风险分析

　　从当地的情况看,实施工程建设项目可能遇到社会风险,一般情况下,主要环境污染、损害弱势群体利益、与当地宗教及民族习惯不相容等方面。

　　1、移民安置问题。项目不存在征地拆迁、移民安置内容。

　　2、环境污染问题。在项目建设过程中，严格按照“三同时”的要求，对“三废”污染问题，按照环境保护和生态保护的标准要求，采取严格的生态环境保护措施，项目建成后对当地环境和生态影响较小。因为在项目建设中，规划建设了绿地、草坪，对净化大气、减少水土流失、减少尘埃悬浮颗粒均大有好处。

　　3、弱势群体利益损害问题。该项目是社会公益建设，不会造成与弱势群体的利益冲突，不存在由于项目建设影响其生活条件、降低他们的生活质量问题。因此，项目建设不会与弱势群体造成对立，更不可能引起他们的不满和愤怒而出现弱势群体强行阻止项目实施建设的行为。

　　4、本项目是社会事业建设，不存在与民族习惯和宗教教义、习俗不相容的问题。因此，不会触发民族矛盾形成与宗教习惯不相容方面的社会风险。

　　14.4社会效益评价结论

　　通过对项目社会影响分析、互适性分析和社会风险分析，认为本项目综合社会效益良好。

　　第十五章项目风险分析

　　15.1风险因素分析

　　15.1.1投资风险

　　本项目全部为新建，同时施工期有人员穿行，在实际施工过程中可能发生安全隐患而影响正常施工，可能导致总投资增加。

　　15.1.2融资风险

　　本项目资金来源为中央预算内资金及地方财政自筹资金，因此，资金来源是可靠性的。

　　15.1.3工程风险

　　本项目建设地点位于乡镇上，建设条件成熟，交通、通信、供水、供电基本得到保证，因此本项目工程风险较小。

　　15.1.4社会风险

　　本项目作为地方主要建设项目，社会关注程度高，社会敏感性强。若项目建设成功，则社会效益显著；但是，如果项目建设中出现违规操作或发生安全事故，将造成非常严重的社会影响。

　　15.1.5外部协作条件风险

　　本项目涉及层面广泛，包含了规划、国土、建设等部门，投资方、施工单位、设计单位、监理单位等，牵扯面广，协调工作难度和工作量很大，项目各相关方之间的协调失误和拖延，都有可能造成项目的延误或损失。

　　15.2风险评估

　　15.2.1评估方法

　　按照风险损失的大小和损失发生的可能性，将风险程度划分为一般风险、较大风险、严重风险、灾难性风险4个等级，并针对每一风险因素，以定性分析方法评估其风险程度。

　　15.2.2风险估计

　　15.3风险对策

　　15.3.1投资风险对策

　　在项目建设前做好现场总平面布置，准确估算投资，同时项目建设过程中，将进行详细调查和精确估算，降低不确定因素；在设计、施工和建设管理等环节，都应增强成本意识，力争降低费用。

　　15.3.2融资风险对策

　　针对项目资金来源的可靠性、充足性和及时性，项目建设过程中应当对建设工期进行周密准确的安排，协调好工程进度。同时与相关投资方加强协调，力保建设资金及时到位。

　　15.3.3工程风险对策

　　本项目不存在较大工程风险，但是在项目建设过程中，仍应加强质量、安全、进度等各方面的管理，以确保工程顺利实施。

　　15.3.4安全生产风险对策

　　搞好安全风险管理分析通过分析进一步把握安全风险准确度，为超前防范、超前控制提供有效数据。

　　对安全风险进行科学评价施工安全风险评价是安全管理中的重要环节，是确定安全风险发生的可能性和伤害的可能程度，有了充分的安全风险评价，安全作业才能得到有效地控制。

　　加强对安全风险的有效控制，在施工安全风险分析、评价的基础上，要根据安全风险的性质及潜在影响，制定行之有效的防范措施，把安全风险所造成的负面效应降低到最低程度，以减少损失。

　　加强安全生产宣传教育，提高全员安全意识。

　　加强安全生产、文明施工的监督检查，开展安全生产专项治理工作。

　　本项目为建筑项目，应按照相关规范设置工地围挡，并悬挂安全文明施工图牌，在工地进出口处设置门卫，禁止外来人员入内；对施工人员进行安全教育，提高安全意识。

　　15.3.5社会风险对策

　　为杜绝负面社会影响，在项目建设全过程中严格按照有关法规操作，做到公开、公平、公正；特别强调施工质量与施工安全，建立完善的安全管理制度和安全责任制度。

　　15.3.6外部协作条件风险对策

　　针对项目协调工作难度大、外部配套设施和配套政策条件尚不确定的特点，项目实施过程中，将建立各相关方的协调联络体系，加强沟通协调；通过协议、责任书等形式明确各方权责，力争外部配套设施和配套政策及时到位，杜绝推诿、拖延现象。

　　第十六章结论及建议

　　16.1结论

　　该项目的实施是贯彻执行《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》精神的集体举措，项目遵循了国家深入开展全民健身活动，增强人民体质和体育事业发展的总体规划，符合XX县经济社会发展的客观需要。项目是完全按照国家的相关规定建设的，综合考虑了项目周边的交通因素，项目选址地势开阔、空气清新、环境适宜的地段，有效地避开了山坡的滑坡、泥石流地段，项目附近没有不安全地带，整体环境利于工程项目建设。项目的规划设计因地制宜，合理地利用地形、地貌，并根据需要适当预留后期发展用地。给排水、弱电、网络、地下管线、防震、防雷等都达到了国家相关设计规定要求。

　　16.2建议

　　建设单位在下一步的设计中，一方面进一步优化方案。布局、功能等应满足使用者的要求，包括强弱电、绿化给排水、节能、交通组织、抗震、环保设施等方面的设计工作。另一方面，建设单位尽早落实建设资金，保证前期工作和工程施工的顺利进行。同时建议有关部门为项目创造条件，使项目尽早实施，为XX县群众提供一个良好的运动健身空间。

　　可行性研究报告案例11

　　一、项目概述

　　我国人口老龄化的发展速度十分迅猛，截至2017年底，我国60岁及以上老年人口有2.41亿人，占总人口17.3%，而且这一数字还在以每年近1000万的速度增长，预计到2050年前后，我国老年人口数将达到峰值4.87亿，占总人口的34.9%，届时中国将成为世界人口老龄化程度最严重的国家之一。根据《中国养老产业发展前景与投资战略规划分析报告》预测，2014至2050年间，中国老年人口的消费潜力将从4万亿元左右增长到106万亿元左右，占GDP的比例将从8%左右增长到33%左右，中国将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。

　　二、项目建设内容

　　本项目是该市首家“医养结合+旅游”智慧养老试点项目，项目周边有配套的生态休闲农业产业园185亩。规划建设6栋养老公寓、1栋康复中心以及1栋康养生活配套设施中心，同时配套购置医疗检查设备、康复设备等。配套进行道路硬化（含外部道路）、基地绿化，同时进行基地内水、电等基础设施建设。项目完成后将为社会提供216个养老床位，有效缓解区域内的社会养老压力。

　　三、项目优势

　　本项目采用“养老+旅游”的模式进行开发建设，与国内其他养老项目相比具有如下特色：

　　1、综合评估个性分区：综合评估、个性化适配

　　2、24小时个性化服务

　　3、“社会角色回归”模式

　　可行性研究报告案例12

　　一、建设背景

　　中国老龄化问题日益严峻。据统计，到2014年底，中国60岁及以上老人已经突破2亿，预计到2035年，60岁以上的老年人可能突破4亿，分别占亚洲老年人口的2/5和全球老年人口的1/4，每四个人当中就有一个老年人，80岁以上的高龄老人将超过1亿。

　　中国城市居民的家庭结构呈倒宝塔形，四个老人、一对夫妇、一个孩子的“四二一”家庭大量出现，家庭养老功能日益弱化。据北京、上海、广州调查显示，只有老人没有子女的空巢家庭比例超过三成。关心老人、切实解决老人的实际困难，已成为老人、儿女迫切的需求，也成为一个广为关注的重大社会问题。但目前我国社区居家养老服务供给不足、比重偏低、质量不高，不能满足老年人日益增长的服务需求。

　　二、建设意义

　　根据国家提出的“9064”养老服务体系，该方案分阶段解决政府养老需求：

　　第一阶段：

　　通过模式、技术和管理输入，为政府、老人和服务提供方搭建三方平台，提升现有服务能力，实现居家养老“90%”目标；

　　第二阶段：

　　通过模式、技术和管理输入，盘活现有社区养老资源，实现社区养老“6%”目标；

　　第三阶段：

　　为养老机构提供智能化管理平台和标准化服务体系，以及公办民办托管的战略合作，实现机构养老“4%”目标。

　　为民政老龄部门建立完善的养老服务管理及协调机制：

　　随着国家养老制度的不断完善，老年社会福利服务由“补缺型”向“普惠型”的转变，在应对人口老龄化、保障和改善民生方面，需要政府的管理手段和服务水平得到全面提升。智慧养老信息化平台将利用现代化科技手段，通过建立老龄人群数据库及养老服务电子化档案，利用网上办公形式，实现对养老机构的日常管理；通过构建以网络为支撑的信息平台，实现居家、社区与机构养老服务的有效衔接，为数据挖掘及数据分析提供了强有力的支撑载体，为相关部门提供不同纬度、不同方向、不同类型的数据统计信息，从而全面提升政府养老相关部门的业务处理能力、全面监管能力、便捷高效服务能力，为相关部门的科学决策提供依据。

　　三、建设目的

　　通过互联网平台衔接老人、老人亲属与线下为人们提供生活类服务的商家（包括商城、菜市场、超市）、养老机构、医疗机构、社区等服务商。通过平台居民可以便捷的搜寻想要的服务。服务商通过平台可以精准快速的响应居民的需求，进行精准的服务。

　　1、信息化平台建设需求

　　建立养老管理子平台、社区电商服务管理子平台、民政服务管理子平台、街办管理子平台、社区管理子平台、呼叫中心管理子平台。

　　2、养老信息化管理

　　养老信息数据统计、养老电商服务的管理、养老机构的管理、养老智能终端的管理。

　　3、社区电商管理

　　给生活类服务提供商提供一个线上展示平台、支持供应服务的发布、支持订单管理、支持线上接单线下服务。

　　4、呼叫中心管理

　　系统平台线上人工服务管理平台，对电商平台的订单进行及时响应、监督商家给居民提供的服务质量情况。提供线上人工客服务。

　　5、民政服务管理

　　给民政局提供一个管理平台，对辖区内各居民信息数据统计、社区和街办工作信息化管理数据统计、辖区内养老数据的统计分析、辖区内养老机构的管理数据统计、居民通过平台进行线下、线上服务的监督和数据统计。

　　6、街办管理

　　对辖区内各街办工作者、下辖社区工作者、居民、企业、志愿者、社区日常工作进行数据查看和分析、精准信息传达。

　　7、社区管理

　　社区日常工作信息化管理，包括网格化管理、党建工作、社区服务、四社联动、志愿者管理、居民信息的数据统计。

　　四、运营服务模式

　　整合社会资源进驻小区进行项目推广、让居民认识平台、完成实名注册入驻、绑定老人信息和老人亲属信息，进行平台使用的培训，让居民会使用，建立晚上的培训机制、市场推广机制、项目平台运营体系、售后体系。

　　可行性研究报告案例13

　　现在是市场经济，与其他行业一样，要办养老院，也要进行市场调查，进行可行性分析。业内人士普遍认为，开办养老院，仅有爱心是不够的，抱着赚钱的目的也是不可取的，因为养老服务是微利甚至是不盈利的。当然，也确有人投资建养老机构纯为回报社会，不为赚钱也不图虚名，即是如此，养老机构开办以后，也还有个维持良性动转的问题，即如何保持其自身发展。盈亏的主要因素是入住率和服务成本，这里的服务成本是指为老人服务所必需的，有房租、防暑降温取暖费、水电煤气费、工资、办公费用、维修费、大型资产折旧费等，都要考虑在内。其计算公式为（预期入住人数╳收费）-服务成本即为盈亏，收费项目主要有床位费、生活费、取暖费三项，养老机构也可就其他服务项目收取约定的费用。

　　一、办院可行性分析

　　养老服务业是一个投资回收周期比较长的行业，对此，投资者要有清醒的认识。进行可行性分析要考虑的因素有：目前本地区同行业总量（床位数）及分布情况，本地区老人及家庭经济状况，尽可能了解和收集其他养老机构的入住情况，地理位置的交通和环境情况等。盈亏的主要因素是入住率和服务成本，这里的服务成本是指为老人服务所必需的，有房租、降温取暖费、水电煤气费、工资、办公费用、维修费、大型资产折旧费等，都要考虑在内。办院的主要风险在于：

　　一是入住率的不足，房租、人工费和取暖费等硬性开支不能得到有效摊薄，导致开办一年内甚至更长时间处于净投入状态，不能实现资产的良性循环。

　　二是入住老人的收费风险，由于老人及子女的财务状态恶化等原因，造成入住老人不能及时续费，养老机构又不能强行将老人赶出门，造成垫付费用的局面。

　　三是老人的意外伤害风险。老人属高发意外伤害和突发死亡率较高的人群，一旦产生纠纷，诉讼和调解对养老机构都带来人力和物力上的负担。

　　就深圳现状，试做开办养老机构可行性分析如下：

　　从市场角度，深圳是个适合老年人养老的的城市，各种公共设施以及一些收费较高的主题公园对65岁以上的老年人免费。随着人口流动的加剧，会有越来越多的人选择到深圳养老。目前深圳实际人口1200万，其中老年人口占到102万，占到9%多。全市现拥有养老机构21家，床位共计800余张，刚刚达到老年人口千分之二的最低要求，应该还有很大的发展空间。从区域角度来看，——区和——区养老机构相对密集，市南老城区和——路东部人口居住密集区、——新区存在养老机构床位上的不足。

　　二、目前深圳市内养老机构发展评价

　　深圳市养老机构应该说从数量上发展较慢，但总体运营水平不够高，特别是缺少象天津鹤童老人院、广州市寿星大厦、上海福利中心这样行业领军型的养老机构。具体来讲：

　　1、百床以上规模较大的养老机构，收费较低（全部费用800元以下）的入住率一直很高，床位全年紧张。

　　办这种类型的养老机构前期投入较大，一般需要建设专门的院舍，配套设施齐全。

　　2、百床以上收费在1000元左右的养老机构，在深圳市场目前属于中档以上养老机构，目前存在一定程度的入住率不足，经营情况多在盈亏平衡点以下。但这种类型的养老机构是外地来养老的老人的首选，市场前景看好。

　　3、30张床位至100张床位之间的中等规模养老机构是深圳市养老机构的主流。这部分养老机构，由于床位数达到了规模效应的要求，硬性投入和老人生活费用都得到了合理摊派，机构管理还处在简单层次控制的范围之内，用人成本较低。这种养老机构经历前期的经验积累期，多数都实现了盈利。需要特别提出的是，这部分养老机构多自觉不自觉将服务群体逐渐定位在不能自理和半自理的老人群体。这一群体服务需求层面较少，日常消耗低，且收费较高。只要辅助于较好的医疗，是目前盈利概率最高的院所类型。

　　4、30张床位以下的小型养老机构，也称家庭式养老院，这种院所经营形式灵活，前期投入较小，特别适合生活小区内建设。经营这种类型养老机构的关键是争取物业和居委会的支持，在房屋租金等方便实现优惠。可能的情况下争取到福彩基金的投入，“星光老年之家”用这种方式争取到前期经营者少投入，再辅助于水电暖方面的优惠，压缩一下前期投入得不到摊薄的风险。经营这种养老机构可以附设开办学生餐桌和居家养老老人的午餐派送，以弥补盈利能力不足。目前这种养老机构在本市经营平均状况较差，对经营者的运营水平和承受压力的能力挑战较大，每年都有不能通过年检被淘汰的养老院。迫切需要专业人士介入，对这种养老机构财务运营进行专业指导，或采取集团式经营方式，统一采购、统一配餐、统一调配医护康复设施，达到降低服务成本的目的。

　　收支情况分析（以50张床位，四人间养老院为例）：

　　（一）开办养老机构前期投入

　　1、租金投入，选择房屋时多选择租用经营状况不良、非网点性的疗养院、旅馆、幼儿园和工厂附设后勤设施，租金必须控制在200元/床/月以下（通常收费床位费为200元-600元），例：50张床位的养老机构总建筑面积在700平方米以上，合理租金控制在年10万以下。

　　2、房屋改造和简单装修费用，约投入6万元。

　　3、基本设施配备。

　　a)床、床头柜和一人一格的衣橱，约计800元×50=40000元。

　　b)床上用品700×50=35000元

　　c)室内每人一个圈椅200×50=10000

　　d)电视每房间一个1000×15=15000

　　e)活动室设施家庭影院一套，麻将桌2个，健身器材2件，预算约10000元。

　　f)餐饮设施，灶具二套，餐具60套，消毒柜一个，冰箱一台，总控制在8000元。（可在开业时争取区政府或赞助单位的捐赠）

　　g)洗衣设备，预算2000元。

　　h)洗澡设备，预算5000元。

　　i)办公设施，电脑、打印机各一台，面包车一部。（可时机成熟时再到位）合计最小投入280000元。

　　4、开业仪式和相关宣传费用，约20000元。

　　以上租金+装修+设施+宣传=300000元

　　（二）养老机构年度运营投入

　　1、员工工资。

　　院长（兼会计）1人计4000×12=48000元

　　副院长兼采购1人计2000×12=24000元

　　护理员5人计1000×12×5=60000元

　　厨师2人计1200×12×2=26400元

　　以上共计9人计158400元。

　　2、伙食费成本300×50×12=180000元。

　　3、水电费400×50=20000元

　　4、取暖费700平米×20=14000元

　　5、办公费用600×12=7200元

　　6、设备耗材、维护等2000元

　　7、租金10万元。

　　以上投入合计482000元。

　　（三）养老机构收入预测（按80%床位利用率，680元收费）

　　1、床位费四人间200×12×50×80%=96000元。

　　2、服务费200×12×50×80%=96000元

　　3、餐费260×12×50×80%=124800元

　　4、水电费20×12×50×80%=9600元

　　5、取暖费80×3×50×80%=9600元

　　以上收入计336000元

　　（四）经营评估

　　1、此种规模设计养老机构盈亏平衡点为全年平均入住率55%。

　　2、可期达到全年平均80%的床位利用率，每年做1万元的资产折旧，5000元意外损耗，保守收入280000元。

　　3、每位老人入住时收取5000元意外保证金，可暂收付200000元，可60%用于抵付前期投入，其它做为周转资金和出院返还。

　　三、开办养老机构相关手续

　　（一）开办养老机构应具备的条件

　　（1）符合当地养老服务机构发展规划；

　　（2）有规范的名称；

　　（3）有固定的场所和服务设施，有室外活动场所；

　　（4）有相应的资金（前期投入约1万元/床）；

　　（5）有与其业务相适应的从业人员（医生护士可通过与属地医院诊所签约实现）。

　　（二）开办养老服务机构，应当提交下列材料：

　　（1）开办组织或个人的身份证明；

　　（2）机构章程；

　　（3）资金状况证明；

　　（4）场所证明；

　　（5）消防安全、卫生防疫证明；

　　（6）与养老服务机构所在地的一级以上医疗机构签订的提供医疗服务协议或者内设医疗机构的批准证书。

　　（三）开办养老服务机构，应办理如下手续：

　　1、市和各区（市）人民政府以及非本市组织、个人开办养老服务机构，申办人直接向市民政部门提出申请。本市其他组织和个人开办养老服务机构，申办人应当向养老服务机构所在地的区（市）民政部门提出申请。区（市）民政部门应当按照本办法的有关规定进行审查，对符合规定的，报市民政部门。民政部门审查开办养老服务机构申请的时限为自接到申请之日起20日内。

　　2、核准开办养老服务机构的，申办人应当按照有关规定和民政部门的要求进行筹建，经民政部门会同有关部门验收合格后，由市民政部门发给登记证书。

　　3、申办人取得登记证书后，应当按下列规定办理有关手续：

　　（1）利用非国有资产开办的非营利性养老服务机构，申办人凭登记证书到开办地的民办非企业单位登记管理机关办理登记手续；

　　（2）利用国有资产开办的非营利性养老服务机构，申办人凭登记证书按事业登记管理的规定到事业单位登记管理机关办理登记手续；

　　（3）开办营利性养老服务机构，申办人凭登记证书到工商行政管理部门和税务部门办理登记手续。

　　四、养老机构享受优惠和社会资源利用

　　1、养老机构用水、电、安装电话实行居民价优惠。需每年到民政部门审批一次。

　　2、符合星光老年之家投入条件的，可申请福彩基金的注入。

　　3、可利用志愿者开展服务，降低用人成本，实现亲情服务。

　　4、开展社会公益活动，争取捐赠和赞助，补充老年生活费用的不足。养老院的建设地块不仅要求土地属性、拆迁补偿、水电气市政条件等落实，更重要的是要分析地块周边环境，包括交通条件、居民区距离、周边人口数量和素质、地区经济和社会发展情况，分析该地块是否适合建养老院、养老院服务对象（消费群体）市场容量等。

　　可行性研究报告案例14

　　一、概况

　　1、项目概况

　　利用现有的20亩土地，在奉贤区建立一所现代化的、规范标准的养老院，扩大企业的营收渠道和社会形象力，同时作为福利项目也为奉贤区的老人提供一个可以安适养老的环境，尽企业的社会义务。养老问题是当下一个重要的讨论话题，如何做好养老院的建设、服务、医疗保健、财务效益等，是我们所要重点考虑的问题。通过对现有养老院的状况的分析，我们可以获得直观的经验来对此项目的建设做出指导

　　2、报告范围

　　通过对现有市场状况的分析，当下国情与民众需求的认识，并结合已有资本和目标，论述在奉贤建立养老院的各个方面的可行程度。同时探讨建设规模、建设地址、环境保护、安全卫生、消防及节能、市场定位、效益与风险等多方位内容。为企业是否将资源投入到养老院的建设中，如何确保经营中的利益并规避风险提供理论准备与指导。其中特别注重SWOT分析法的指导意义。

　　二、项目建设规模及建设内容

　　1、项目建设规模

　　项目所在地定于上海市奉贤区，投入土地总计20亩，资金充裕。初步计划建设成一个布局合理，各项功能设施齐全的养老社区，住宿公寓配套医疗室、保健室、老年活动室等设施，并且强调绿化建设，园区内卫生条件达到国家标准，空气质量良好，尽可能使老年人养老生活舒适、安逸。

　　2、项目建设内容

　　（1）多层公寓

　　养老院多层公寓的总建筑面积约5000平米，建筑样式为砖混（或框架）结构，采用条形排布，以六层为主，配有电梯。公共走廊宽敞、明亮，方便人员进出，大量采用外飘窗、凸窗、大阳台，保证有较好的采光性。整个养老院充分利用自然资源，多层屋顶采用太阳能集中采热系统。绿化结合组团绿化、中心绿化，合围庭院绿化景观，力求达到户户见绿、推窗见景的景观效果。

　　（2）医疗室

　　建筑面积约1000平方米，养老院的医疗室建成双层建筑，各主要科室齐全，另有急救处与观察处。医疗室要配备常规诊疗与保健器械，并时刻有医生值班。

　　（3）活动室

　　建筑面积约1000平方米，双层结构，主要配备室、乒乓球室和戏剧室和电影院等。；

　　（4）接待室、会议室、办公室

　　建筑面积约1000平方米。

　　（5）其他公共设施

　　总建筑面积约4000平方米，包括公共餐厅、车库、景观绿化、老年人晨练运动器械和其他安全设施等。

　　（6）物业管理

　　养老院实行封闭式现代化物业管理。

　　供电系统：采用双路供电，采用高级安全插座；

　　通讯系统：每间都设置电话插口及网络接口；

　　电视系统：每间设置工控闭路电视及卫星电视；

　　护理系统：公寓每层都有护理人员值班，老人有何问题随叫随到，第一时间帮助老人排忧解难。

　　安保系统：周边采用围墙和景观绿化将养老院和外界隔开，同时有保安定期巡逻；

　　三、项目市场分析及市场定位

　　1、市场分析

　　（1）我国养老院养老的背景

　　当前，我国老龄化进入快速发展阶段，据民政部门的权威信息显示，我国老年人口将年均增长800万到900万人，预计到2050年进入重度老龄化阶段，老年人口将达到4.37亿，约占全国总人口的30%。也就是说，到本世纪中叶，我国将进入中等发达国家行列，那时，中国人口的13都将是老年人。如今正处于老龄化社会的加速发展阶段，并呈现出老龄化规模大、速度快、区域发展不平衡、老龄化超前于现代化等特点，这都使得我国的养老事业成为新世纪国家发展的一个巨大挑战。

　　此外由于我国特殊的生育政策，上世纪90年代初，我国每10个年轻人养1一个老人，而现在越来越多的家庭将出现4个老年人、一对夫妇和1个孩子的所谓“4、2、1”格局，居家养老传统模式受到极大的挑战，普通家庭越来越小型化、核心化，已无力承担养老的重担，养老问题将更多的求助于社会。因此社会养老越来越受到重视。作为社会养老方式之一的养老院养老更是由于其专业化、人文化满足了老年人对于生活照料、护理康复和精神关爱等方面的需求，因此受到了人们的热捧。

　　（2）我国养老院养老面临的困境

　　正是由于以上原因，从目前的情况来看，我国老人到养老院养老是一个发展的趋势，但目前也存在着很多的问题。

　　①我国公办养老院供不应求、护理人员缺口大

　　据保守估计，目前我国养老院的床位缺口数量在300万以上，但与此日益严重的老龄化现象相对应的则是养老护理人员不论是规模还是专业水平都不能适应这种严峻的现实。目前我国最少需要1000万名养老护理人员。养老护理员短缺已经成为制约养老服务业可持续发展的重要因素，民办养老院的护理员多为城市下岗职工或农村无业的“4050”人员，文化程度不高，绝大多数缺乏养老护理基本常识，仅靠经验来完成日常工作，无法保证服务的专业性。全国100多万养老护理专门服务人员中，持有国家养老护理职业证书的人员不到3万人，只占3%左右，由于待遇差、社会地位低、劳动强度大，护理人员流失严重。改善养老护理队伍福利待遇，实现年轻化、知识化、专业化成为亟待解决的问题。

　　现在很多地方存在着公办养老院“一串难求”和排队等床的现象，这主要是因为公办养老院有着天然优势，从地理位置上来看，它们往往在市中心且靠近居住区，医疗、交通等配套设施齐全，更大的优势在于公办养老院收费很低，所以广受欢迎。

　　②民办养老院发展受阻

　　在我国，养老机构仍然以公办为主，民办养老机构则发展滞缓。这是由多方面的原因所导致的。

　　目前，我国民办养老院的发展面临着如下问题：

　　I、资金短缺。

　　这是最大的困难。按现行制度设计，养老院大多数为民办非企业单位，执行《民间非营利组织会计制度》，其基本特征是不以营利为目的，资源提供着不取得经济回报，不享有该组织的所有权。由此不难看出，养老服务机构的公益性质是明确无误的。也应为如此，其社会融资受到限制，我国《物权法》规定，社会公益设施不得抵押。中国人民银行《带框通则》对民办非企业单位作为贷款人的主体资格至今没有明确界定，各商业银行依照各自理解决定贷款条件。而依据养老机构的性质和目前经营状况，其社会融资的渠道就受到了限制。

　　II、民办养老院负担重。

　　国家规定的免征所得税、营业税和车船使用税，以及水、电、气、暖等鼓励性优惠政策长期难以得到落实，导致民办养老院负担较重。民办养老院属于非营利性的民办非企业单位，早在2000年，国务院办公厅就转发了《关于加快实现社会福利社会化的意见》，要求在用地、用电、用水、电话等方面给予优惠政策，但这些政策很多都未得到有效落实。比如，没有统一的税收政策，税务部门将有的民办养老院作为企业来对待；规定民办养老院的水电费按民用价格标准，但有的民办养老院由于租的是工厂闲置的房子，水电费按工业价格标准收取，承诺的床位补贴不能到位等。由于政策不到位、扶持力度弱，是民办养老院的优惠政策形同虚设。

　　III、用地困难。

　　有调查发现，大部分民办养老院靠租赁房屋经营，房屋租金一般达到机构经营收入的25%。由于近年来房屋租金大幅攀升，费用不断增加。这就使得民办养老院只能多收入住老人的钱老维持经营，于是恶性循环，住的人越来越少。

　　IV、看病难，意外险空白

　　大多民办养老机构由于医疗人员和硬件普遍不具备条件，而未能纳入城镇职工基本医疗保险定点单位，所以参保老人必需到定点医院看病，看病成了老人的难题。民办养老院的客户均为老人，老人很容易受伤，由此造成的纠纷较多，而保险公司通常不把70岁以上老人纳入意外伤害保险范围。

　　2、市场定位

　　在对实际情况的了解中我们发现，大部分无力在家养老的老人更倾向于到公办养老院中去养老，这主要是由于经济性、口碑，以及民办养老院少，难以获取渠道等原因造成的。但一般公办养老院又大多存在着人数众多，太过拥挤、公共设施老旧、管理水平落后，、效率低下等问题。随着人们收入的增长，老人，以及他们的子女们更多地想要寻求一个足够舒适的环境来安置老人，这时，他们更多的是考虑养老院整体的养老状况，经济因素不再是首要条件。这些都为项目的发展带来了有利因素。

　　所以要在当下状况的养老院市场中占据有利地位，该项目三个定位点是现代化、科学化、人性化。

　　可行性研究报告案例15

　　公司领导，关于筹建养老院一事经过开发部的调查和搜集资料，已把具体事宜拟成如下报告，请定夺。

　　一、从市场角度

　　XX是个适合老年人养老的的城市。随着人口流动的加剧，会有越来越多的人选择到养老。目前人口1350万其中老年人口占到234万，占到18.83%多。全市现拥有养老机构1080余家共计4.68万余张，刚刚达到老年人口百分之二，应该还有很大的发展空间。

　　二、目前市内养老机构发展考察

　　XX市养老机构应该说从数量上发展较慢，但总体运营水平不够高，特别是缺少像天津鹤童院、广州市寿星大厦、上海福利中心这样行业领军型的养老机构。具体来讲，

　　1、百床以上规模较大的养老机构，收费较低（全部费用1000元以下）的入住率一直很高，床位全年紧张。办这种类型的养老机构前期投入较大，一般需要建设专门的院舍，配套设齐全。

　　2、百床以上收费在1300元左右的养老机构，在市场目前属于中档以上养老机构，目前存在一定程度的入住率不足，经营情况多在盈亏平衡点以下。但这种类型的养老机构是外地来养老的老人的首选，市场前景看好。

　　3、30张床位至100张床位之间的中等规模养老机构是市养老机构的主流。这部分养老机构，由于床位数达到了规模效应的要求，硬性投入和老人生活费用都得到了合理摊派，机构管理处在简单层次控制的范围之内，用人成本较低。这种养老机构经历前期的经验积累期，多数都实现了盈利。需要特别提出的是，这部分养老机构多自觉不自觉将服务群体逐渐定位在不能自理和半自理的老人群体。这一群体服务需求层面较少，日常消耗低，且收费较高。只要辅助于较好的医疗，是目前盈利概率最高的院所类型。

　　4、30张床位以下的小型养老机构，也称家庭式养老院，这种院所经营形式灵活，前期投较小，特别适合生活小区内建设。经营这种类型养老机构的关键是争取物业和居委会的支持，在房屋租金等方便实现优惠。经营这种养老机构可以附设开办学生餐桌和居家养老老人的午餐派送，以弥补盈利能力不足。目前这种养老机构在本市经营平均状况较差，对经营者的水平和承受压力的能力挑战较大，每年都有不能通过年检被淘汰的养老院。迫切需要专业人士介入，对这种养老机构财务运营进行专业指导，或采取集团式经营方式，统一采购、统复施达到降低服务成本的目的。经我公司实地考察并开会商讨，认为开发筹建养老中心的方案可行，不仅能为市的社会福利事业做出贡献，此项目也有很大的发展空间。请定夺。

　　关于打热水井的问题，我部门已经咨询过工程勘察研究院，地热勘查院高级工程师教授。得知如要打井，前期需投入15-20万资金做专家论证会，会后会有详细的报告和勘查结果来证实是否有热水可以洗和供暖，但是存在一定风险，请定夺。

　　可行性研究报告案例16

　　第一章、养老院项目概述

　　作为一个新兴行业，老龄产业所涉及的领域极为广泛，几乎涵盖了从养老服务业、老年卫生保健业到老年文化娱乐业、老年金融保险业等十余个门类，具有相当的想象力。特别地，按照国际通行的5%老年人进入机构养老的标准，20XX年我国有650万个床位空缺。

　　此外，目前全国取得养老护理职业资格的仅有2万多人，按照国际上5∶1的护工需求量，缺口将近1000万人。这都将给企业投资提供良好的机遇。计算机技术的发展，让养老院管理软件横空出世，技术与人力的结合，让养老产业更加蓬勃发展。第二章、养老方式存在问题分析

　　1、农村老人无养老保险和医疗保险。

　　我国社会保障体系主要覆盖城镇就业者，而这只占全部人口的很小一部分。我国老年人口70%以上在农村，要解决我国养老问题，难度最大的当属农村老年人口养老问题。城镇养老和医疗保险快速发展，农村养老和医疗保险进展缓慢，农村集体经济的消失，现在农村的孤寡老人，无依无靠的老人，他们的生活面临着非常艰难的境地。

　　2、养老金太少，社会保障制度不完善。

　　现在大多数60岁以上的老人都是20世纪50、60年代参加工作的老同志，绝大多数已经进入古稀之年了，但是退休金大部分都在400元到500元之间。社会养老院太少且收费过高，一般的退休工人根本住不起，而且我们的医疗保险存在严重不足，养老金水平太低，社会保障制度不完善。

　　3、空巢引发的老年人身心问题。

　　空巢老人最容易感觉孤独、寂寞。昔日工作繁忙，子女绕膝。而今子女离巢，自己退休后又无事可干、行动不便、身体不好、得不到以前所受的重视和尊敬，丧偶、丧友、生病等，老人当然会产生寂寞、孤独的心情。寂寞孤独最易导致心理变异，产生诸如情绪低落不稳、焦躁不安、孤僻、抑郁等心理问题，严重的甚至会产生老年精神障碍、老年痴呆症等疾病。心理健康日益成为老年人健康的重要部分。

　　4、养老院太少。

　　目前，中国现有的各类养老机构，大部分条件简陋，缺少完备的服务设施，即便如此，各类老年社会福利机构养老床位也仅有12015万张，平均每千名老人占有床位仅有816张，与发达国家平均每千名老人占有养老床位数50至70张的水平相差甚远。面对人口的老龄化及养老中存在的诸多问题，传统养老方式已不能适应老龄化社会的要求，我们必须采取有效的应对措施。

　　第二章、项目开发的必要性分析

　　据世界卫生组织的资料称，一个国家的老年人口系数达到10%以上(60岁以上人口)或7%(65岁以上人口)时，标志着设个国家或地区进入老年型。目前，我国60岁以上，标志着这个国家或地区进入老年型。目前，我国60岁以上老年人口已达1.7亿多，占全世界人口的五分之一，占全国总人口的10%以上。

　　到21世纪中叶将超过4亿，占全国总人口的28%，即没4个人中就有一位老人；又预测我国65岁以上老年人数将从2000年的0.94亿(占总人口的7.3%)增加到2050年的3.34亿(占总人口的22.6%)，我国已成为老龄化速度最快，老年人口最多的国家。有关资料显示，我国现有2360多万老年人“独守空巢”。

　　随着人口老龄化的来临，老年人问题已经成为一个世界问题，同样是我国面临的一个严峻问题。郑州市也和全国一样老龄化程度为10%以上，所以在郑州航空港区建立的敬老院也是为了能够解决老龄化社会问题的需要。

　　1、构建和谐社会的需要：

　　党中央、国务院发出构建和谐社会的口号。郑州市委、市政府也提出建设“和谐社会”的要求。如果老龄化问题解决不好，和谐社会的目标就难以实现。尊老爱幼是我们中华民族的光荣传统，新建的航空港区敬老院，将成为郑州市的弱势老人，孤儿等提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所，不仅使老年人晚年生活丰富多彩、快乐幸福，也成为孤儿等困难弱势群体提供一个温暖幸福的大家庭，使其在这个充满爱和温暖的大家庭里健康成长。这必然对构建和谐社会起到积极地促进作用。

　　2、加快社会福利事业发展的需要：

　　郑州航空港区敬老院项目实施后，将彻底改变原有的敬老院设备陈旧、环境较差等这一状况，将扩大收养、收治规模，完善服务功能，亮化美化生活环境，切实解决郑州市港区弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好的履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨。作为我区一所规模较大的综合性社会福利结构，将在社会保障体系中发挥较为重要的作用。

　　第三章、养老方式的发展方向

　　1、加强养老道德宣传，完善养老法律法规体系，巩固家庭养老方式尽管社会养老和社区养老模式在现代社会中具有独特的比较优势，单纯的家庭养老将会在未来的岁月中慢慢淡出历史舞台，但是在目前不发达的社会经济发展水平下，在社区养老刚刚起步的情况下，家庭养老在具有深厚历史传统底蕴的中国仍将会在当前和今后相当长的一段岁月中继续发挥着巨大的功能和作用。

　　这就要求：

　　一方面，国家要利用各种媒体宣传人口老龄化的趋势、特点以及面临的挑战，动员全社会参与到安老敬老养老的安老战略中；

　　另一方面，1996年颁布的《老年人权益保障法》中规定“享受子女及其他依法由赡养义务的经济上供养、生活上照料、精神上慰藉以及在患病时提供医疗费用和护理的权利”，但是，在许多方面还没有具体的实施细则，尚须相应的法律、法规予以完善化、具体化及可操作化。

　　2、继续支持养老机构的建设和发展，充分发挥其支撑作用失能半失能老人的大量存在，通过家庭或社区养老不能保证这些老人获得满意高效率的服务，而机构养老是实现优质养老的较有发展潜力的途径，它在满足养老的连续性、专业性、及时性方面，特别是对那些不能完全自理、完全不能自理的高龄老人、失能老人的照顾方面，发挥着不可替代的作用。

　　机构养老在保证其服务规范化、标准化的前提下应该向以下两个方向发展：

　　一方面，政府应该继续加大对公办养老机构的投资，重点保证“三无”、“五保”及低收入的高龄、失能等养老困难老年人的服务需求；

　　另一方面，部分经营性的养老机构遵循市场化原则，可以向高端发展，走优质高价的发展之路，满足部分老年人的高端需求。

　　3、采取多种措施促进实现社区居家养老模式的最终目标家庭养老功能日益弱化、机构养老发展不足，而社区居家养老融合了家庭养老和机构养老的优势，适合我国国情。从以上政策中也不难看出，随着社区在公共服务供给中扮演着越来越重要的角色，我国政府也认识到了养老服务供给应该在社区服务中占有重要地位，因而我国开始大力鼓励发展社区居家养老服务。因此，社区居家养老模式代表着我国养老模式的发展方向。关于社区居家养老需要明确以下几点：

　　第一，明确政府在居家养老服务体系中的主体责任地位，整合社区资源，使原本是闲置的资源或未充分利用的资源在社区居家养老服务中得到充分利用。

　　第二，目前，社区居家养老的服务对象主要面向家庭日间暂时无人或者无力照护的社区老年人。在城市，增加托老设施网点，增强社区养老服务能力，同时通过倡议、引导志愿活动及建立劳务储蓄制度等方式，动员各类人群参与社区养老服务。

　　在农村，首先以乡镇敬老院为基础，建设日间照料和短期托养的养老床位，逐步向区域性养老服务中心转变。有条件的农村社区，可探索建设社区老年日间照料服务设施，向留守老年人及其他有需要的老年人提供日间照料、短期托养、配餐等服务。

　　可行性研究报告案例17

　　中国自1999年步入人口老龄化国家行列，发展速度快、规模大深为国际社会关注，给中国的经济和社会发展带来压力和挑战，给中国的家庭带来极大的负担。国家统计局第六次人口普查结果：目前，我国60岁及以上人口已达1.85亿，占全国总人口的13.26%，比2000年人口普查上升2.93个百分点（其中65岁及以上人口占8.87%，比2000年上升1.91个百分点）。

　　中国已经正式进入老龄化社会，中国的老龄化进程将逐步加快。随着第一个老年人口增长高峰的到来，我国人口老龄化进程将进一步加快。从20xx年到2015年全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿，平均每年增加老年人860万；老年人口比重将由13.3%增加到16%，平均每月递增0.54个百分点。老龄化进程与家庭小型化、空巢化以及中国现时期独特的“421”家庭结构相伴随，与经济社会转型期的矛盾相交织，社会养老保障和养老服务的需求将急剧增加。

　　从社会角度观察孤寡老人的养老问题，已涉及我国经济、政治、文化和社会生活等诸多问题。未来20年，我国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人规模将会翻一番，老龄事业发展任重道远，养老已经成为建设和谐社会的其中一项大问题，如何解决孤寡老人的养老问题，是一个亟待解决的社会课题。

　　我国近年来加大力度推动机构养老事业发展，出台系列政策支持养老服务业发展，鼓励发展家庭服务业和社会福利事业；国家加大资金投入，进入21世纪，在城镇建立面向“三无”老人的社会福利院，在农村为“五保”老人提供集中供养场所和生活服务；颁布《关于加快实现社会福利社会化的意见》、《关于加快发展养老服务业的意见》等政策文件，鼓励和调动社会力量，采取公建民营、民办公助、政府补贴、购买服务等形式，推动养老机构较快发展。

　　在此背景下，本项目投资公司——XXX海产生物制药集团有限公司，为顺应我国老龄化产业发展进程，满足人们对新型养老方式的需求，带动我国老龄产业的规范化发展，本项目公司依托现有的资金、产品、市场、技术及发展优势，拟投资100亿美元，在海南省海口市美兰区大致坡镇新建一个综合性的国际养老示范中心,项目总占地约6000亩,其中包含3000亩国际养老基地，3000亩科技孵化基地,项目将新建美兰国际养老示范中心,社区公共服务设施、商业配套中心等配套设施，同时结合当地的实际环境和资源，进行统一规划，建设绿色有机的、可持续发展的生态农业产业园及整个园区的公共设施，为“老有所用，老有所创”提供基地，项目能够辐射周边约30平方公里，带动地方新农村城镇化建设。

　　（一）我国收养性社会福利单位供给的总体状况

　　海南属于沿海地区，经济发展一般，但气候温和，来此休假的老年人很多。海南岛山清水秀，工业污染少，有广阔的森林，是一天然大氧吧。这里远离城市的喧嚣，无论是短期的休闲还是长时间的养老居住，这里无疑都是理想的世外桃源。

　　民政部6月21日发布的《20xx年社会服务发展统计公报》显示，截至20xx年底，全国各类养老服务机构40868个，比上年增加964个，拥有床位353.2万张，比上年增长11.7%(每千名老年人拥有养老床位19.1张，比上年增长7.3%)，年末收养老年人260.3万人，比上年增长5.4%。

　　相关资料显示，20xx年，全国60岁及以上老年人口18499万人，占总人口的13.7%，其中65岁及以上人口12288万人，占总人口的9.1%。人口老龄化形势严峻。

　　社会服务机构床位数，单位：

　　在老龄服务方面，截至20xx年底，全国共有老龄事业单位2503个，老年法律援助中心19407个，老年维权协调组织8.4万个，老年学校48116个、在校学习人员603.2万人，各类老年活动室41.3万个，全年接待来信来访45.8万次。

　　（二）不提供住宿的社会服务。

　　老龄服务。20xx年，全国60岁及以上老年人口18499万人，占总人口的13.7%，其中65岁及以上人口12288万人，占总人口的9.1%。截至20xx年底，全国共有老龄事业单位2503个，老年法律援助中心19407个，老年维权协调组织8.4万个，老年学校48116个、在校学习人员603.2万人，各类老年活动室41.3万个，全年接待来信来访45.8万次。

　　可行性研究报告案例18

　　一、项目介绍

　　随着人口老龄化的严重，越来越多的人感觉到自己的衰老将面临着生活的艰难，生活在城市中的人亦是如此，更何况是生活在偏远山区的人们。四川省甘孜州靠近青海省的阿日札以北约三十至四十公里处，有一座古老的松格玛尼堆。该地区海拔四千二百米以上，土地贫脊、气候环境恶劣，是甘孜州十八个县中最贫穷落后的地方，在这里生活着80多位孤寡老人，这些老人生活的非常艰难，由于当地政府资金的短缺，不能彻底改善老人们的生活状况，没有相应的医疗机构，老人们的健康都保证不了。为此，由甘孜州龙称生态文化保护及慈善协会会长其美多加活佛倡议并提出为这些老人建一座养老院，让这些老人们能有个家，能住进明亮的房子里，吃到可口的饭菜，穿上干净温暖的衣服，生病可以得到及时的医治。

　　养老院拟建20000平方米，其中包括住房，医务室，洗澡间，老年活动中心，厨房，厕所这些配套设施建设，养老院是老人们安享晚年的地方，为了让老人们生活的舒适，选址遵循便捷、安静、安全的原则。

　　龙称养老院是龙称生态文化保护及慈善协会会长其美多加活佛亲自倡导的，作为噶陀竹扎龙称法王的十二大愿之一，有极其深远的意义，其美多加活佛及全体会员向社会各界人士、基金会、国际友人呼吁，以爱心与行动向这些无依无靠的老人们伸出援助之手。

　　二、项目背景

　　1.项目发起人简介：

　　龙称法王（又名其美多加活佛），龙称生态文化保护及慈善协会会长——其美多加仁波切（龙称活佛）。一位具备慈悲与智慧的成就者，常年累月为受苦的众生操劳的先驱者。

　　2.项目建立原因：

　　龙称法王亲入藏地，目睹无数孤苦无依的老人，他们衣衫褴褛，佝偻蹒跚，没有孩子，没有亲人。甚至一辈子没有吃过一顿好饭，也没有住过像样的房子。为此，法王发愿建立阿日扎养老院，在他们晚年和生命临终前，能够有一个温暖安乐的住所，能够在往生之前闻听佛法的祥和之地。正因得到十方信众不断的推崇及社会各界强烈的关注，被称做法王的第十一大愿望的龙称养老院项目才得以构建完善，准备实施。

　　3.项目地理环境简介：

　　中国四川省甘孜地区的噶陀寺为藏传佛教宁玛巴噶陀派的中心，地处青藏高原的东部，雅砻江流经地，天籁之地，人间天堂。这里拥有全世界仅有三座金刚座中的第二座（另为世尊释迦牟尼成佛处之印度金刚座、文殊菩萨道场之五台山金刚座）。第二佛陀—莲花生大士曾专门加持此地13次，并做了殊胜授记。为此，噶陀派第85代教主、康藏地区三大佛学院之一的阿日札五明佛学院院长——龙称法王将在此地建设“香巴拉世界和平舍利塔”，发愿把此地建成殊胜庄严的香巴拉天堂。

　　在佛教香巴拉净土道场中有雕刻珍贵经文的巨大的玛尼石堆和雕刻阿弥陀佛佛像的石柱。这里是观世音菩萨在雪域藏地的道场，附近则将建有如下建筑：

　　①法慧愿成和平世界香巴拉塔；

　　②白玛才旺法王荼毗处之舍利塔；

　　③阿日札五明佛学院（有菩提塔、涅磐塔、天降塔、时轮塔、大神变塔、吉祥门塔、莲聚塔和尊胜塔八大吉祥塔及大堪布居所）；

　　④桑耶寺（顿达那巴拉）之降魔瑜珈士闭关道场。此闭关道场为莲花生大士、噶陀派首位主持噶丹巴闭关中心等；

　　4.项目估测效果：

　　此处佛教根基深厚，地域环境优越，前景效果无量。在此处建立养老院，不仅可以救助那些孤寡老人，更可以弘扬佛法，将佛之道与人之善紧密结合，佛教深蕴不言而喻，这必将吸引更多的人来这里参观旅游，必将为世界和平与环保建设贡献举足轻重的力量。

　　三、项目目标

　　养老院的建成将实现当地的孤寡老人都能过上正常的生活，有固定的住所、必备的生活物品、配套的医疗设施。把养老院树立为一个能够体现当地良好民风民俗以及象征着慈善公益功勋的纪念碑。既解决了孤寡老人的生活问题，又能带动当地旅游业的发展。想要从根本上解决当地贫穷落后的问题，就必须要发展经济，由于当地的自然条件限制，不能大量的发展农业、工业，但是作为佛学文化的发源地之一，仍然可以吸引很多的佛学大师、弟子以及信徒前来讲经弘法，同时也吸引了大量的游客前来旅游参观，龙称养老院这样一个具有代表性的建筑，将会成为众多来往人们眼中的焦点，通过这样一个写实的交流，将会促进更多的慈善事业的发展，也让更多的人了解并投入到慈善公益事业中。

　　养老院地处众多佛教圣地之间，是一个修身养性的最佳之所，也与那些络绎不绝的行人形成对比，远离喧嚣，超凡脱俗，既体现了老人生活的幽静，也与佛家修行相互交融。

　　龙称养老院的建立不但是一个慈善事业精神的象征，更可以弘扬佛学，让更多的人了解佛学文化，每一位老人都在讲述一个故事，一个生活的故事、一个哲学的故事、一个人性的故事，聆听这些老人的话语，将成为那些过路的僧人、旅游的客人一生难忘的记忆。这既是一个旅游观光的胜地也是一个警醒人教育人灵魂的圣地。

　　四、项目意义

　　“和谐”就是一个可以互相促进、交流、协调的社会状态，这是一个稳定发展的理想社会，在这个社会中，个体、团体彼此间都是平等共存的，每一个个体的存在都有其存在的意义，要充分发挥每个个体的能力。要积极响应“和谐社会”的伟大理论就要从个体间的互相帮助、相互促进开始，让那些生活富裕的人去帮助那些生活贫困的人，只有这样才能加快实现我们国家实现共同富裕的步伐。我们国家的经济仍处于发展阶段，慈善公益事业的发展才刚刚起步，只有少数人加入到这样的工作中，其实慈善公益事业的发展直接体现了一个国家、民族的政治、经济状况，也是人类社会文明进步的重要标志之一。

　　近几年来，我国的慈善公益事业也得到突飞猛进的发展。10年来，我国的慈善公益机构获得了100亿人民币的捐款，这已经是一个巨大的突破。民众的慈善意识也越来越强，公益活动的意义也深入人心。

　　龙称养老院的建立，不仅体现了慈善事业本身的精神，更体现了中华民族几千年来一直沿袭的“尊老”的传统美德，尽管，自然环境很恶劣、经济状况很落后，但是民族的精神和信仰不能磨灭，只要有人与人之间那份真诚，伸出手感受那份热忱，再大的困难也会被克服。

　　这次在阿日札建设养老院，将会促进当地经济的发展。龙称养老院的建成将成为当地旅游的一个标志，一个祥和、美好的象征。对于那些前来观光的外国游客，更可以引起他们的关注，从而提升阿日扎的知名度，获得更多的帮助。

　　“慈善的不是钱，是心”，每一个人都有献上自己一份心意的权利，这份心意是一样的，是平等的，这不是靠金钱来衡量的。慈善公益事业是超越民族和国界的，希望国内外的各界人士能够投资在这样的慈善公益事业上，这是一个功在现代，利在千秋的做法。龙称养老院将见证每一位帮助过阿日扎的人，每个人都会随着阿日扎的进步而发展。

　　五、项目预期效益

　　1、无形回报：投资慈善事业是个人、企业塑造良好社会形象的最佳选择，这样一个意义深远的慈善项目无疑是在人们心目中提高知名度、美誉度的好机会，凡是帮助过这些老人们的个人和集体，他们的名字将被记录下来，这将是永远的见证，也让那些来往的游客铭刻于心。

　　与博大精深的佛学文化相融合也将是投资于这个项目的一大热点，“积一点善德，修一世善果”如果这是自己的信仰，这便是最好的一次修行。

　　2、有形回报：凡是为龙称养老院投资的个人或集体，将会得到一块荣誉牌匾，这块牌匾将会长久展示在养老院的“敬堂阁”，同时展示从项目启动到养老院落成的整体过程，记录每一位帮助过这些老人的善心居士，对项目的主要投资者，在院内设立纪念碑，将作为主要的参观景点之一。

　　六、具体细节

　　总预算：1.2亿

　　筹备费用：待定

　　设计费用：待定

　　土建：20000X2000/平米=4000万

　　保暖及装修：6600万

　　强弱电，消防：待定

　　医疗设备及备用药品等：待定

　　人员工资：待定

　　可行性研究报告案例19

　　一、我国老年人情况分析和养老床位

　　据统计，目前我国60岁以上的人口达到1.44亿，占总人口的11%，在今后较长一段时期内，老龄人口的比例将以年均3.2%的速度增长，2030年前后，我国60岁以上的老龄人口预计将增至4亿左右，相当于现在欧盟15国的人口总和；到2050年，我国60岁和65岁以上的老龄人口总数将分别达到4.5亿和3.35亿，这意味着每3个人中就有1个老人。据人口专家预测，未来10年，包括独生子女与独生子女、独生子女与非独生子女组成的独生父母家庭（即421家庭）在我国至少会达到上千万个。据一项京沪穗城市居民调查显示，35%的家庭要赡养4位老人，49%的家庭要赡养2-3位老人；全国各类老年社会福利机构有170多万张养老床位，而全社会的养老床位需求达1400万张，远远不能满足需要。老年人的养老、安居问题日益成为重要的社会问题。

　　二、石家庄老年人口情况和老年公寓情况

　　石家庄现在60岁以上的老年人口已达118.2万，占总人口的12.6%，石家庄民政局福利处姜连吉处长说，托老的需求，市场很大。目前石家庄有证的老年公寓有30家，床位不足万张，占市区老龄人口的千分之8.12，跟全国的1%差距很大，跟国外要求达到的10%，不可而语。养老床位缺口很大。燕赵老年报记者杨勃志说，以前老年公寓入住率不是很理想，但是今年年初开始，好多老年公寓爆满，且有几家排队等候入住。

　　我们考察过的老年公寓护理院，了解到的一些信息：白求恩护理院；颐养园老年公寓；夕阳红老年公寓；长安老年公寓；祥和老年公寓；锦华老年公寓；棉五托老所；联谊老年公寓。运营比较好的老年公寓有：长安老年公寓；东云老年公寓；夕阳红老年公寓；松鹤圆老年公寓；祥和老年公寓；锦华老年公寓；颐养园老年公寓。新投资扩建的老年公寓有：新建的锦华老年公寓，投资150万；东三教的颐寿园投资600万，面积7000平米。颐养园老年公寓扩建投资200万；祥和老年公寓扩建投资200万。当时我们在一家护理院了解情况时，老板说，石家庄的老年公寓5年后会火起来，我们想有一定道理。

　　三、几种养老形式的介绍：家庭服务、居家养老、老年公寓、福利院等4种形式

　　家庭服务照顾，是对生活不能自理、卧病在床的老年人，在家接受亲属全方位照顾的形式，儿孙满堂，儿女尽孝自古以来就是中国老人最理想的养老状态。我们国家大部分都是这种形式，也是人们追求的养儿防老的理念体现；居家养老，是对居住在自己家中，有部分生活能力，但又不能完全自理的老年人提供的一种服务。具体包括上门送饭、做饭、打扫居室衣物、洗澡、理发、购物、陪同上医院等项目；老年人公寓，是对社会上有生活自理能力但身边无人照顾的老年夫妇或单身老年人提供的一种照顾方式，包括称名为暂托所和老年人院。因家人临时外出或度假，无人照料的老年人便可送到暂托所，由工作人员代为照顾；而对那些生活不能自理，又无人照顾的老年人则送入福利院或敬老院，这是国家对一些孤寡老人和生活困难老人提供的一种福利。根据我国特有的情况，计划生育造成的421家庭的出现，当今社会竞争加大，子女们工作紧张和生活压力增大，致使养老形式不得不发生转变，居家养老和家庭服务养老在一些条件上不允许，有些有房子有退休金的老人也不愿住到政府办得敬老院，一些高标准的老年公寓市场应运而生，是不可阻挡的。

　　四、高标准的老年公寓都包括什么

　　高标准的老年公寓在设施、管理和环境上要有特色，体现在软件和硬件两个方面，无障碍设施、紧急呼叫系统、室内卫生间、图书室、医务室、健身娱乐场所、室外活动场地等都要高标准配齐，护理人员的素质以及针对老年人的服务也要全面具体。体现在：规划设计中力求以生态园林人文景观为主题，充分体现人与大自然相和谐的环境，在整个规划中园林绿化面积达75%以上，并根据老年人活动和爱好特点，规划建设项目要有：垂钓湖、门球场、饲养场、种植园及户外健身设施。室内设计按照国家颁布的《老年人建筑设计规范》高标准、高要求实施。在园区内所有设施都要采用环保和优质产品，只要是涉及老年人日常生活、健身活动的地方都要无障碍设施和人性化提示、对老年人身体健康、生命安全有着绝对保障。宾馆有五星级，老年公寓也建成五星级，也相当于宾馆，也有高消费的人群，石家庄要在一万里挑一个老人入住，我们想也有可能。

　　五、现在一般情况下老年公寓的利润来源主要有

　　房租算上30%，床位费占20%，护理费30%，饮食20%，现在老年公寓收一个老人一个月基本上有700元的收入。石家庄现在针对老年事业的优惠政策有：电费为居民用电，暖气为居民价，车辆养路费减半，床位费补贴每人每月10元，民政局还有福利彩票基金帮扶老年公寓。还有每年到过节过年时一些企业到老年公寓慰问，做志愿者，展示形象。这个方面主要靠院长们发挥个人魅力去争取，打通关系去要，才能得到一些，但是僧多粥少，不能做为主要的利润依据。

　　六、投资10000平米老年公寓的分析

　　投资10000平米，根据现在的市场行情，综合造价在2000万。根据《老年住宅设计规范》，使用面积为7000平米，每个老人为10平米，可以入住700老人，每人每月700元的收入，一年为700*12*700*50%（入住率）=294万。2000/294约7年可以收回投资。相对时间长，风险大，这就是好多运作住宅房产的公司不做老年公寓的原因。

　　七、老年公寓的宣传

　　做什么也离不开宣传，我们假如要建一个高标准的老年公寓，在现在石家庄三年大变样，这个阶段，大投资，肯定政府支持，群众欢迎。报纸电视媒体会给我们做免费广告。下一步就是我们自己如何经营了。要虚心，不张扬，要和各级领导搞好关系，新闻媒体联系密切，广开门路，切实把养老事业做好，为集团公司的整体形象加分。

　　八、经营思路

　　一切围绕服务老年人，一切围绕住户所想，住户的满意就是我们最好的收入。说白了，老年公寓就是伺候人的工作，没有什么高科技，也不需要高精尖的技术，主要体现的是要有耐心、细心、爱心、真心、孝心。必须用心学习、总结别人的经验，做到手脚要勤快，嘴巴要甜。刘宏到老年公寓做志愿者，也体现出了这方面的意思。

　　九、项目立项社会背景

　　不以人的意志为转移的，石家庄有好多企业也在追加投资此事业，现在石家庄的老年公寓市场远远没有饱和，确实是一个良好的时机。

　　十、综合考虑

　　我们要建老年公寓要考虑这样几个方面：

　　一是地理位置选择交通便利、人气旺盛、公用设施完善、环境优美的地方。

　　二是定位高收入的保障对象，要“嫌贫爱富”。

　　三是床位要多、面积要大、投资较多的大规模老年公寓。四是我们肯定是边干边学、人性化、规范化公司式管理，让参观者和入住者感到我们眼光远大，要有建设百年企业的雄心和韬略。

　　十一、提高老年公寓效益的对策思路

　　理论上有经济主体的经济效益主要来自于两个方面即收入与成本的比较。只有遵循既开源又节流的思路，才能从根本上降低养老服务成本，提高效益。在降低成本方面有依托共用资源比如医院公园，共享政府配套设施；抓好前期投入，考虑事情要有前瞻性，不要重复投资，减少返修；降低管理成本，根据自身的优势发展特色性服务项目，提供差异化管理，最大程度做到最小成本提供最优服务，达到利润最大化；要充分考虑到老年人特有的风险因素，在入住合同上注明，以免引起不必要的麻烦，造成经济损失的同时提高了成本。在增加收入方面考虑到：增加有形的收入，增加基础设施的建设，提供比较齐全的服务，满足入住老人的需求的同时，吸引社会上老人消费，提高利用频率；增加特色服务，马斯洛的需求层次理论告诉我们，老年人需要的不仅是满足物质享受，还要满足精神享受，在不断满足他们的提高需求，达到心理上的依赖，对于服务的支出他们会更主动，我们更有收入（赵本山小品聊10元钱的）；还有教育培训（我个人上电大也有补缺憾成分在里面）、音乐、太极养花种草等，只要吧老人们的需求与老年公寓的供给有效地结合在一起，增加收入是大有余地。

　　十二、八面来风

　　杭州市社会福利中心，占地58亩，总投资6600万元，共有床位500张，自XXXX年投入使用，从20XX年起每年实现利润40多万元。它的经营主要还是为了体现国家的福利设施。杭州市萧山区老年颐乐园，占地50亩，投入5000万元，经过政府批准，转让房屋使用权，仅此一项，收回资金1000万元。老年公寓的利润率在20XX年，湖南的一家统计结果为平均利润率为5.6%，20XX年为10%，其中有做的成功的利润率为18.87%。

　　可行性研究报告案例20

　　在中国，老龄事业是由政府主办的、以老年人为对象的公共服务事业，是非赢利性的。本报告中的“养老产业”是以高龄者为对象，以满足高层次生活、文化需求为目标，向老年人提供商品和服务的相关民间营利事业活动的总称。

　　到20XX年底，中国65岁以上老人所占比例已经达到9.1%，超过世界平均水平。养老产业所产生的巨大经济效益正在吸引着全球的目光。随着经济的发展和社会的进步，人们的生活方式的多样化，单纯的国家福利已经难以满足老年人生活多样化的需求。面对老年人口的现状，中国未来可能通过财政补贴、减免税收、购买服务甚至养老专项按揭贷款等手段加快解决老龄问题。养老正在突破传统家庭养老模式，形成家庭、社区、市场化养老并存的局面，出现了异地养老、以房养老、“侯鸟式”养老以及生态养老等新模式。养老产业开始走出一条与国际经验接轨的社会化、市场化的道路。

　　养老产业具有产业链长、涉及领域广等特点，并对上下游产业具有带动效应。老龄人口的增多拉动产生老龄人群的服务需求增长，比如对医疗卫生、休闲保健、托管托养、家政服务、文化娱乐、信息咨询等服务需求。当前我国老年消费市场开发仍处于初级阶段，养老服务产品的供给不足、比重偏低、质量不高，这些都不能满足老年人日益增长的服务需求。从国内市场来看，养老产业尚处于“沉睡”阶段，很多商机有待开发。

　　“十二五”时期，我国将出现第一个老年人口增长高峰，60岁以上的老年人将新增800万，总数将由1.78亿增加到2.21亿，老年人口比重将由13.3%增加到16%，人口老龄化进程将加快，社会养老保障和养老服务需求将大量增加。未来5-10年间，中国养老产业发展潜力巨大。

　　市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

　　不确定性分析

　　在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

　　根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

　　年龄结构

　　在调查到的100位老年人中，80-89岁的老人居多，为44％；其次为70-79岁的老人，占29％；60－69岁以及90－99岁的老人分别为14％和10％；没有百岁以上的老人。老年人随着年龄的增大，身体机能逐渐削弱，健康状况也逐渐衰退，往往更需要别人的照料，敬老院在这些方面弥补了家庭照料资源的不足。但值得注意到是，由于目前社区养老设施的不完善，还不能满足那些完全不自理的老人或需要长期照料的老人的需求，因此，这些敬老院中的老人往往是一些生活尚能部分自理、照料需求较低的中高龄老年人。

　　可行性研究报告案例21

　　一、当前养老服务业现状

　　当前，我国已成为老龄化速度最快，老年人口最多的国家。随着人口老龄化的来临，老年人问题已成为一个世界问题，同样是我国面临的一个严峻问题。据报道，到20XX年，xx养老机构床位数应到达28800张。在已有床位的基础上，还需要新增1万张床位才能基本满足两年后老人入住养老的需要。除了国办养老机构和居家养老方式外，民办养老机构将成为养老床位缺口的最大补充者。近年来，党中央十分重视人口老龄化的快速增长对经济社会发展带来的影响。xx市委、市政府也确立了“政府主导、社会行动、全民参与”的社会化养老基本方针，先后出台了27项优惠政策，对社会力量开办的养老院，从审批、土地、收费等多方面予以大力扶持。

　　二、xx养老院项目概述

　　xx市沈河区xx养老院，坐落在沈河区东陵路前陵堡一号农业大学附近。环境幽雅，风光秀丽，人文地理条件和谐，是老年人颐养天年的好地方。它占地总面积50亩，建筑总面积5040平，其中工程主体为三层建筑养员楼面积3800平、新建接待室100平，一处老年综合健身娱乐室480平；一栋老年休闲会所760平、另设两个功能各异的鱼塘和绿色农植物养殖基地30亩。该院按照xx市一流养老服务机构的标准，设置了床位408张，分设了医务室、大餐厅、浴池、洗衣间、图书室、接待室、会议室、及多功能健身房和琴棋书画等大型娱乐活动室；住宿房间分成高、中、低三个档次，设有双人间、三人间、四人间。养员房间内均配有有线电视、电话、应急呼叫系统和组合家具；高档房间内还配备有独立的卫生间和高档组合家具，是普通老百姓都能享受得起的五星级老年公寓。

　　三、xx养老院的特色服务

　　1、院区内环境优美，空气清新，绿化面积达一万平，群花争艳、各种果树成荫，长廊、曲径、凉亭令人仿佛踏进了室外桃园。多样化的室外健身场地，和最适合老年人的门球让喜爱体育锻炼的老年人有了用武之地。

　　2、我院设有三个多功能鱼塘，绿色农植物养殖基地，占地面积30亩。为老年人供给钓鱼、休闲娱乐场所和放心的绿色食品。

　　3、我院特为老年人开办了一栋集超市、餐饮、娱乐为一体的老年休闲会所。供给酒店式服务，餐饮采用自给自足的方式，让您享受自我钓鱼成果的同时还能够品尝绿色的农家菜，可谓一举两得。为前来探望老人的亲友供给最便利、最简便、最全面的一站式服务。

　　4、我院设有大型综合活动娱乐室，总面积480平，内设各种高档健身器材，棋牌室、台球室、乒乓球室、阅览室、可举办大型的老年文艺汇演活动。

　　5、我院定期聘请养生专家宣讲养生常识，健康保健讲座；邀请xx体育学院健身教练为老年人教授太极拳等健身项目。

　　四、xx养老院的建设概算及资金来源

　　项目概算总投资600万元，其中:养员楼装修及设施380万元，新建接待室12万，改建娱乐室及健身器材15万，园区绿化建设55万，鱼塘及养殖种植建设25万，休闲会所15万，广告宣传费用50万，车辆及办公费用30万，其它费用18万元。

　　xx养老院的注册资金为500万元。

　　租赁年限为10年，续约具有优先权。

　　五、xx养老院人员情况及收费标准

　　（一）人员情况

　　工作护理人员预计38人（下岗职工再就业人员）

　　员工年度工资支出预计80余万

　　（二）收费标准

　　床位收费标准：

　　低档床费300元；中档床费450元；高档床费600元按平均床费450元标准计算：

　　第一年按55%入住率

　　第二年按70%入住率

　　第三年按80%入住率

　　第四年按85%入住率

　　第五年按90%入住率

　　计划5年收回投资成本

　　六、xx养老院服务理念和经营宗旨

　　健全养老院管理制度和提高供养对象的生活水平，做到硬件、软件两手抓。

　　一是加强管理制度建设，致力建设精神礼貌窗口，到达“五个一”要求：即选配一名有文化、善管理、热心服务的主任；组织一支适应老年人服务的志愿者队伍；制定一套规范的管理制度；建立一个完整的档案册；统一制订一套规章制度，不断规范养老中心管理。

　　二是发挥养老中心的综合功能作用，努力提高整体效应。

　　三是努力使该院发展成为集托养、养生休闲、健康娱乐、康复护理为一体的老年服务中心，真正发挥养老院综合型、多功能的社会保障作用共创和谐社会。一颗孝心献老人，一颗爱心献社会，一颗xx讲诚信，让老人老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、幸福欢乐的度过每一天。

　　七、开办xx养老院各项手续办理现状

　　该院消防设计及装修材料严格依据：

　　1、《建筑设计防火规范》(gbjl6—87)(1997)；

　　2、《建筑灭火器配置设计规范》(gbjl40-90)；

　　3、其他法律、法规、规程、规范。

　　现消防审批手续正在办理中，预计2014年7月中旬可验收完毕。

　　以上资料呈报xx领导，望贵局给予充分关照与帮忙指导。

　　可行性研究报告案例22

　　随着社会主义经济发展，人民生活水平的不断提高，人口增长率逐步趋缓，我国已经逐步步入老龄化社会，上海市早在19xx年已经开始进入老龄化地区，社会人口老龄化和老年事业已经引起各级人民政府的高度重视，国家民政部已将老年工程作为社会管理的主要资料，出台了许多扶持、鼓励政策，上海市人民政府也制定了上海市老年事业发展"九五"计划和20xx年远景目标，并颁布了上海市养老机构管理办法，支持和鼓励社会企业、团体和个人兴办社区服务和社会福利事业。

　　目前，上海市的老年人已到达250万人左右，占上海市总人口的18%左右，老年人人口增长速度是人口增长速度的6倍多，这对于独生子女型家庭赡养老人的困难逐渐增大，老年人在经济供养、生活照料、精神慰籍等方面也遇到不少困难与问题，尽快增加老年人福利设施，扩大社会化养老服务范围是个迫切需要解决的社会性课题，可是由于种种原因，目前我国能进入社会养老机构的老年人只占老年人总数的极小一部分，许多老年人异常是上海这样经济发达地区，老年人经济条件优越，但因受社会养老设施的限制，而无法进入专业机构颐养天年。所以，那里面蕴藏着极大的发展空间和良好的经济效益。

　　一、经营理念与服务宗旨

　　上海擎威企业投资管理有限公司作为上海一家服务型企业有意向规划和建立一所民营高起点、环境美、设施全、服务优、管理科学的老年居家乐园，我们遵循着服务至上，温馨健康的经营理念，使每一位入驻的老年人能老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为，让养老院的优质服务与人性化管理渗透到老年人的方方面面，使每位老年人在此养年胜过家里，让每位老年人过上心境舒畅、生活温馨、健康长寿的晚年生活，并为我国的老年人事业作出必须贡献。

　　按照国家民政部要求，根据国家法律法规，民营养老院将制订各项管理规章制度和岗位服务贵任制，制订各项严格服务质量标准和工作准则。

　　参照国外举办养老院的成功经验，我们结合上海老年人的特点与规律，对全休员工实行严格的岗位培训和业务技术学习。异常是关于老年人的饮食、起居、保健、心理等方面进行有针对性的指导与培训，同时引进国外养老院的先进管理经验，聘请一些国内外养老方面的专家到院内进行指导、交流，促进本项目到达的社会效益与经济效益的同步增长与飞跃。

　　二、组织机构

　　养老院将组建董事会、监事会以及经营管理班子，并实行董事会领导下的总经理负责制，各股东单位将推选出董事、监事、选聘总经理，下设办公室、财务部、人事部、外联部、设施运行部、后勤保障部、医疗部、康复中心、营养中心等职能部门，这些部门将根据养老院的特点，进行设置与分工。

　　各类管理、医务、护理及工程技术人员除了专业性很强的岗位人员实行引进外，其余员工全部实行向社会公开招聘、择优录用的原则。根据养老院入驻人员的变化，实行人员动态管理，同时研究引进高级专业人员。

　　三、建设规模及基本人员配置

　　主要成立养老院办法为郊区一些较小规模二等乙级医院及适合开设养老院场所进行租赁或入股改制后进行改扩建。

　　一期规模可研究拥有200-500个床位的建设规模，其中能够研究家庭式养老套间20间-50间，床位40-100个，占总床位的20%左右；特护套间10间-25间，床位10-25个，占总床位5%左右；标准房50间-100间，床位100-200个，占总床位45%左右；康复房15间-45间，每间房床位3个到4个，总计床位60个-170个左右，占总床位30%左右。

　　医疗及护理人员配置：基本床位数100个

　　临床人员：医师6人护士16人-24人

　　护工50人左右（外包或自我培养）

　　药房1人-2人，公务员2人外包

　　辅助科室：心电图2人B超外包，放射外包，检验外包，公务员2人外包

　　后勤部门：营养师2人，厨房人员5人（含厨师2人，勤杂工3人）

　　四、投资成本估算

　　目前根据拟建的建设规摸，我养老院规划研究第一期床位安排200人-500人不等，管理人员、护理员、营养师、医师及各种工种技工外，约200人左右，护工等人员需外聘约150人左右。

　　五、经济效益测算

　　按照养老院的床位与分类的情况，根据现行社会养老院收费标准做一个统计来测算收费标准：

　　注：按照标准养老院收费模式计算收入，另可适当收取特护治疗及特殊伙食费用等

　　其他效益：

　　（一）政策财政补贴：政策依据如下：

　　1、各区财政局、发改委、民政局参照20xx年11月14日《浦东新区进一步促进养老服务事业发展的财政意见实施细则》，对于新建床位每个床位5，000~30000元“建设费补贴”。

　　2、参照20xx年11月14日《浦东新区进一步促进养老服务事业发展的财政意见》，社会办养老机构新建和改扩建，床位数在150张以上的，给与3年的贴息。

　　3、根据上海市民政局、上海市发展和改革委员会、上海市财政局、上海市老和社会保障局下发沪民福发（20xx年）5号文件，规定给予“养老服务补贴”每位从200元／月的基础上调到300元／月。

　　4、根据《上海老年权益保护法》、《医疗保障法》，如遇大病，医保报销方面国家卫生局按上、下半年医保各可报销10，000元。

　　（二）项目的社会效益（产业附加值）：

　　本院养老人员及其家属朋友，他们的需求将培育出衣、食、住、行以及生老病死这一个较大的社会生态链和产业链。

　　他们的众多的需求将推动养老产业的发展，本院将采用科普教育，老年应用商品作为导向，开展老年产业相关的厂商、产地、供应商有机链接。

　　成立老年科技教育馆，到达科普宣传导医、导药、导物的目的；“三导商品”每家厂商每年交付展位费含广告刊物费。成立老年旅游服务社。

　　成立老年养老房产咨询服务社。

　　成立老年婚庆、寿庆、终极一条龙服务社。

　　成立招待所接待家属、亲朋好友。

　　开展老年专项义赠、义卖、赞助活动。

　　开展老人常见疾病的预防和老人健康保健活动、开展老人法律援助活动、修改政府关爱老年政策的信息刊物（含广告收入）。本项目产生的社会效益：

　　本院将打造老年事业的爱心传播基地。

　　本院将有序发展志愿者联盟协会，让关爱老年人的热心人团结起来共同辅助公益事业的良性发展。

　　组织社会力量，共同参与，促进上海老年产业的健康发展，并成立相关的关爱基金会。

　　组织社会力量，共同参与、发展医护型的养老院事业。

　　常年组织老年产业行业论坛、让老年产业的发展得到社会的赞同，民众的认可。

　　六、综述

　　根据以上各项投资与成本估算，本项目一期投资约4500万元，每年但床位费收入预计1500余万元，扣除每年各项费用开支1000余万元，收支相抵可结余500万元，但只靠床位费收支部分即可到达年收益11%。如果精算各项其他现实项目收益，预计年收益率将超过25%-30%并享受国家政策及税收优惠。收支相抵部分将被用于发展基金。经测算，本养老院的运行成本基本能做到平衡。所以，本项目的投资开发与实施具有较好的经济效益及社会效益。

　　可行性研究报告案例23

　　1、人口老龄化现状调查

　　人口老龄化是指老年人口在总人口中的比重不断上升的动态过程，也是指人口年龄不断增加的人口现象。其简单表现形式是"老年比"上升，按照国际标准，60岁以上老年人口占总人口比重达成10%以上，或65岁以上老年人口比重7％以上，就属于"老年型人口"，或叫做"老龄化社会"。

　　老年人已构成一个有医疗保健和活动场所等特殊需要的单独群体。日本为此已开办了老人学校，美国也出现了一种新机构，叫“托老所”，有“全托”也有“半托”。

　　中国不仅仅是一个人口大国，同时也是一个老年人口大国，中国不仅仅是一个头号人口大国，同是也是一个头号老年人口大国，老年人口相当于全世界人口总数的15，也就是说，5个老年中就有一个中国老人。由于中国人口政策的特殊性，目前我国60岁以上老年人口已达1.3亿，占全国总人口的10％以上，到21世纪中叶将超过4亿，占全国总人口的28％。随着中国人口老龄化和经济的快速发展，以及老年人对高质量养老生活的需求，适合不一样需求层次的养老方式脱颖而出，其中老年公寓养老逐渐成为能够满足中高经济实力老年人养老的一种方式。

　　2、人口老龄化成因分析

　　据美国人口理事会日前发表的《家庭聚集》研究报告认为，20年来人们对"家庭由母亲和孩子组成"父亲承担供养职责"、"母亲从感情上照看孩子"、"家庭是稳定的社会单元"等传统看法在发生变化。世界各国的家庭在其构成、结构和功能方面正在呈现新的变化趋势。由于家庭能和传统观念的变化，给家庭结构也带来变化，表此刻家庭规模变小和家庭居住人口变少，开始出现大批单亲家庭。传统的大家庭在逐步解体，老年夫妇家庭在逐年增多。无论是发达国家还是发展中国家，都能够说是一种普遍的现象。中国家庭结构和家庭人口规模也正在向着小型化的趋势发展，主要原因有以下几方面：

　　传统观念的更新：我国几千年来"养儿防老"的传统观念，已被当代年轻人打破，他（她）们因拼搏于事业的需要；或怕生孩子会感情转移失去浪漫情调；还有的从研究经济因素出发，他们自愿放弃生育孩子的念头；如此种种致使妇女婚龄和生育第一胎的年龄提高，导致新家庭的构成推进，甚至出现不育夫妇总数逐年增加。

　　经济依附性削弱：随着社会的发展提高，异常是青年人就业率不断提高，他们不再需要父母抚养；对于离退要老年人来说，有老龄退休金收入，他们也不必依靠子女瞻养。年青人那种愿意脱离父母，要求独立生活的强烈心理，老年人那种不愿为子女再承担家务，以求清闲安静的晚年心理，倘若不是住房困难，子女和老年人都愿意分开居住。

　　由于老年人是整整一个年龄层，其身体素质、文化素质、健康状况以及继续工作的愿望等，都有较大差异。应当承认，在现实生活中，不一样辈分的人在观念、爱好、性格、兴趣以及价值观等诸多方面都存在差异；老年人思想保守与年青人开放而富于梦想的思想差异；老年人刻板传统与年青人执着追求现代生活方式的差异等等，往往致使两代人在家庭中不易融洽，导致更多的老年人与自我的子女分开居住。高龄老年人增长速度加快，他们生活自理能

　　力日益减弱，特殊劳务的需求必然上升。但家庭规模却又在缩小，家庭向小型化方向发展，极大的削弱了传统的家庭养老功能。今后，家庭侍奉和社区服务如何配合，将是值得研究的重要课题。

　　3、老年人居住的特点：

　　1992年，联合国第一线7次大会经过的4671、4694、和48106号决议被认为是为20XX年全球解决人口老龄化问题方面的奋斗目标。目标的宗旨是支持人口老龄化总是方面的事业，为老年人创造施展才能的环境，并关心和解决所遇到的问题。到20XX年，其中解决老龄问题方面目标之一，就是住房与生活环境问题。为能解决好这个问题，应对老年人居住行为进行分析。

　　（1）生活时间待征：老龄人由于从工作岗位下来，生活空余时间的比率增大，所以要求社会能够供给更多的余暇活动资料和供关展活动的室内外空间。

　　（2）活动空间特征：老龄人由于年龄和生理因素的制约，从事的各项活动主要是在家庭住房或临近的社区公共活动空间环境中进行。

　　（3）生理、心理待征：老龄人与婴、幼、少、青、壮年都有不一样，他们既需要安宁，又害怕寂寞孤独，愈近暮年，需要陪伴照料的渴望的渴求就愈加强烈，期望独居但又期望有依存性和安全感。

　　随着人口老龄化，高龄老人日益增多，三世健在的家庭比例很大，家庭的代际人口结构呈“四二一”和“四二二”型。家庭“少子化”使家庭赡养老人的功能弱化，急需发挥社会养老功能，以弥补家庭养老功能的不足。

　　4、养老模式探讨

　　如何解决老龄居住环境问题，首先应当深入研究养老的模式。

　　中国是儒学文化圈内的国家、尊老、敬老、养老是中华民族的传统美德，老人爱子孙、子孙敬长辈、扶老爱幼，相依为乐的家庭养老是能够实现经济供养、生活照料、精神慰籍的最好形式，仍是作为我国传统养老的主要模式，大力倡导，并予以加强。

　　养老社会化观点：认为在开放的现代化社会里，那种传统养老方式正受到严峻的挑战，越来越多的儿女为了前途而奔赴四方；终身伴随父母，已越来越难做到。另一方面，老人愈近暮年，害怕寂寞孤独，需要陪伴照料的渴望就愈加强烈。让老人生活于集护理、康复和娱乐为一体多功能现代化老人院，是一条两全齐美出路，养老方式向社会化的方式演变以成为发展的必然趋势。经过社会养老院实现："五个老有"的目标，即老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。以减少老人的孤独感、失落感、遗弃感。

　　5、养老院应当具备的特点

　　老人问题是社会生活中一个新问题。老年人生活的变化，主要是生活重心发生转移；即由工作区转向生活区，由家庭外转向家庭内；工作时间转为闲暇时间；物质方面需要社会、邻里的关照，期望供给方便的社会服务；精神生活方面往往有寂寞和孤独感。所以规划设计上应当研究：

　　（1）创造"老有所养"的家庭或社会养老居住环境；

　　（2）供给老人邻里交往的空间；

　　（3）设立"老有所医"的医疗设施和社会服务网络体系；

　　（4）创造："老有所为"继续发挥余势的条件；

　　（5）安排："老有所学、老有所乐"的学习、锻炼和文化娱乐的资料与场所。

　　特点一：老年公寓能为中高经济实力的老年人供给个性化的居住条件和人性化的服务资料。在北京、上海、广州等经济发达的大城市，存在着一批占当地老年人口总数将近6%以上的中高收入老年群体，他们认为此刻的养老条件，无论从居住条件还是养老服务水平方面都不能满足他们日益提高的养老需求，所以他们逐渐关注能够满足其养老需求的新型养老模式——老年公寓。

　　老年公寓是一种专供老人居住的专用住宅，是一种居家养老与社区服务相结合的模式。老年公寓与敬老院、福利院不一样，不是用来收养无经济来源的孤寡老人和低收入家庭送养的老人，不属于国家或团体创办的社会福利设施，而是由社会投资兴办并按企业化经营管理的老年专用住宅，一般选址在城市周边，有山水相伴，空气新鲜，风景优美的环境。入住的老人可根据自我的经济条件和健康状况选择住房类型、等级和服务档次。

　　由于老年公寓供给给老年人是个性化的居住条件和人性化的服务资料，所以其住宅形式一般要包括居家式的私人住宅、宿舍式的酒店公寓以及医院式的养老病房，同时由于老年公寓一般兴建在城市周边，还要供给多种生活必备设施（如购物场所、银行、邮局、医院等设施）和娱乐锻炼的配套设施（如体育馆、餐厅、娱乐场所、老年大学等），人性化的社区服务包括社区物业服务、社区家政服务、社区医疗服务及社区娱乐服务。所以一般房地产开发商的“盖楼卖房”和普通养老机构的出租床位，服务资料单一的“旅店式”运营模式不适合老年公寓的正常经营。

　　特点二：老年公寓属于商业房地产范畴，具有“福利性事业、市场化经营”的特点。我国人口众多，经济发展不均衡，人口贫富差距悬殊，并且属于低福利水平国家，所以政府主要关注并解决社会“低保”、“五保”等处于弱势的老年人群的养老问题，而对中高收入人群养老生活关注的较少，仅有一些粗放的政策，并且在现实运用过程中可操作性差。同时由于老年公寓属于新兴事物，它是老年人社会化养老和社会化投资并企业化经营的房地产开发的混合体，有关部门在政策制定和操作方面相对滞后，所以一般开发商在税费减免、金融支持方面得不到相应的优惠，对于具有社会化养老性质的老年公寓，开发商需要完全按照市场条件解决项目立项、项目审批、资金筹措等一系列问题。由于以上原因，老年公寓运营需应遵循市场规律，走“福利性事业、市场化经营”的道路。

　　特点三：老年公寓项目相对于一般房地产项目投资额大、资金回收期长。老年公寓项目不一样于一般房地产项目，它不仅仅包括住宅本身，还包括许多服务配套项目，并且在设施、设备规划设计、安装方面都要结合老年人的特点，有专家称老年公寓的总体造价要比普通房地

　　产项目高五成至一倍。另外老年公寓的租售方式比一般住宅更为复杂，一般住宅都经过住宅销售实现房地产开发的最终目的，而老年公寓则需要根据老年人市场需求的多种形式，采取满足租用、度假等需求，并且公共服务设施更需要经过经营来实现收回投资，所以老年公寓的运营模式要采取灵活多样的销售方式保证其正常经营。如实行对现有设施能过改建方式进行，可较大节俭成本的支出。

　　老年公寓运营模式中的市场定位、销售方式、服务体系的建立直接影响老年公寓的经营成败，所以老年公寓的市场定位应当遵循兼顾老年人养老与公建设施共享的“二路出击”原则。其目标消费群体应包括具有中高经济实力的老年人和资源公享群体（即享用老年公寓设备、设施、服务等资源的群体，包括旅游观光者、购物者、就医者等群体）。

　　老年公寓具有“一低二高”的特点，即低容积率、高比例公建设施、高水平的社区服务。低容积率意味着人口密度低，这与高比例公建设施、高水平的社区服务存在矛盾，所以其公建设施和服务资源在充分满足社区内老年人需求的同时向公众供给服务，这样一方面能够实现长期以低廉的价格向社区内的老年人供给高品质的服务，另一方面能够最大限度地发挥公建设施和服务资源的效能。

　　为老年人供给养老服务的同时根据项目所处地理位置，因地制宜地开发利用当地的特色资源规划公建设施。如在旅游区域内，就应当发挥旅游资源优势，在为老年人供给特色服务的同时对游客供给住宿、娱乐等服务，这样一方面减少老年公寓作为老年社区的“暮气”，让老年人更多的接触社会，减轻他们已经脱离社会的心理感受，另一方面能够增加社区的收入，维持其正常经营，从而为老年人供给更优质的养老生活环境。

　　销售方式为出租房屋使用权及产权酒店方式销售房间（产权酒店是一种投资行为与消费行为相融合的方式）形式。

　　不一样消费群体购买老年公寓的目的具有多样性。老年公寓的使用主体是老年人，但其消费主体能够是老年人也能够是中年人。不一样消费群体购买老年公寓的目的具有多样性，如为老年人养老、为投资房地产及二者兼而有之的，灵活的销售方式能够满足不一样人群的消费需求，同时有利于开发商的资金回笼。

　　销售方式适应老年公寓市场定位及多元化发展的要求。出租房屋使用权方式最为灵活，它能够根据当地消费者的消费观念，创造性的衍生出多种既满足消费者的消费需求又适合开发商经营的租赁方式；产权酒店的销售方式适合老年公寓的养老、旅游服务模式的市场定位一方面满足了投资者获取投资收益的心理预期，同时能够使开发商快速回笼资金，另一方面能够使开发商继续拥有老年公寓的经营权，从而有利于坚持老年公寓的经营方向。

　　老年公寓为老年人供给高品质的养老生活，一方面它供给适合老年人居住的住宅环境，另一方面供给完善周到的人性化的社区服务，这是老年公寓差异化经营的必备条件。老年公寓的社区服务水平能够分为必备层级、完备层级、完善层级，其中必备层级是老年公寓到达为老年人供给安全、便利的服务资料，完备层级是老年公寓为老年人供给尊重人性的规范的服务水平，完善层级是老年公寓开发具有前瞻性服务项目构成与其他同类型的养老机构差异化经营的基础。

　　总之，老年公寓开发为中高经济实力的老年人供给了高品质的养老方式，在我国属于新

　　鲜事物，老年公寓的特点导致其运营模式具备创新性、复杂性，所以要结合我国老年人的需求特点和国外老年公寓的运营经验，从市场定位、销售方式、社区服务方面探索适合老年公寓“福利性事业、商业化”特点的运营模式。

　　6、养老院选址大连的优势

　　大连地理位置得天独厚的优越性，中国最适宜居住的城市，为外地游客供给了一个养老度假的绝佳之所。大连市政府对大连旅游养老项目的发展在各方面也十分重视。，异地养老在我国已具备了可行性：

　　一是由于人们思想观念的转变，许多老人产生了“趁身体还能够，到外面走走看看”的愿望；

　　二是随着人们生活水平的提高，一些老人自我或子女具备了必须的经济本事和异地养老消费本事；

　　三是各地养老机构的数量及规模、服务水平及设施都有了显著的提高，能够为老人供给较好的甚至个性化的服务。

　　7，项目的初步设想

　　(1)引进日本先进的养老设施及管理；

　　(2)在经营上，按比例安排日本老人来连旅游养老。

　　可行性研究报告案例24

　　要加强老龄工作，努力使全民老有所养推动建设和谐社会。一个地区老年事业的发展能够体现该地区政府执政理念的先进性，能够提升政府以人为本的良好形象，还能够向国际社会展示良好的国际形象。按照国际标准，当一个国家和地区65岁以上人口占总人口比例的7%，或60岁以上人口占总人口的10%以上时即为老龄化社会。

　　据有关资料显示，目前我国是世界上老年人口最多的国家。六十岁以上老人约为1.45亿，占我国总人口比例的11.2%，并且这个数字每年都在以3%的速度增长，我国进入老龄社会已是不争的事实。截至去年年底我县60岁以上老人已达14.57万人，占我县人口比重的14.5%。

　　已远远高出全国比例的3.3%，从人口结构上看老年人口数量的巨大和高龄人数的增加，明显证明了我县已提前十年进入老年型大县。所以应对老龄化提前到来的挑战，是当务之急重中之重，是关系国计民生和区域经济发展的大事.我县历来很重视老龄事业的发展，但随着生活水平的提高，传统的几代同堂已逐步解体，老少分住家庭小型化已成为必然趋势。自我国七十年代中期实行计划生育以来，三口之家现已成为社会主力家庭结构。

　　许多独生子女成家后所面临的是：每对中年夫妇在繁忙的工作压力和残酷的生存发展竞争条件下，需要照顾四个老人一个孩子，时间和精力严重不足，再加上老年人多愁善感及实际上的“代沟”，由此引起了一系列没完没了的家庭烦恼及社会问题。再者，我县“三无”“五保”“孤儿"人员近万人，集中供养率不到4%，我县民营养老机构尚处于空白。综上种种，为老龄事业发展带来了新的课题，愈发使我县养老服务供求矛盾突出。

　　一、项目名称

　　莒南阳光养老综合服务中心

　　承办人：严汝乾

　　项目性质：筹办服务中心

　　地址：未定

　　二、项目建设的必要性

　　1、解决老龄化社会问题的需要，随着人口老龄化的来临，老人问题已成为世界问题，同样是我国面临的一个重要问题。我县已远远高出全国老龄平均标准，所以筹办养老服务中心，是解决我县老龄化社会为题的需要。

　　2、构建和谐社会的需要。党中央、国务院发出了构建和谐社会的号召，县委、政府也提出建设“和谐”要求。如果老龄化问题解决不好，和谐社会的目标就难以实现。尊老爱幼是我们中华民族的优良传统，筹办养老服务中心，将为我县老人创造一个“老有所养，老有所医，老有所为，老有所乐，老有所学”的好去处，体现全民敬老爱老的良好社会氛围。不仅仅使我县的老年人的晚年生活丰富多彩，欢乐幸福，也为我县困难弱势群体供给一个温暖幸福的大家庭，让他们在这个充满爱的大家庭里健康欢乐地生活。这必然对构建和谐社会起到积极的促进作用。

　　3、加快我县社会福利事业发展的需要。养老服务中心成立后，将彻底改变原有敬老院设备陈旧，环境较差等这一现状，将扩大收养收治规模，完善服务功能，亮化美化生活环境，切实改善我县弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好的履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨。将会为我县社会保障体系发挥重要作用。

　　4、项目实施后会有良好的社会效益。养老服务中心成立后，能够满足我县社会养老市场的需求，同时也为社会家庭排忧解难，再次能够增加就业机会和就业岗位。这是一个民心工程，也是一个德政工程。

　　三、阳光养老综合服务中心中心经营计划

　　鼓励扶持社会力量兴办养老机构，实现投资主体的多元化，是发展老年人社会福利事业的必由之路。近年来县委、政府高度重视社会福利事业的建设，各乡镇都建有敬老院。每年都有专项资金支持拨付，使全县敬老院等福利事业得到了较快的发展。但由于各乡镇经济基础薄弱，地方财政困难，致使一些敬老院设施配套不完善，，比如医疗、娱乐、康复治疗等硬件跟不上无法满足当前五保老人的需要，不能适应新形势下的发展要求，导致入院率低，甚至有些老人不愿入院就住。造成资源闲置浪费，利用率低。

　　增强公办养老机构的服务质量和管理水平，更好的保障在院老人的合法权益，到达“五有”标准，践行中央制定的老龄工作方针政策，更好地为老人供给及时、全面的服务，离不开改革的深入推进和运行机制的深刻调整。将公有养老机构尤其是现有管理不规范，服务水平差的机构，委托给社会力量来管理和运营，将会盘活公办养老机构的存量，使原有资源得到更好的利用和发展，为养老服务事业注入蓬勃的生机和活力。

　　公办民营需要坚持的原则：

　　首先，实行公办民营，必须以政府为主导，保障“五保”“三无”老人的供养。

　　其次，实行公办民营，必须保证经营者的自主经营，自负盈亏，管办分离，以实行法人实体化管理，建设市场化运行机制，改革内部管理，用工和分配制度。

　　第三，实行公办私营，必须保证以服务养服务，全应对社会开放，发挥示范作用。

　　具体操作方法：

　　1、依托原有乡镇街道敬老院，创新敬老院传统管理模式，实施民营资本对敬老院的投资、经营、管理模式。建立公办民营的内部管理机制，在体制上实行“一个机构两块牌子”谁投资谁管理，谁受益的原则。确立把现有敬老院建设成为，当地政府机构养老的基地和示范点，满足农村、城镇老人及子女就近就便的自费养老需求，把敬老院作为养老服务产业链中的重要一环加以发展，使其成为市场属性和福利属性同在、经济效益和社会效益并存的社会化养老机构。

　　2、理顺好权属关系，明确各方职责。明确责、权、利关系，敬老院原有硬件建设投入，归服务中心负责，归敬老院所有。新投入部分的所有权归服务中心所有。服务中心扩大规模增加床位，贴合政策条件的应当享受优惠待遇。服务中心托管敬老院后，必须切实做好“五保”“三无”老人的接收和服务工作。对有闲置床位的能够自主定价，招收社会老人入住和开展有偿支持居家养老服务，满足社会老人的养老服务需求。

　　3、实行分类管理，供给多元服务。

　　A、根据服务对象类别，建立专业化养老机构。在服务中心的总框架下根据实际情况，打破地域限制，统一布局，设立不一样服务资料的专业化养老服务机构。如、卧床护理院，精神障碍老人院，临终安乐院等特殊养老服务机构。实行全日制专业资格人员专业化管理，体现对各类老人不一样需求的尊重。

　　B、在自愿的基础上，允许老人在服务中心内和各分院之间合理流动。对入住老人少规模相对小的分院允许跨区域调整到其他分院，合理统筹资源，实行统一管理。

　　C、合理调配和利用人力资源，对以自理老人为主的分院，住满五十名服务对象的，服务中心配备一名全日制专职医护人员，为服务对象供给医疗保健服务。护理人员必须具备必须的护理知识，实行上岗前培训制度，(服务中心自建老年护理及残疾人就业家政服务培训中心)取得上岗证后由中心统一调配。

　　D、落实各项保障，建立长效运营机制。确立“五保”“三无”老人的长效供养机制、供养标准，以及医保。确保“五保三无”老人免费参加新农合，纳入大病医护救助，并实行零起步救助。从根本上解决老人的就医问题。

　　E、实行托管后，由个乡镇按规定落实配套资金，再统一划拨给服务中心或各所辖分院。

　　F、托管合同期限，不能低于五年。以免影响中心对敬老院的长期发展规划，及硬件设施投入的力度。以利于中心进行中长期发展规划实施，促进养老服务产业的健康持续发展。

　　四、投资预算和资金筹措

　　阳光养老综合服务中心三年预计投资额为300万元，其中前期投资用于房屋租赁规划改造、绿化供暖120万元：医疗、健身设备及安装费80万元，生活用品床具被褥等30万元，有线电视通讯设备娱乐器材等20万元：养殖场种植园50万元。资金筹措，阳光养老综合服务中心自筹资金150万元，申请上级部门资、补、助或协助贷款150万元。

　　五、效益分析

　　服务中心拟建床位200张，按年入住率70%计算，按自理老人每月六百元计算，预计可收入100万元左右，家政服务、培训等可收入十万元左右，种植园，养殖场预计收入20万元左右。年收入130万元。费用：员工工资30人，40万元，低值易耗品水电费厨房成本40万元，管理费办公费8万元，房屋租赁费12万元，年费用105万元，年实现利润25万元，十二年可收回全部成本。

　　可行性研究报告案例25

　　我局对《北乡镇农村饮水安全工程可行性研究报告》及其附件，按相关的规程规范进行审查，审查意见如下：

　　一、工程的供水范围、建设的必要性

　　本工程三栋屋工程点、李家工程点、莲花岗工程点、枫树下工程点、黄竹坪工程点、新村工程点、乐昌自来水公司扩网工程7个独立工程点涉及供水范围为北乡镇的新村、黄坌、前村、下西坑、茅坪行政村。供水总人口为3137人。涉及的农村饮水不安全人数3137人。

　　工程解决的农村饮水不安全人口、类型符合20xx年广东省农村饮水安全人口复核成果。

　　农村饮水不安全影响到供水区域农村人口的身体健康、生产生活和社会主义新农村的建设，影响到我省和谐社会、小康社会的建设步伐，工程的建设十分必要，是当地政府和干部群众的迫切要求，符合国家解决农村饮水安全的政策、我省“十一五”期间农村饮水安全工程的实施方案。

　　二、工程的供水规模

　　基本同意工程确定的用水构成及相应的用水定额。

　　原则同意工程确定的各独立工程点合计总供水规模374t/d。

　　三、水源的选择

　　基本同意6个工程点以坑水为水源，1个工程点采用自来水厂扩网型式。通过建设水陂以及相应净水、供水管网等设施集中供水的方式。

　　基本同意报告水文分析成果，水源水量基本可以满足用水要求。下一阶段应考虑枯水年年内分配不均因素。

　　根据乐昌市疾病预防控制中心水源水质的检验报告，各工程点的水源水质都能满足工程对水源水质的要求。

　　根据乐昌市自来水厂的承诺，乐昌自来水厂的水质、水量、水压能满足供水要求。

　　四、工程布置及主要建筑物

　　1、工程等级及设计标准

　　北乡镇农村饮水安全工程由7宗相互独立的小型饮水工程组成，根据《村镇供水工程技术规范》(sl310-20xx)规定，三栋屋工程、李家工程、莲花岗工程、枫树下工程、黄竹坪工程、新村工程、乐昌自来水公司扩网工程为ⅴ型。主要建筑物的级别为4级，次要建筑物级别为5级。

　　主要建筑物设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇。

　　同意本工程建筑物地震设防烈度为6度。

　　2、工程总体布置

　　基本同意本工程总体布置方案。

　　陂头引水工程均为新建浆砌石陂头挡水，由管道引水至沉淀池、过滤池等净水建筑物净化消毒后，由输水管道至各集中供水点，主要建筑物由陂头、沉淀池、过滤池、清水池、引水管道和输水管道组成。水源为山溪水，取水点高程较高，可满足自流供水的要求。

　　同意供水管道和供水管网采用地埋式布置。同意水利计算采用时变化系数及水头损失计算方法，同意采用符合国家质检合格和卫生许可的钢管、塑料(pe、pvc-u)管作为引供水管。

　　五、施工组织设计

　　基本同意工程的总体施工方案，总工期6、5个月。

　　六、投资估算

　　基本同意以广东省水利厅粤水基[20xx]2号文件颁发的《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定(试行)》为估算编制依据。

　　基本同意定额依据广东省水利厅粤水基[20xx]2号文件颁发的《广东省水利水电建筑工程概算定额(试行)》、《广东省水利水电设备安装工程概算定额(试行)》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额(试行)》，乘以可研阶段系数1.1。

　　原上报各独立工程点合计总估算300.93万元。经复核，基本同意各独立工程点合计总估算300.93万元。

　　可行性研究报告案例26

　　一、概述

　　(一)基本情况

　　高洲乡位于萍乡市莲花县北部，距县城30公里，是一个偏僻的乡镇，全乡总面积128平方公里。总户数3000余户，总人口约16500余人。经过近几年的不断发展，高洲乡逐渐形成了以煤碳、水电、竹木加工等为主的工业经济体系，和以高山蔬菜、食用菌、中药材种植等特色农产品为龙头的生态农业经济。农民生活水平逐渐提高，各项基础设施日益完善，乡集镇建设已初具规模，随着罗市至高洲公路建设工程的启动，制约高洲经济发展的“瓶颈”得到解除。

　　(二)兴建自来水工程的必要性

　　1、由于高洲乡境内没有大江大河通过，仅有一条流量较小的芳洲河，居民、企业、学校机关的生产生活用水得不到保证且水质较差，影响学生和居民的日常生产生活和身心健康。

　　2、乡村经济发展必须有充足卫生的水资源才能得到保障，同时，随着农民生活和居住条件的改善，原有的取水方式已不再适应需求。

　　3、为改变高洲乡居民的生产生活用水困难的现状，乡政府想方设法筹措资金，经过多方面调查分析和技术分析，并报请县计划部门批准同意，立项兴建自来水工程。20xx年初已建成高水位蓄水池一座，总容量达300m3。

　　可见，为保证我乡学生、居民和企业的日常生产生活用水，促进我乡经济全面发展，兴建自来水工程是势在必行的。

　　二、自来水工程拟建规模

　　根据我乡近期规划和实地勘察，预测自来水工程解决6000人的生活用水，按人口平均用水量120升/人/日计算，则：

　　1、生活用水量

　　q1=k×6000×120=1.5×6000×120÷1000=1080t/d。

　　(k为日变化系数，取1.5)

　　2、生产用水量

　　经测算，预计生产用水量

　　q2=560t/d

　　3、其他用水7

　　主要指一些临时用水，消防设施，街道浇洒等用水

　　q3=150t/d

　　4、管网漏损量

　　按前三次的q110%计算，q4=(q1+q2+q3)×10%=180t/d

　　日供水总量：q1+q2+q3+q4=1970t/d

　　可见，自来水工程日供水量规模须达20xxt左右。

　　三、水源选择及工艺流程

　　(一)水源选择

　　由于我乡森林资源丰富，森林覆盖率达80%以上，山泉水资源较丰富。经实地调查，在高洲村小鸭庙山场有一股山泉，溢水量为0.03t/s，经过县卫生防疫部门取水抽样化验，完全符合饮用水卫生标准，且水位较高，可以满足自来水压力要求。故采用此山泉水为水源。

　　(二)工艺流程

　　根据水质取样分析结果，水源完成符合饮用水卫生标准，可直接供给用户使用，只需在出水处建澄清池，四周用混泥土浇好，用直径200水管直接接到蓄水池，再送到用户。其流程如下：山泉水→澄水池→蓄水池→用户。

　　四、工程建设内容

　　(一)取水建筑物

　　由于水源是山泉，取水建筑物只须在水源出水口建一澄清池，尺寸为2×2m，高位2.5m，边墙用50?浆砌石砌筑，再用10?混泥土衬砌，底板和盖板用10?钢筋水泥土浇筑，用2根直径150的水管从水池中将水引至蓄水池。

　　(二)蓄水池

　　蓄水池尺寸为10×15m，高2.5m，四边墙用80?浆砌石砌筑，再用10?混泥土衬砌，底板和盖板用15?钢筋水泥土浇筑，进水口用直径150水管，出水口用直径200水管，溢水口用直径水管。

　　(三)管网及附属设备

　　为保证供水的安全可靠性，管网形状采用环状，供水主干采用直径200水泥压力管，一般干管采用直径100的镀锌管，支管采用直径80，直径50镀锌管，为便于维修，在管网适当部位安装阀门，排水阀，消防栓等。同时，在蓄水池附近征好地，建好管理用房和附属设施。

　　五、投资估算和资金筹措方式

　　(一)投资估算

　　经测算，整个自来水工程造价约60万元，其中：澄清池3万元，蓄水池15万元，管网工程25万元，办公楼及附属设施10万元。征地费2万元，其他费用4万元。

　　(二)资金筹措

　　1、乡自筹30万元。

　　2、县财政补助10万元。

　　3、要求上级补助20万元。

　　六、建设工期和设施进度安排

　　从年初开始，我乡已开始筹建自来水工程，完成了水资源评估选择，计划报批，征地，以及筹措了15万元资金修建了蓄水池。力争在今年10月底全部竣工验收，投产使用。

　　具体进度安排如下：

　　澄清池在7月初开工，7月底结束。

　　管网工程从8月初开始至9月底结束。

　　办公楼及附属设施从9月初至10月底结束。

　　七、经济分析

　　根据测算，我乡自来水工程供水成本为0.2元/t，供水价格按0.8元/t收取，供水回收率按70%计算，整个工程投资回收年限为4年。同时，自来水工程建成后，除了可安排一些富余劳动力就业外，又为乡村经济发展增添了后劲。可见，整个工程是切实可行的。

　　八、建后管理

　　工程竣工验收合格后，实行企业代管理，按规定择优聘任管理人员6人(其中管网维护人员4人，水质化验人员1人，后勤人员1人),建立和健全各项制度，合理收取水价，保障水厂正常运行，促进我乡各项事业不断发展。

　　可行性研究报告案例27

　　一、总论

　　1、概述。申报单位主要研究开发技术领域、人才队伍、研究成果转化、创新水平、主要用途及应用范围；单位在行业中的地位以及经济效益情况。

　　2、总体目标。简述组建期完成时，在组织管理、研究开发、人才培养、成果转化、对外开放、社会经济效益达到的目标。（本栏目各项指标是签定《组建计划合同书》的主要内容，也是验收时的主要依据。本目标与《申报书》目标必须一致）。

　　二、组建工程中心的必要性分析

　　1、简要说明工程中心研究技术领域的国内进展情况，发展的主要方向。

　　2、组建工程中心的作用、优势。

　　三、申报单位情况

　　1、申报单位（依托单位）基本情况。包括单位名称、性质、单位法人代表情况，主要研究领域。

　　2、研究开发能力论述

　　近3年来主要从事研究开发的领域、承担的研究开发项目数量、来源，取得的成果及成果水平，获得国家或省级新产品、高新技术产品、国家发明专利等情况。对该领域技术发展的贡献。

　　主要成果转化情况。包括成果转化的方式、数量、种类，为申报单位带来的直接经济效益，间接经济效益和社会生态效益。

　　3、单位财务状况

　　上年末单位总资产、总负债，固定资产总额、总收入及构成、总支出及构成。

　　4、管理情况

　　单位各项管理制度，包括科研、开发、人事等以及获得的相关检验、检测等方面的资质。

　　5、现有场地与设备情况

　　依托单位能够为工程中心组建提供的场地，现有设备基础条件。（列表说明现有主要设备）

　　6、拟组建工程中心人员实力论述

　　工程中心主任或技术负责人的基本情况，包括学历、所学专业、主要经历、创新意识、开拓能力及主要工作业绩。

　　工程中心人员情况。包括人员数量，年龄、职称、学历结构。研究与实验人员、技术开发人员、管理人员比例等。

　　专家指导委员会情况。包括人员数量，人员来源，主要学术贡献，年龄、职称、学历结构。

　　四、组建任务与目标

　　从工程中心整体及人均水平角度，说明工程中心将实现的目标。

　　1、总体目标。对知识创新、原始性技术创新、科技进步的贡献，在全省及全国将达到的地位和水平。组建期完成时，在组织管理、研究开发、人才培养、成果转化、对外交流、社会经济效益达到的目标。

　　（以下部分分年度分项目进行描述，并说明实现目标可行性以及具体措施。）

　　2、开发研究目标。包括研究开发项目具体方向，预期成果水平，成果成熟度，主要技术经济指标，成果的应用水平。在全国同行业中处于的地位和水平。

　　3、人才培养目标。包括培养人才数量、达到的水平、培养方式，预期人才结构比例，主要学术带头人数量及水平，中青年学术人才数量、水平及比例。

　　4、成果效益目标。包括成果产业化目标、措施以及直接经济效益、间接经济效益和社会效益情况；

　　5、开放目标。包括工程中心设备对社会开放程度，主要成果的辐射。

　　6、运行机制与管理目标。建立的管理制度，将采取的主要运行机制；依托单位的支持方式及程度；主管单位的支持方式及支持程度。实施专利、技术标准战略的目标和措施。

　　7、工程中心装备目标。包括工程中心基础设施建设、工程中心新增设备装备的总经费投入；主要设备清单、来源、价格、用途，设备技术水平、设备配套性和适应性以及达到的功能目标。

　　五、组建实施方案

　　1、组建方案。详细说明包括工程中心的总体设计和结构布局（独立或者联合组建），组建各方承担的主要职责及任务。

　　2、中心组织形式。工程中心各个部门的任务、职能、作用以及具备的各项资质。专家指导委员会组建情况等。

　　3、组建进度计划。详细描述组建期各项准备工作、研究与实验工作的进展计划，明确各阶段目标工作预计的时间，达到的阶段目标。

　　六、投资估算与资金筹措

　　1、投资预算。工程中心建设期内及运行期计划投资额，已完成投资额，需要新增加投资额，并对各投资分项说明资金来源及主要用途。

　　2、新增投资的筹措。对新增加投资的部分，分年度阐述资金的筹措渠道、预计到位时间。单位自筹的部分需要说明筹措渠道、数额；主管单位和推荐单位支持的部分，需要说明资金使用方式、到位时间和用途。

　　3、资金投入计划。编制资金总体使用计划。根据实施进展，分项分年度编制资金使用计划表并进行必要说明，所需要添置的新设备需要有单独预算表。

　　资金使用主要包括研究实验设备、开发生产资产、基地改扩充建费用、研究开发费用、人才费用、管理费用和财务费用等。

　　七、可行性报告编制说明

　　简述报告编制单位，主要编制人员名单及联系方式。

　　可行性研究报告案例28

　　一、项目背景及意义

　　公路建设由于投资大、风险孝效益高、拉动能力强，是国家实施投资拉动战略的重点之一，在当前和今后相当长的一段时期内仍将保持较高的增长速度。根据《市交通“十五”计划及XX年远景规划纲要》，“十五”期间，全市公路建设将投资56.64亿元，到XX年，全市公路通车里程将达到6140.9公里，其中高速公路202.5公里，一级公路341.7公里，二级公路1484.7公里,公路密度为57.47公里/百平方公里。公路建设的持续高速发展必将推动公路养护工作实现一次大的发展、质的飞跃，组建公路养护工程公司前景非常广阔。

　　（一）组建公路养护工程公司是形势发展的迫切需要

　　公路养护工作是公路部门长期的、首要的职能，是公路部门赖以生存和发展的基矗随着公路建设步伐的加快，公路工作中存在的重建设轻养护以及经常性、预防性养护跟不上等问题也越来越突出，在一定程度上缩短了公路的使用寿命，影响了公路部门的整体形象。市局领导本着“建设是发展，养护管理也是发展”的思想，把养护管理工作作为当务之急，要求各单位将养护管理作为“一把手”工程来抓，全面提高养护质量，提高通行能力。组建公路养护工程公司，是提高我市公路养护质量，加快公路金融发展的迫切需要。

　　（二）组建公路养护工程公司是调整优化产业结构的迫切需要

　　作为公路产业开发企业，以公路为依托，调整优化产业结构，培植主导产业，是生存和发展的根本途径。随着社会主义市场金融的逐步完善，公路工程建设中标难度越来越大，施工要求越来越高，利润率也越来越低，促使积极探索新的金融增长点，逐步将工程建设重心由公路工程向养护工程倾斜，开创建、养并重的工程建设新格局。

　　二、市场预测

　　“十五”期间，市国、省道干线和县乡道路正常养护投资额分别达到3.5亿元和3000万元。《市交通“十五”计划及XX年远景规划纲要》要求，到XX年底，全市公路通车里程达到7094公里，其中：国、省道1753.3公里，县乡公路5273.9公里，专用公路67.6公里；高速公路202.5公里，一级公路564.9公里，二级公路1631.6公里。《市干线公路养护与管理发展规划

　　（XX－XX）》规定，到XX年底，全市80％的国省干线公路达到gbm工程标准，综合好路率达到92％以上，全市平均每年安排的国省干线公路改建及大修里程不少于干线公路总里程的10％，中修里程不少于12％。由此可见，XX－XX年，公路养护工程发展前景广阔，市场潜力巨大。

　　三、施工资质和年施工能力

　　（一）施工资质

　　现已具备公路工程三级施工资质，计划年内晋升二级施工资质，可承揽各类养护工程的施工。

　　（二）年施工能力

　　根据往年施工能力，XX年完成产值820万元人民币，XX年完成产值610万元人民币，XX年完成产值1570万元人民币，确定养护公司年度最大施工能力为1600万元人民币。

　　四、管理、技术人员配备及机构设置

　　（一）管理、技术人员配备

　　设经理1人，副经理2人，总工程师1人，各类技术人员、施工人员25人。

　　（二）机构设置

　　设置办公室、技术科、质检科，以及道路养护队、桥梁养护队两个专业施工队伍。

　　五、技术和设备的选定

　　（一）技术培训

　　聘请讲师，购置专业书籍，对养护公司所有员工集中进行岗前业务培训，经考核取得上岗证后方可正式上岗。

　　（二）设备配置

　　现有稳定土拌合机、12j振动压路机、30装载机、开槽机、吹缝机、灌缝机、喷射机、搅拌机等一批公路养护设备，折旧后的价值为113.07万元。根据现代养护工作需要，为提高养护科技含量和工作效率，养护公司计划新购置一批现代化养护设备：公路养护王、沥青洒布机、洒水车，约需资金220万元。

　　可行性研究报告案例29

　　第一部分农家乐项目总论

　　总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

　　一、农家乐项目概况

　　(一)项目名称

　　(二)项目承办单位介绍

　　(三)项目可行性研究工作承担单位介绍

　　(四)项目主管部门介绍

　　(五)项目建设内容、规模、目标

　　(五)项目建设地点

　　二、项目可行性研究主要结论

　　在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：

　　(一)项目产品市场前景

　　(二)项目原料供应问题

　　(三)项目政策保障问题

　　(四)项目资金保障问题

　　(五)项目组织保障问题

　　(六)项目技术保障问题

　　(七)项目人力保障问题

　　(七)项目风险控制问题

　　(八)项目财务效益结论

　　(九)项目社会效益结论

　　(十)项目可行性综合评价

　　三、主要技术经济指标表

　　在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。

　　四、存在问题及建议

　　对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

　　第二部分农家乐项目建设背景、必要性、可行性

　　这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

　　一、农家乐项目建设背景

　　(一)国家产业政策鼓励农家乐行业发展

　　(二)项目发起人发起缘由

　　(三)农家乐市场需求强劲

　　二、农家乐项目建设必要性

　　(一)进一步扩大我国农家乐供应

　　(二)进一步提升我国农家乐工业技术水平

　　(三)进一步优化我国农家乐产品质量

　　三、农家乐项目建设可行性

　　(一)经济可行性

　　(二)政策可行性

　　(三)技术可行性

　　(四)模式可行性

　　(五)组织和人力资源可行性

　　第三部分农家乐项目产品市场分析

　　市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

　　一、农家乐项目产品市场调查

　　(一)农家乐国际市场调查

　　(二)农家乐国内市场调查

　　(三)农家乐价格调查

　　(四)农家乐上游市场调查

　　(五)农家乐下游市场调查

　　(六)农家乐市场竞争调查

　　二、农家乐市场预测

　　市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模所必须的依据。

　　(一)农家乐国际市场预测

　　(二)农家乐国内市场预测

　　(三)农家乐价格预测

　　(四)农家乐上游市场预测

　　(五)农家乐下游市场预测

　　(六)农家乐项目发展前景综述

　　第四部分农家乐项目产品规划方案

　　一、农家乐项目产品产能规划方案

　　二、农家乐项目产品工艺规划方案

　　(一)工艺设备选型

　　(二)工艺说明

　　(三)工艺流程

　　三、农家乐项目产品营销规划方案

　　(一)营销战略规划

　　(二)营销模式

　　在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场营销模式进行研究。

　　1、投资者分成

　　2、企业自销

　　3、国家部分收购

　　4、经销人代销及代销人情况分析

　　(三)促销策略

　　……

　　第五部分农家乐项目建设地与土建总规

　　一、农家乐项目建设地

　　(一)农家乐项目建设地地理位置

　　(二)农家乐项目建设地自然情况

　　(三)农家乐项目建设地资源情况

　　(四)农家乐项目建设地经济情况

　　(五)农家乐项目建设地人口情况

　　二、农家乐项目土建总规

　　(一)项目厂址及厂房建设

　　1、厂址

　　2、厂房建设内容

　　3、厂房建设造价

　　(二)土建规划总平面布置图

　　(三)场内外运输

　　1、场外运输量及运输方式

　　2、场内运输量及运输方式

　　3、场内运输设施及设备

　　(四)项目土建及配套工程

　　1、项目占地

　　2、项目土建及配套工程内容

　　(五)项目土建及配套工程造价

　　(六)项目其他辅助工程

　　1、供水工程

　　2、供电工程

　　3、供暖工程

　　4、通信工程

　　5、其他

　　第六部分农家乐项目环保、节能与劳动安全方案

　　在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。

　　一、农家乐项目环境保护方案

　　(一)项目环境保护设计依据

　　(二)项目环境保护措施

　　(三)项目环境保护评价

　　二、农家乐项目资源利用及能耗分析

　　(一)项目资源利用及能耗标准

　　(二)项目资源利用及能耗分析

　　三、农家乐项目节能方案

　　(一)项目节能设计依据

　　(二)项目节能分析

　　四、农家乐项目消防方案

　　(一)项目消防设计依据

　　(二)项目消防措施

　　(三)火灾报警系统

　　(四)灭火系统

　　(五)消防知识教育

　　四、农家乐项目劳动安全卫生方案

　　(一)项目劳动安全设计依据

　　(二)项目劳动安全保护措施

　　第七部分农家乐项目组织计划和人员安排

　　在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

　　一、农家乐项目组织计划

　　(一)组织形式

　　(二)工作制度

　　二、农家乐项目劳动定员和人员培训

　　(一)劳动定员

　　(二)年总工资和职工年平均工资估算

　　(三)人员培训及费用估算

　　第八部分农家乐项目实施进度安排

　　项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

　　一、农家乐项目实施的各阶段

　　(一)建立项目实施管理机构

　　(二)资金筹集安排

　　(三)技术获得与转让

　　(四)勘察设计和设备订货

　　(五)施工准备

　　(六)施工和生产准备

　　(七)竣工验收

　　二、农家乐项目实施进度表

　　三、农家乐项目实施费用

　　(一)建设单位管理费

　　(二)生产筹备费

　　(三)生产职工培训费

　　(四)办公和生活家具购置费

　　(五)其他应支出的费用

　　第九部分农家乐项目财务评价分析

　　一、农家乐项目总投资估算

　　二、农家乐项目资金筹措

　　一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

　　(一)资金来源

　　(二)项目筹资方案

　　三、农家乐项目投资使用计划

　　(一)投资使用计划

　　(二)借款偿还计划

　　四、项目财务评价说明&财务测算假定

　　(一)计算依据及相关说明

　　(二)项目测算基本设定

　　五、农家乐项目总成本费用估算

　　(一)直接成本

　　(二)工资及福利费用

　　(三)折旧及摊销

　　(四)工资及福利费用

　　(五)修理费

　　(六)财务费用

　　(七)其他费用

　　(八)财务费用

　　(九)总成本费用

　　六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

　　(一)销售收入

　　(二)销售税金及附加

　　(三)增值税

　　(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

　　七、损益及利润分配估算

　　八、现金流估算

　　(一)项目投资现金流估算

　　(二)项目资本金现金流估算

　　第十部分农家乐项目不确定性分析

　　在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

　　根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

　　(一)盈亏平衡分析

　　(二)敏感性分析

　　第十一部分农家乐项目财务效益、经济和社会效益评价

　　在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

　　一、财务评价

　　财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

　　(一)财务净现值

　　财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

　　如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。

　　(二)财务内部收益率(FIRR)

　　财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

　　财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。

　　一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。

　　(三)投资回收期Pt

　　投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：

　　(l)计算公式

　　动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：

　　Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

　　(2)评价准则

　　1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时，说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资，是可行的；

　　2)Pt>Pc时，则项目(或方案)不可行，应予拒绝。

　　(四)项目投资收益率ROI

　　项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

　　ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时，项目在财务上可考虑接受。

　　(五)项目投资利税率

　　项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：

　　投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

　　投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时，项目在财务上可考虑接受。

　　(六)项目资本金净利润率(ROE)

　　项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

　　项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

　　(七)项目测算核心指标汇总表

　　二、国民经济评价

　　国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要，也可计算经济净现值(ENPV)指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值(ENPV)，经济换汇成本或经济节汇成本。

　　三、社会效益和社会影响分析

　　在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

　　第十二部分农家乐项目风险分析及风险防控

　　一、建设风险分析及防控措施

　　二、法律政策风险及防控措施

　　三、市场风险及防控措施

　　四、筹资风险及防控措施

　　五、其他相关风险及防控措施

　　第十三部分农家乐项目可行性研究结论与建议

　　一、结论与建议

　　根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：

　　1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

　　2、对主要的对比方案进行说明

　　3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

　　4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

　　5、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见

　　6、可行性研究中主要争议问题的结论

　　二、附件

　　凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。

　　1、项目建议书(初步可行性报告)

　　2、项目立项批文

　　3、厂址选择报告书

　　4、资源勘探报告

　　5、贷款意向书

　　6、环境影响报告

　　7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

　　8、需要的市场预测报告

　　9、引进技术项目的考察报告

　　10、引进外资的名类协议文件

　　11、其他主要对比方案说明

　　12、其他

　　三、附图

　　1、厂址地形或位置图(设有等高线)

　　2、总平面布置方案图(设有标高)

　　3、工艺流程图

　　4、主要车间布置方案简图

　　5、其它

　　可行性研究报告案例30

　　按项目研究详细程度的不同，可行性研究可分为投资机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段，各阶段的内容是一致的，只是指标的详细程度存在差别。当然，房地产项目可行性研究的具体内容因项目的复杂程度、环境状况的不同而有所不同，但一般包括项目的必要性分析、实施的可能性分析和技术经济评价。其具体内容如下：

　　1)项目概况。

　　项目概况主要包括项目的名称、背景、宗旨的基本情况，开发项目的自然、经济、水文地质等基本条件，项目的规模、功能和主要技术经济指标等。

　　2)市场分析和需求预测。

　　在深入调查和充分掌握各类资料的基础上，对拟开发项目的市场需求及市场供给状况应进行科学分析、客观预测，包括开发成本、市场售价、销售对象及开发周期、销售期等。

　　3)规划方案的优选。

　　在对可供选择的规划方案进行比较分析的基础上，优选出最为合理、可行的方案作为最后方案，并对其进行详细描述，包括选定方案的建筑物布局、功能分区、市政基础设施分布、项目的主要技术参数和技术经济指标、控制性规划技术指标等。

　　4)开发进度安排。

　　对开发进步进行合理的时间安排，可以按照前期工程、主体工程、附属工程、交工验收等阶段进行。大型开发项目，其建设期长、投资额大，一般需要进行分期开发，这就需要对各期开发的内容同时作出统筹安排。

　　5)项目投资估算。

　　项目投资估算即对开发项目所涉及的成本费用进行分析估计。房地产开发项目涉及的成本费用主要有土地费用、期间费用及各种税费等，估算的精度要求布告，但应充分注意各项费用在不同建设期的变化情况，力争与未来事实相符。

　　6)资金的筹集方案和筹资成本估算。

　　根据项目的投资估算和投资进度安排，合理估算资金需求量，拟订筹资方案，并对筹资成本进行计算和分析。房地产项目投资额巨大，开发商必须在投资前作好资金的安排，并通过不用方式筹措资金，保证项目的正常运行。

　　7)财务评价。

　　财务评价是依据国家现行财税制度、现行价格和有关法规，从项目角度对项目的盈利能力、偿债能力和外汇平衡等项目财务状况进行分析，借以考察项目财务可行性的一种方法，其内容包括项目的销售收入和成本预测，预计损益表、资产负债表、财务现金流量表的编制，债务偿还表、资金来源与运用表的编制，财务评价指标和偿债指标的计算，如财务净现值、财务内部收益率、投资回收期、债务偿还期、资产负债率等。

　　8)风险分析。

　　风险分析是可行性研究的一项重要内容，主要包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析等内容。风险分析通过对影响投资效果的社会、经济、环境、政策、市场等因素的分析，了解各因素对项目的影响性质和程度，为控制项目运作过程中的关键因素提供依据，也为投资者了解项目的风险大小及来源提供参考。

　　9)国民经济评价。

　　国民经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家、全社会的角度考察项目的收益和费用，用资源的影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数，分析计算项目对国民经济的净贡献，并评价项目的经济合理性。它是项目评价的重要组成部分，也是投资决策的重要依据之一。因此，在房地产项目开发过程中，要综合考虑项目对社区、城市环境、资源有效配置的影响，进行项目的国民经济评价。国民经济评价包括社会、经济和环境效益评价。

　　财务评价和国民经济评价都属于项目的经济评价，但两者的评价角度不同。财务评价侧重于项目本身的获利能力，国民经济评价侧重于项目对于国民经济的贡献，即按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察分析项目的效益和费用，从而评价项目的经济合理性。所以国民经济评价又叫费用效益分析。

　　10)结论。

　　运用可行性研究的各种指标数据，从技术、经济和财务各方面论述项目的可行性，分析项目可能存在的问题，提出有效的项目建设建议。

　　可行性研究报告案例31

　　我校在校学生已达4400人，学生的健康体检、日常保健、突发疾病的处理、学校各大活动的医疗保障环节以现在现有的条件都很难从根本上保障。

　　校医务室定位：

　　1.为我校师生提供常规健康体检服务（每学期一次），建立教师和学生健康档案；

　　2.为我校师生提供日常保健常识的指导和宣教；

　　3.为我校各大集体活动提供医疗保障；

　　4.为我校师生的普通门诊疾病提供诊疗服务；

　　5.为我校师生提供突发疾病和突发公共医疗事件的应急处理；

　　6.负责我校学生的传染病管理；

　　7.医生担任护理专业学生的部分课程教学；

　　8.医务室作为护理专业学生部分课程的见习场所；

　　9.拓展业务：周边居民的诊疗服务。

　　设立医务室的地点：

　　要求：方便学生和社会人员就医，位置在一楼，方便直接进出学校，约200m，（建议原校门现小卖铺）具体地点待定。

　　人员配置：

　　1.常驻医生2名：有执业医师资格证，有5年以上临床工作经验，擅长常见病的诊疗，有处理应急突发事件的能力，能胜任护理专业的课程教学，能适应学校工作模式。

　　2.常驻护士1名：可以由护理专业教师轮流值守；也可选取大二年级专业成绩优异的学生去实践。

　　申办医疗机构执业许可证程序

　　1.申请设置医疗机构必须是独立承担民事责任的企业、机关、事业、社团、组织的法人或个人。提供设置医疗机构的可行性报告和选址报告、资信证明;个人还需具有当地户口，经医师执业技术考试考核合格，取得《医师执业证书》，在一级甲等以上医院连续从事同一专业临床工作五年以上的执业医师。

　　2.在受理设置申请书之日起30天内作出是否批准设置的决定，不批准的用书面给予答复。批准的发给《设置医疗机构批准书》，可凭此书向卫生行政部门申请办理医疗机构执业许可证。同时提交医疗机构用房产权证明或使用证明，医疗用房平面图，验资证明和资产评估报告，医疗机构法定代表人或主要负责人以及科室负责人名单和有关资格证书，医师执业证书副本，身份证和户口复印件和医疗机构规章制度，技术操作规程等证明及相关材料。

　　3.在受理执业登记之日起45天内，经审核验收合格的，发给《医疗机构执业许可证》，不合格的，将审核结果以书面形式通知申请人。

　　可行性研究报告案例32

　　晶科能源是一家拥有近万名职员的龙头企业，有着丰厚的文化底蕴与人文气息，为了更好地优化企业用工环境，响应深化卫生体制改革的号召，方便职工医疗卫生服务，成立晶科医务室势在必行．作为一直为晶科能源提供医疗保健服务的兴园社区卫生服务中心在晶科员工中具有良好口碑，也非常乐意为晶科能源员工服务．并对设置晶科医务室的可行性进行多方面调查论证，现将可行性研究作如下报告：

　　一、地位优势：

　　兴园社区卫生服务中心位于兴园办前山安置小区，晶科宿舍附近，是上饶经济开发区内唯一一家具有规模的公立医院。

　　二、服务优势：

　　兴园社区卫生服务中心已增挂上饶经济开发区医院（二级医院），既有一级医院的政府惠民、便民政策，又具备二级医院的规模、软件和硬件设施。

　　三、报销比例优势：

　　兴园社区卫生服务中心是县新农合，城镇职工居民医保定点单位，也已列为市医保定点单位．所有药品实行零差率销售，县新农合报销比例为90％。

　　四、技术优势：

　　兴园社区卫生服务中心是集全科医疗（内科、外科、妇产科）、预防保健、社区健康教育、康复治疗、计划生育技术指导等“六位一体”的综合性、非赢利性医疗机构。现有在职职工42人，专业技术人员37人，其中中级职称6人，拥有生化仪、X光机、彩超、利普刀、阴道镜、进口血球仪等先进医疗设备。

　　五、医务室设置标准

　　1、人员配备：暂配二名医生和二名护士，实行二十四小时轮岗制，医生以内科、外科特长为主，如有需要可随时调配妇产科医生，所配备的医务人员均具有执业资格证。

　　2、设置标准：

　　（1）医务室：包括诊疗室、输液室、配药室及医生、护士值班室。

　　（2）房屋：建筑面积约80平方米，每室独立。

　　（3）基本设备：诊察床、诊察桌、诊察凳、听诊器、血压计、出诊箱、体温计、污物桶、压舌板、处置台、注射器、纱布罐、方盘、药品柜、紫外线灯、高压灭菌设备以及其他与开展诊疗科目相应的设备。

　　3、规范性要求：制订各项规章制度和人员岗位职责，严格执行国家制定或认可的医疗护理技术操作规程。

　　六、医疗污物处理：

　　医务室的污物主要有医疗垃圾，医用废弃物如一次性用品、敷料等，采取分类收集，分类处理的方法。

　　（1）设置收集容器，窗口做到加盖，消毒，封闭。

　　（2）一次性用品采用自毁型、消毒的方法，按卫生局规定集中收集处理。

　　（3）生活垃圾经处理后，送到环卫部门统一指定的地方集中处理。

　　总之，兴园社区卫生服务中心具备增设晶科医务室的基本条件和能力，投入运行以来，也深受广大群众的一致好评。

　　可行性研究报告案例33

　　可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析汁匕较以及预测建成后的社会经济效益。

　　一、项目背景

　　1、项目名称：

　　居住小区(暂定名)

　　2、可行性研究报告的编制依据：

　　(1)《城市居住区规划设计规范》

　　(2)《a市城市拆迁管理条例》

　　(3)《城市居住区公共服务设施设置规定》

　　(4)《住宅设计规范》

　　(5)《住宅建筑设计标准》

　　(6)《建筑工程交通设计及停车场设置标准》

　　(7)《城市道路绿化规划及设计规范》

　　(8)《高层民用建筑设计防火规范》

　　3、项目概况

　　1)地块位置：该基地东起，南至路，西至路、北至，围合区内土地面积约平方米，该地块属a市类地段。

　　2)建设规模与目标：

　　土地面积：亩(平方米)

　　容积率：

　　开发周期：

　　土地价格：元/亩(a市国有土地使用权挂牌出让起价)

　　建筑面积(预计)：总建筑面积：

　　3)周围环境与设施

　　(1)步行约10分钟可至a市中心。

　　(2)西侧为市城市中心景点。

　　(3)东侧为城市绿化带，南侧为广场。

　　(4)西南靠近a市小学。

　　(5)北面为a市人民银行。

　　4、项目swot分析

　　优势及机会

　　(1)该项目地处a市最具发展潜力的地段，周边环境在不久的将来是最佳的居住区域。

　　(2)a近几年的经济发展和市政建设步伐，使得该区域的房地产具有较大的升值空间。

　　(3)东侧的成功开发，为该区域的房价定位提供了市场认可性。

　　(4)周遍日趋成熟的居住配套及商业氛围的逐步形成，为该项目的商铺价格奠定了一定的基础。

　　(5)拆迁的当地居民选择就地回迁的比例较大，对该项目的资金流压力有一定的缓解作用。

　　(6)该项目以毛地出让，起价元/亩，使得取得该地块的前期资金较少。

　　(7)该项目规划定位为a市第一个小高层住宅小区，我公司在b市开发小高层的经验可以为之借鉴。

　　(8)我公司与a市的政府及建设主管部门的良好公共关系背景，有利于我公司今后在当地的发展。

　　(9)物业管理公司在a市的先行介入，为今后该项目的物业管理，具有一定的优势互补的性。

　　(10)拆迁的难度较大使得外地的资金有所顾虑，为我们取得这次竞价成功创造了一定的机会。

　　劣势及威胁

　　(1)拆迁密度过大，拆迁成本及风险是该项目成功与否的关键。

　　(2)a市拆迁实施细则的即将出台，拆迁成本的预测具有一定的风险性。

　　(3)市政设施的带拆带建，因其标准的不确定性，使的成本的测算具有一定的不确定性。

　　(4)外来资金的介入，有可能使得土地的挂牌价抬的过高。

　　(5)规划中对于地块的居住用地的定位，今后商业的规划能否通过，具有一定的不可确定性。

　　(6)小高层的居住观念的形成，物业管理费、电梯的运行和维护等，将给今后的销售带来一定的抗性。

　　(7)该地块的居民大多是二次拆迁，拆迁的难度较大。

　　(8)花园的日趋完善，又是多层住宅，与本项目的竞争将比较激烈。

　　(9)拆迁的难度，使该项目的建设周期具有延期的可能。

　　(10)周遍的生活配套设施及交通不够完善。

　　二、市场分析

　　1、a市概况(参考)

　　a市位于

　　河南岸，面积

　　平方公里，人口万。

　　生态环境优良。境内有国家级森林公园、国家级野生动植物保护区、国家级水禽湿地保护区。全市森林覆盖率达56%，1996年和1997年被国家批准为国家生态经济示范区和实施《中国21世纪议程》地方试点。

　　投资环境良好。交通通信便捷，公路已形成了以国道、省道及沿江公路为骨架的交通运输网;水运以长江干流的重要港口——a港为枢纽，拥有国家对外开放口岸，年设计吞吐能力达500万吨，a港泥洲新港区一期工程已动工;通信已形成以数字传输、程控交换为主的多种通信方式和多功能通信服务网络。

　　项目所在区位于江中下游南岸，与b市接壤，是a市政治、经济、文化中心。全区总面积2516平方公里，人口62万，辖8个乡、13个镇、4个街道办事处。城区人口12万。

　　2、a市房地产住宅市场分析

　　a市房地产业从起步到发展，大致经历了三个阶段：1988年至1993年为第一阶段，以房屋统代建为主，所建住房多为福利性，商品化率低，房地产业处于萌芽状态。1994年至1998年为第二阶段，统代建行为逐步消失，商品房开发逐渐兴起。1999年至今为房地产业发展与规范阶段。以城区南门“两点一线”旧城改造和西苑小区的成片开发为起点，掀起了城市建设新一轮高潮。尤其是地改市后，城市基础设施建设步伐加快，城市建成区人口、规模迅速扩张，城市建设与房地产开发两者良性互动，房地产场进入有序发展时期。到目前为止，a市房地产业基本实现了创业任务，完成了原始积累。居民住房质量显著改善，产业结构趋向合理，市场体系基本建立。

　　a市房地产业主要特征表现在以下几个方面：

　　表现之一：投资增幅大。房地产开发投资完成4.6亿元，投资增幅达33.4%,占全市建设系统投资65%，占全市固定资产投资12.6%。

　　表现之二：市场供销两旺。主城区竣工商品房面积20.04万平方米，销售面积22.04万平方米，消化空置房2万平方米。城市人均住房建筑面积已达26平方米。

　　表现之三：房价平稳上升。城区商品住宅价格较去年上涨17%，净增400元/m2左右。

　　表现之四：交易市场持续升温。全市全年共办理各类房产交易1.12万起。a市城区共办理各类房产交易7938起，面积达89.62万m2，比上年度分别增长25%和35%，其中存量房买卖2305起，面积24.40万m2，成交金额8800万元。

　　表现之五：拉动经济效果显著。房地产业增加值占全市gdp增加值14%，带动相关产业产值8.87亿元，带动社会商品销售6.16亿元;房地产业上缴国家税收2800万元。

　　对今后市场的预测：

　　——从购房能力看

　　伴随着经济增长，城镇居民可支配收入逐年增多，XX年到XX年，城镇居民可支配收入从5222元上升到6028元。尽管去年房价涨幅较大，但消费市场仍保持旺热。

　　——从投资角度看

　　由于股市长期低迷，银行利率多次下调，而房地产业保值、增值功能显著，使得房地产市场成为投资的重要领域。加上银行信贷的支持，大大刺激了市场的需求。目前通过按揭贷款购买商品房的比例为42%，年增幅达16%。

　　——从消费结构看

　　随着房地产市场的发展，居民住房消费观念发生了明显的变化。人们已不能满足于“够住就行”的传统观念，改善型住房的需求较为明显。住房消费正由“居住型”向“享受型”转变。二次置业、三次置业的消费群体逐步扩大。据调查，汇景花园一期95%以上购房户均为房改房换房。

　　——从需求关系看

　　根据城市总体规划，城市建城区面积将由14.6平方公里发展到27.8平方公里，城市人口由12万人增加到30万人。在不考虑有效购买力的情况下，单从住房需求分析，a市每年人口增长拉动的住房需求，加之城市外来人口的购买需求和城市拆迁需要，将为房地产业提供广阔的发展空间。

　　3、主要竞争项目分析

　　住宅小区详细情况如表：

　　项目

　　套数建筑面积(万㎡)平均单价(元/㎡)位置

　　三、项目财务分析

　　(一)、拆迁成本分析

　　围合区域内房屋均为砖混结构，其中4栋5层住宅楼房(实验小学职工二栋40户，四建公司职工住宅一栋16户，拆迁公司拆迁安置房一栋，30户)。其它房屋均为二——四层。

　　根据挂牌文件附图及现场核结，围合区内需拆除房屋面积：住宅34329平方米，经营性用房600平方米，合计住户约205户。住户成份多为由市区房屋拆迁到此健房。住户90%以上均有土地证，规划建房证，房屋产权证、独户水、电表。具有一定的房屋拆迁经验。

　　拆迁成本估算：

　　按照a市《城市房屋拆迁管理办法》规定和拆迁补偿评估报告。

　　1、住宅：640元/平方米*(0.9+0.3+0.08+0)*34329平方米=34329*819.20元=28122316.80元

　　2、经营性用房：640元/平方米*(0.9+1.5+0.3+0.45+2.7)*600平方米=600平方米*3776元/平方米=2265600元

　　3、附属物(水、电、电话、空调以上其它)

　　住宅34329平方米*45元/平方米=1544805元

　　经营性用房：600平方米*45元/平方米=27000元

　　4、室内装饰：34929平方米*80元/平方米=2794320元

　　5、阁楼、围墙院内地坪等：

　　34929平方米*48元=1676592元

　　6、搬家费、临时过渡费等：

　　1)、搬家费：

　　住宅：200户*300元=60000元

　　经营性用房：9户*500元=4500元

　　小计：64500元

　　2)、过渡费：

　　住宅：34329平方米*2.5元/平方米*6个月=514935元

　　经营性用房：600平方米*16元/平方米*6个月=57600元

　　小计：632535元

　　其他费用

　　3)、管理费，委托拆迁费：

　　34929平方米*15元/平方米=523935元

　　4)、房屋拆迁评估服务费费：35000元

　　5)、奖励：

　　34929平方米*100元/平方米=3492900元

　　上述所有费用小计：38533208元，折抵每平方补偿金额为1103.18元。

　　按照a市人民政府令，对a市城市区域内房屋拆迁，在XX年上半年尚可以执行，自省《城市房屋拆迁管理办法》，在XX年7月1日开始执行后。a市城市房屋拆迁就困难重重，特别全国城市房屋拆迁大气候政策，向被拆迁人倾斜，裁决司法强制拆迁基本停止。

　　1103.18元/平方米+100元/平方米=1203.18平方米

　　1203.18元*34929平方米=42025874.2元

　　(二)建筑成本分析

　　对该宗地块的建设规模作了初步的规划方案，沿东湖路建两栋二层网点，占地面积：50*10*2=1000㎡，建筑面积：XX㎡。

　　主入口设在东湖路两栋网点之间，次入口设在路靠近小区的桥旁。沿建设东路建二层裙房，形式基本同s小高层，裙房上建三栋12层住宅，裙房占地110*15*2=3300㎡，三栋12层住宅建筑面积：29.4*13.8*12层*3栋=14606㎡，合计建筑面积：17906㎡。

　　地块内大致布置

　　一栋15层29.4*13.8*15层;

　　一栋12层29.4*13.8*12层;

　　三栋12层40*15*12层;

　　一栋15层40*15*15层;

　　占地面积：3211㎡，建筑面积：41554㎡

　　总占地面积：5861㎡，建筑密度：20.7%

　　总建筑面积：61460㎡，容积率：2.17

　　高层均设计地下室，面积为4861㎡，总户数约为297户。

　　建设成本估算

　　(一)、工程前期费：

　　1、拆迁成本

　　2、土地出让金

　　3、城市基础设施配套费：61460㎡*50元/㎡=307.3万元

　　4、人防基金：配套建地下室

　　5、规划技术服务费：56160*1.4+5300*2.2=9.03万元

　　6、墙改：61460*8=49.168万元

　　7、散装水泥：61460*2=12.29万元

　　8、白蚁防治费：61460*2=12.29万元

　　9、质量监督费：61460*2=12.296万元

　　10、施工图审查：61460*1=6.15万元

　　11、防雷审查：61460*1=6.15万元

　　12、消防审查：

　　13、文物：0.2万元

　　14、规划设计：10万元

　　15、建筑设计：XX*12+59460*30=180.78万元

　　16、地质勘探：61460*2=12.29万元

　　17、测量定位：10万元

　　18、煤气增容：2500元/户

　　19、供水管网配套费：20元/㎡

　　小计：627.93万元

　　(二)工程成本

　　1、桩基：59460*100元/㎡=594.6万元

　　2、地下室：4861*600元/㎡=291.66万元

　　3、主体：59460*900+XX*500=5451.4万元

　　4、电梯：9栋*50万元/栋=450万元

　　5、室外水电气工程：61460*50=307.3万元

　　6、小区绿化、道路等工程：61460*60=368.76万元

　　7、监理费：6337.66*1%=63.38万元

　　小计：7527.1万元

　　总计、8155.03万元

　　(三)项目费用分析

　　依据比较定价和市场定价相结合的原则，就该项目的预算定价为：

　　小高层住宅1900元/㎡商铺6000元/㎡地下车库800元/㎡

　　销售收入住宅1900*56160=106704000

　　商铺6000*5300=31800000

　　地下室4861*800=3888800

　　总计：142392800元

　　营业税及附加142392800*5.5%=7831604

　　各项费用

　　142392800*4%=5695712

　　总成本：拆迁成本+建安成本+税收+费用+土地成本

　　=42025874.2+81550300+7831604+5695712+x=137103490.2

　　毛利润：销售收入—总成本

　　=142392800-137103490.2

　　=5289309.8元

　　四、项目费用分析结论

　　如土地挂牌竞价在五百二十八万以内，该项目具有一定的利润空间，项目可行。

　　可行性研究报告案例34

　　为了加快xx旅游度假区的建设步伐，促进xx旅游业向纵深方向发展，充分利用xx旅游资源，不断增加省级旅游度假区的服务功能，促进地方经济发展，通过招商引资，拟在旅游区内兴建xx娱乐城。该项目已经得到xx发展计划委员会的立项批复。

　　一、项目区域及项目区基本情况

　　1、项目区域基本情况。

　　xx娱乐城坐落在清河旅游度假区内。素有“xx明珠”之美誉的xx旅游度假区地处xx省北部，属xx市辖区，距xx市政府所在地40公里，距xx铁路xx站9公里，距xx高速公路xx出入口10公里，距xx国道7公里，地理位置十分优越，通讯设施完备，经济发达。其中建成区4.62平方公里，总人口10万xx省级旅游度假区自然环境得天独厚，依山傍水，风景秀丽。度假区内的xx水库为xx第三大水库，最大库容9.71亿立方米，正常蓄水5亿立方米，库区面积54平方公里，具有防洪、灌溉、工业用水、水产养殖、旅游等多种功能，水质清澈，水面开阔，湖岸蜿蜒曲折，自然流畅；水库四周群山环抱，动、植物资源丰富，森林覆盖率达49.1，拥有大片生态保护良好的天然原始森林。

　　2、项目区基本情况

　　xx娱乐城选址在xx财政培训中心(位于xx旅游度假区内)东对面山头上，占地面积6500平方米。山上多分布棕壤土，土层薄，树木稀少，生长杂乱，没有形成林带，基本上是一座荒山。

　　二、项目对环境影响及保障措施

　　1、项目对环境的影响

　　项目在建设过程中产生的污水，建筑垃圾、残土等，将对周围环境产生一定影响。因为项目选址的山头树木稀少，没有形成林带，基本上是一座荒山，所以对项目区森林环境没有影响。xx娱乐城项目包括：一座主楼、民俗村(以云南、蒙古少数民族民居为标准)、植物园。其中，主楼的特色建筑风格，将成为xx旅游度假区又一亮点。植物园的建设使本区水土保持进一步改观。

　　2、相关保障措施

　　项目在建设过程中及建成后产生的污水，可采用地下渗滤系统进行处理。该方法优点是：投资少，运行费用低，寿命长，管理方便，可埋于地下，不影响景观。出水水质量较好。对水库水质无污染。

　　对建设过程中及建成后产生的建筑垃圾、生活垃圾、残土等，可进行集中管理，运到度假区垃圾点，由度假区统一处理。

　　对项目区进行绿化、美化，使其融入旅游区整体环境中。

　　三、综合评价

　　1、项目建设的必要性

　　随着电视局xx的热播，大大提高了xx省级旅游度假区的知名度，游客人数呈明显的上升趋势。为适应日益增长的游客量的需求，不断提高清河旅游的档次，拟建一座集餐饮、娱乐、休闲于一体的高档次的娱乐城势在必行。

　　2、项目的效益

　　植物园的建成，将有利于改善荒山的生态环境，因地制宜地真正实现变“废”为“宝”；民俗村的建成，在区位上与xx满族村、xx鲜族村构成有机整体，大大丰富xx旅游度假区民俗风情游的内容；该项目建在培训中心与xx山庄之间，能与周边景观充分有机的结合，可以起到承“前”启“后”的作用，必将进一步完善xx旅游度假区总体建设规划。为地方扩大就业渠道，解决一部分社会就业人口的就业问题，增加财政税收，产生良好的社会效益、经济效益。只有地方富裕了，才能对林业再投入，从而形成良性循环。

　　3、项目进展情况

　　目前，该项目已经得到xx发展计划委员会的立项批复。投资人已经同xx村签定了征租地合同，并且已经支付租金35万元。现急等林业局办理征占林地手续。

　　4、结论

　　综上所述建设该项目，拟占用6500平方米“林地”确实必要，可行。

　　可行性研究报告案例35

　　1、

适用范围

　　本标准规定了建设项目征占林地可行性报告、征占林地现状调查表编制原则、程序、内容和要求等。

　　本标准适用于全国范围内建设项目征占林地可行性报告、征占林地现状调查表编制。

　　本标准不适用于修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地。

　　2、

规范性引用文件

　　下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

　　GB/T26424—2010森林资源规划设计调查技术规程。

　　LY/T1820—2009野生动植物资源调查技术规程。

　　LY/T1821—2009林业地图图式。

　　LY/T1955—2011林地保护利用规划林地落界技术规程。

　　LY/T1956—2011县级林地保护利用规划编制技术规程。

　　LY/T2009—2012县级林地保护利用规划制图规范。

　　国家林业局令第35号建设项目征占林地审核审批管理办法。

　　3、

术语和定义

　　下列术语和定义适用于本文件。

　　3.1征占林地Forestlandusing

　　在县级以上人民政府批准的林地保护利用规划落界范围内用于林业生产的土地上，建造永久性、临时性的建筑物、构筑物，以及其他改变林地用途的建设行为。

　　3.2征占林地类型Typeofforestlandusjng

　　根据《森林法实施条例》规定的建设项目征占林地审核审批权限，征占林地类型分为：防护林林地、特种用途林林地、用材林林地、绎济林林地、薪炭林林地、苗圃地和其他林地。其中，用材林林地、经济林林地、薪炭林林地均包含其采伐迹地。

　　3.3森林植被恢复费Forestrecoveryfee

　　建设项目征占林地应当依法缴纳用于植树造林、恢复森林植被及森林资源管护等方面的费用。

　　3.4项目区Projectarea

　　建设项目拟使用土地的范围。

　　3.5项目区域Proiectadministrativearea

　　建设项目拟使用土地所在的县（市、区）行政区域。

　　3.6城市规划区Urbanplanningarea

　　城市建成区以及因城市建设和发展需要，必须实行规划控制的区域，具体范围由有关人民政府编制的城市总体规划确定。

　　4、

总则

　　4.1编制目的

　　执行《建设项目征占林地审核审批管理办法》，为各级林业主管部门审核审批和监督管理建设项目征占林地提供依据。

　　4.2编制任务

　　a）查清建设项目拟征占林地现状。

　　b）科学分析建设项目拟征占林地可行性。

　　4.3编制依据

　　a）国家和地方颁布和出台的有关林地管理的法律、法规、规章和规范性文件。

　　b）建设项目有关批准文件。

　　c）林地保护利用规划、主体功能区规划、城市总体规划等空间规划。

　　d）相关的行业发展规划、技术标准及产业政策。

　　e）森林资源规划设计调查、林业专业调查的技术规程（规定）。

　　4.4编制原则

　　a）依法依规。符合国家和地方有关林地管理的法律、法规、规章、政策规定和林地保护利用规划。

　　b）真实可靠。应进行实地调查，确保数据准确。

　　c）科学全面。调查分析方法科学，内容全面，涵盖本文件规定的主要调查内容和分析内容。

　　d）简明规范。表述言简意赅、针对性强，重点说明征占林地现状、主要建设内容，并附建设布局图。

　　e）突出重点。强化野外独立选址的经营性建设项目，特别是采石、采矿、取土场及风电项目等和临时征占林地对生态状况、生物多样性影响分析。

　　4.5编制程序

　　包括：资料准备、范围确认、现状调查、征占林地可行性分析、森林植被恢复费测算、成果编制等。

　　4.6编制成果

　　a）建设项目征占林地可行性报告。建设项目征占林地面积在2公顷以上（含2公顷）的，或者涉及使用自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等重点生态区域范围内林地的，编制建设项目征占林地可行性报告。

　　b）建设项目征占林地现状调查表。建设项目征占林地面积在2公顷以下（不含2公顷）的，编制建设项目征占林地现状调查表。

　　c）项目变更征占林地。建设项目因设计变更等原因需要收变征占林地位置或者减少征占林地面积的，分别新增、减少征占林地情况进行调查，按上述规定编制建设项目征占林地可行性报告或征占林地现状调查表。

　　5、

资料准备

　　包括：

　　a）林地保护利用规划、林地“一张图”及林地变更调查成果等资料。

　　b）森林资源规划设计调查、公益林区划界定等资料。

　　c）林地权属证书，或者林地证明材料。

　　d）建设项目资料，包括项目有关批准文件，项目拟使用土地范围红线图，项目可行性研究报告、初步设计或施工设计等。

　　e）其他相关规划和基础资料。

　　6、

位置范围确认

　　6.1征占林地范围确认：

　　a）根据建设单位提供的使用土地范围红线确定征占林地范围。

　　b）不得拆分项目、化整为零确定用地范围。

　　6.2征占林地范围与重点生态区域等的空间位置关系确认：

　　通过空间位置，分析项目区与自然保护区（保护小区）、森林公园、湿地公园、风景名胜区、世界自然遗产地、重要水源保护地、沿海基干林带等重点生态区域、城市规划区等范围的位置关系。

　　7、

现状调查

　　7.1征占林地区划

　　征占林地区划采用空间叠加分析的方法，将建设项目使用土地范围红线叠加到林地“一张图”上，形成拟征占林地的范围和征占林地地块界线，按顺序编号，并抄录林地“一张图”原小班号。

　　7.2征占林地调查

　　包括：

　　a）征占林地地块主要属性因子确定。包括地类、林地权属、林地保护等级、森林类别、征占林地类型、林种、起源等属性因子，原则上直接依据林地“一张图”确定，使其与林地“一张图”属性保持一致。山现林地“一张图”中主要属性因子与现地不一致情况时，应当在不改变林地“一张图”小班界线的前提下，实地调查林地“一张图”原小班的属性，并进行对比分析，单独形成报告说明。当地林业主管部门对确实需要变更林地“一张图”有关界限或属性因子的，应当按林地“一张图”变更程序予以变更。林地“一张图”相关属性因子分类及填写规定见《林地保护利用规划林地落界技术规程》和《县级林地保护利用规划编制技术规程》。

　　b）征占林地地块其它属性因子调查。通过实地调查填写，如优势树种（组）、龄组、平均树高、平均胸径、郁闭度（覆盖度）、活立木每公顷蓄积、经济（竹）林株数等。其中，活立木每公顷蓄积调查采用全林实测法或标准地法调查，经济（竹）林株数采用小样圆法、标准地法或全林实测法调查，调查方法参照《森林资源规划设计调查技术规程》执行。各省可以根据本省实际情况增加调查因子，如退耕还林地、森林采伐作业设计调查因子等。

　　c）征占林地按乔木林地、竹林地、特殊灌木林地、一般灌木林地、疏林地、未成林造林地、苗圃地、采伐迹地、火烧迹地、宜林地、其他林地等划分地类。建设项目征占林地因子调查表格式及填表说明见附录A。

　　7.3征占林地调查结果统计

　　7.3.1统计单位：建设项目使用国有林地的，以林场或其他国有森林经营单位为基本单位进行统计；使用集体林地的，以行政村为基本单位进行统计。建设项目征占林地统计表格式见附录B。

　　7.3.2计量单位

　　a）面积单位为公顷，保留4位小数。

　　b）蓄积单位为立方米，保留整数。

　　c）林木（竹）株数（经济林、竹林及幼树填写），单位为株，保留整数。

　　d）费用单位为万元，保留4位小数。

　　7.4征占林地情况说明

　　详细说明项目主要建设内容征占林地情况。例如，公路、铁路等线性工程项目，要分别说明主线（路基、边坡宽度）、服务区等征占林地情况；水利水电建设要分别说明淹没区、坝址等建设规模及其征占林地情况；矿山项目要说明采矿、选矿厂、尾矿库、堆土（石）区等建设规模及其征占林地情况；城市规划区以外的经营性项目，要说明具体建设内容、建设布局、相应配套基础设施建设内容及各部分建设内容征占林地情况。对临时占用林地的，要说明使用方式，如营地、施工道路、渣场、堆料场、搅拌场、取料场等，分析选址、布局的合理性对生态环境的潜在影响，征占林地面积是否合理，如取料场挖方数量，堆土场堆方数量，临时用地到期后能否恢复林业生产条件，能否原地恢复森林植被等情况。

　　7.5专项调查

　　包括：

　　a）重点生态区域调查。通过实地调查和查阅相关资料，查清项目建设是否涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区，说明涉及的功能区，是否有相关管理部门的意见材料。

　　b）古树名木、国家和省级重点保护野生植物调查。采用野外调查与座谈访问、查阅资料相结合的方法，调查记载项目区内古树名木、国家和省级重点保护野生植物的名称（学名）、位置、胸径、树高、树龄、保护等级、生境等，以及拟采取的处置措施。

　　c）国家和省级重点保护野生动物及其栖息地调查。采用查阅资料、社会调查和专家咨询的方法，进行项目区及周边野生动物生境情况调查，提出拟采取的保护措施。

　　古树名木和重点保护野生动植物调查，参照《野生动植物资源调查技术规程》执行。调查表由各省根据本省情况自行制定。

　　7.6其他调查

　　包括：

　　a）林地权属争议调查。重点调查是否存在争议、争议情况、解决方案等。

　　b）违法征占林地情况调查。调查是否存在擅自改变林地用途、末批先占等违法征占林地行为及查处情况等。对于未批先占且确需办理征占林地手续的建设项目，应当按照县级林地保护利用规划和林地变更的档案资料，按实际征占林地年度确认违法征占林地的范围，确定末批先占面积及相关属性因子等，并在征占林地可行性报告中进行单独说明。

　　c）特定建设项目调查。对特定的建设项目，还需按照国家林业局相关规定进行调查。如石油天然气管道、重点国有林区的风电、罩点国有林区的矿山建设项目等。

　　8、

征占林地可行性分析

　　8.1项目准入性分析

　　按照相关部委发布实施的最新《禁止供地项目目录》、《限制供地项目目录》等规定对项目准入性进行分析。

　　8.2征占林地分析

　　对建设项目拟征占林地的数量、质量、特征、分布，林木数量、质量等情况进行分析。

　　8.3征占林地生态影响分析

　　8.3.1对生物多样性的影响。包括对国家及省重点保护野生动植物及其生境、主要保护对象、古树名木的影响。

　　8.3.2对生态效能的影响。对水土保持、水源涵养及其他生态防护效能的影响。

　　8.3.3对自然景观的影响。包括森林、水文、人文等景观的影响。

　　8.4征占林地可行性分析

　　分析项目建设必要性、选址合理性、用地规模合理性，重点分析征占林地保护等级、国家级公益林地，涉及使用自然保护区、森林公园等重点生态区域的林地情况，是否体现了不占或少占林地的原则等。

　　对野外独立选址的建设项目要进行详细分析，对于城镇批次用地可以简化分析。

　　9、

森林植被恢复费测算

　　对建设项目拟征占林地应缴纳的森林植被恢复费进行测算，说明测算依据、测算标准和测算结果。

　　依据征占林地因子调查表，根据森林植被恢复费征收使用管理有关规定的征收标准分类，测算森林植被恢复费，并汇总合计项目征占林地应缴纳的森林植被恢复费总额。

　　10、

成果编制与要求

　　10.1建设项目征占林地现状调查表

　　建设项目征占林地现状调查表成果，包扦编制单位对材料数据真实性的承诺、征占林地现状调查表（含征占林地情况简要说明和森林植被恢复费测算，格式见附录C）、征占林地因子调查衷（格式见附录A）、征占林地现状图、征占林地红线范围拐点坐标等内容。

　　10.2建设项目征占林地可行性报告

　　建设项目征占林地可行性报告成果，包括编制单位对材料数据真实性的承诺、报告正文、征占林地统计表、征占林地因子调查表（格式见附录A）、图件、征占林地红线范围拐点坐标、相关附件等内容。

　　10.2.1报告内容

　　包括项目基本情况（范围、规模、具体建设内容、布局、进度安排等）、征占林地现状情况（数量、地类、林地保护等级、征占林地类型、生态区位、具体建设内容）、征占林地可行性分析、保障措施、分析结论、森林植被恢复费测算等内容。

　　报告编制至少应包括建设项目征占林地可行性报告编写提纲（附录D）规定的内容。

　　建设项目变更征占林地的，应分别新增、减少征占林地情况进行说明和分析。

　　报告的表述应当简明扼要，言简意赅。具体设内容和布局、征占林地现状情况、征占林地可行性分析、建设布局图和征占林地现状图是报告的重点。

　　10.2.2排版要求

　　10.2.2.1正文

　　字体，宋体；字号，小四号；标题及正文均在段首空两格。

　　一级标题：黑体，三号。

　　二级标题：宋体，三号，加粗。

　　三级标题：宋体，小三号，加粗。

　　四级标题：宋体，四号，加粗。

　　行间距：25磅。

　　10.2.2.2标题序号

　　一级标题：一、二、三、……

　　二级标题：（一）（二）（三）……

　　三级标题：1．2．3……

　　四级标题：（1）（2）（3）……

　　10.2.3征占林地统计表

　　征占林地统计表附在建设项目征占林地可行性报告后面，格式见附录B。主要包括：

　　a）项目征占林地按征占林地类型面积蓄积统计表。

　　b）项目征占林地按地类面积蓄积统计表。

　　c）项目征占林地按森林类别面积蓄积统计表。

　　d）项目征占林地按林地保护等级面积统计表。

　　e）项目征占林地分森林类别按地类面积统计表。

　　f）项目使用重点生态区域林地面积统计表。

　　g）项目征占林地森林植被恢复费测算表（表格格式自行设计）。

　　10.2.4图件

　　土要包括项目地理位置图、建设内容布局图、拟征占林地范围与重点生态区域等的关系图、建设项目征占林地现状图、项目区遥感图像等。图件编制要求见附录E。

　　10.3提交成果要求

　　10.3.1成果签章要求。编制单位在可行性成果报告或林地现状调查表签章，并加盖骑缝章；在图件扉页或图面签章，对于装订成册的图件加盖骑缝章。

　　10.3.2成果形式。可行性报告或林地现状调查表包含纸质和电子版两种形式。电子版文档或表格为PDF格式，图件为TIF或JPG或PDF格式。

　　10.3.3成果时效。在实地调查完成后12个月内有效。期间国家相关法律法规及政策对征占林地的标准、条件发生变化的，项目建设征占林地可行性报告有效期终止，应当重新编制。

　　10.3.4保密要求。对有关材料涉密的，核国家相关保密规定使用和管理。

　　可行性研究报告案例36

　　一、项目背景

　　蔬菜是人类生存必不可少的特殊商品，是人们保持膳食平衡的重要食物。蔬菜生产属劳动密集型产业，产高效农业项目之一，也是农民增收的主渠道。新集镇地处新县政治、经济、商贸、交通中心，具有发展设施农业的特殊优势。为促进菜蓝子工程的健康发展，确保城关市民四季蔬菜的均衡供应，新县广宇公司计划在新集镇董店村新建高标准日光温室蔬菜大棚示范区，新建高标准温室大棚200栋。

　　二、项目概况

　　1、建设地点：新集镇董店村

　　2、建设规模：建设日光温室蔬菜大棚200栋，蔬菜育苗基地1000平方米。

　　3、建设条件：地理环境优越，四季分明，光照充足，热量丰富，气候温暖，雨量充沛，无霜期长，对蔬菜生产非常适应。

　　三、市场分析

　　1、我县市场上无公害蔬菜数量很少，且多是由外地进入的，主要是供应大型餐馆，平常百姓因其价格高、品种少、选择性低，未被普遍接受，尚未占据一定的市场规模。

　　2、作为食品，“无公害”是一种基本要求。但目前市场上蔬菜，要么有农药残留，要么是亚硝酸盐超标，对人体健康带来极大隐患。党和政府对此十分重视，在全国大、中城市逐步推行市场准入制度。

　　因此，无公害蔬菜的市场前景十分广阔。

　　3、随着人们的消费习惯、饮食结构、营养知识的不断改善，无公害蔬菜将逐步取代传统蔬菜。

　　4、由于新集镇地处县政府所在地，镇内常住人口达6万人之多，年蔬菜消耗量在2000万公斤以上，而目前，新集镇及周边仅拥有各类蔬菜大棚150栋，面积350亩，年产蔬菜量在600万公斤左右，缺口1400万公斤。特别是在冬春季节蔬菜供应淡季，大部分蔬菜靠外调供应。急需生产1400万公斤自产“反季节”蔬菜才能满足淡季居民消费需要。新建200栋蔬菜大棚预计年产蔬菜400万公斤，仍然远远不能满足城乡居民的需求，市场前景广阔。

　　四、项目建设的有利条件

　　1、自然条件

　　项目区交通十分方便，公路四通八达，产品运输便利。土质肥沃，无污染，地势平坦、开阔。

　　2、劳动力条件

　　劳动力资源丰富，特别是随着农业产业结构调整，劳动力资源更加充沛。

　　五、建设规模

　　新建高标准蔬菜大棚200栋，占地200亩。

　　六、保障措施

　　1、聘请蔬菜农艺专家组建大棚蔬菜生产技术服务小组，负责大棚设计和蔬菜生产的全程技术服务。

　　2、新建工厂化蔬菜育苗基地1000平方米，保证蔬菜种植种苗供应。

　　七、投资概算

　　经测算建设1栋蔬菜大棚需投资3万元，其中，棚架及覆膜13000元，保温被8000元，墙体4000元，灌溉设施5000元。200栋蔬菜大棚共需投资600万元。

　　八、项目期限

　　4个月，即从xxxx年xx月xx日起至即从xxxx年xx月xx日止

　　九、资金筹措

　　采取国家投资与企业自筹相结合的办法筹措项目资金。总投资600万元中，申请国家补助资金xx万元，其中补贴资金xx万元，灌溉设备配套资金xx万元；企业自筹xx万元。

　　十、效益分析

　　1、社会效益：

　　该项目完成后，将进一步满足城市居民及周边地区对无公害农产品的需求，并能合理开发农村劳力资源，提高农民整体素质，解决部分下岗人员就业，带动相关产业协调发展。

　　2、经济效益：

　　建设1栋高标准温室大棚，年产蔬菜2万公斤，按每公斤平均2元计算，年产值为4万元，去除成本年纯收入可达2.5万元。200栋蔬菜大棚年纯收入500万元，1—2年即可收回全部投资，经济效益十分可观。

　　通过蔬菜大棚建设，可加快种植业结构调整，促进城郊型和城镇园区特色农业的又快又好发展，为指导和引导全县设施农业的建设和发展发挥良好的示范和带动效应，社会效益十分显著。

　　十一、综合评价

　　通过论证分析，新县广宇公司新建无公害大棚蔬菜项目是必要的，也是可行的。项目的经济效益、社会效益、生态效益较好，项目的实施对县农业和农村工作将产生重要影响，对农民增收和繁荣农村经济，实现农民生活“奔小康”起到积极的促进作用。

　　可行性研究报告案例37

　　我校在校学生已达4400人，学生的健康体检、日常保健、突发疾病的处理、学校各大活动的医疗保障环节以现在现有的条件都很难从根本上保障。

　　校医务室定位：

　　1.为我校师生提供常规健康体检服务（每学期一次），建立教师和学生健康档案；

　　2.为我校师生提供日常保健常识的指导和宣教；

　　3.为我校各大集体活动提供医疗保障；

　　4.为我校师生的普通门诊疾病提供诊疗服务；

　　5.为我校师生提供突发疾病和突发公共医疗事件的应急处理；

　　6.负责我校学生的传染病管理；

　　7.医生担任护理专业学生的部分课程教学；

　　8.医务室作为护理专业学生部分课程的见习场所；

　　9.拓展业务：周边居民的诊疗服务。

　　设立医务室的地点：

　　要求：方便学生和社会人员就医，位置在一楼，方便直接进出学校，约200m，（建议原校门现小卖铺）具体地点待定。

　　人员配置：

　　1.常驻医生2名：有执业医师资格证，有5年以上临床工作经验，擅长常见病的诊疗，有处理应急突发事件的能力，能胜任护理专业的课程教学，能适应学校工作模式。

　　2.常驻护士1名：可以由护理专业教师轮流值守；也可选取大二年级专业成绩优异的学生去实践。

　　申办医疗机构执业许可证程序

　　1.申请设置医疗机构必须是独立承担民事责任的企业、机关、事业、社团、组织的法人或个人。提供设置医疗机构的可行性报告和选址报告、资信证明;个人还需具有当地户口，经医师执业技术考试考核合格，取得《医师执业证书》，在一级甲等以上医院连续从事同一专业临床工作五年以上的执业医师。

　　2.在受理设置申请书之日起30天内作出是否批准设置的决定，不批准的用书面给予答复。批准的发给《设置医疗机构批准书》，可凭此书向卫生行政部门申请办理医疗机构执业许可证。同时提交医疗机构用房产权证明或使用证明，医疗用房平面图，验资证明和资产评估报告，医疗机构法定代表人或主要负责人以及科室负责人名单和有关资格证书，医师执业证书副本，身份证和户口复印件和医疗机构规章制度，技术操作规程等证明及相关材料。

　　3.在受理执业登记之日起45天内，经审核验收合格的，发给《医疗机构执业许可证》，不合格的，将审核结果以书面形式通知申请人。

　　可行性研究报告案例38

　　晶科能源是一家拥有近万名职员的龙头企业，有着丰厚的文化底蕴与人文气息，为了更好地优化企业用工环境，响应深化卫生体制改革的号召，方便职工医疗卫生服务，成立晶科医务室势在必行．作为一直为晶科能源提供医疗保健服务的兴园社区卫生服务中心在晶科员工中具有良好口碑，也非常乐意为晶科能源员工服务．并对设置晶科医务室的可行性进行多方面调查论证，现将可行性研究作如下报告：

　　一、地位优势：

　　兴园社区卫生服务中心位于兴园办前山安置小区，晶科宿舍附近，是上饶经济开发区内唯一一家具有规模的公立医院。

　　二、服务优势：

　　兴园社区卫生服务中心已增挂上饶经济开发区医院（二级医院），既有一级医院的政府惠民、便民政策，又具备二级医院的规模、软件和硬件设施。

　　三、报销比例优势：

　　兴园社区卫生服务中心是县新农合，城镇职工居民医保定点单位，也已列为市医保定点单位．所有药品实行零差率销售，县新农合报销比例为90％。

　　四、技术优势：

　　兴园社区卫生服务中心是集全科医疗（内科、外科、妇产科）、预防保健、社区健康教育、康复治疗、计划生育技术指导等“六位一体”的综合性、非赢利性医疗机构。现有在职职工42人，专业技术人员37人，其中中级职称6人，拥有生化仪、X光机、彩超、利普刀、阴道镜、进口血球仪等先进医疗设备。

　　五、医务室设置标准

　　1、人员配备：暂配二名医生和二名护士，实行二十四小时轮岗制，医生以内科、外科特长为主，如有需要可随时调配妇产科医生，所配备的医务人员均具有执业资格证。

　　2、设置标准：

　　（1）医务室：包括诊疗室、输液室、配药室及医生、护士值班室。

　　（2）房屋：建筑面积约80平方米，每室独立。

　　（3）基本设备：诊察床、诊察桌、诊察凳、听诊器、血压计、出诊箱、体温计、污物桶、压舌板、处置台、注射器、纱布罐、方盘、药品柜、紫外线灯、高压灭菌设备以及其他与开展诊疗科目相应的设备。

　　3、规范性要求：制订各项规章制度和人员岗位职责，严格执行国家制定或认可的医疗护理技术操作规程。

　　六、医疗污物处理：

　　医务室的污物主要有医疗垃圾，医用废弃物如一次性用品、敷料等，采取分类收集，分类处理的方法。

　　（1）设置收集容器，窗口做到加盖，消毒，封闭。

　　（2）一次性用品采用自毁型、消毒的方法，按卫生局规定集中收集处理。

　　（3）生活垃圾经处理后，送到环卫部门统一指定的地方集中处理。

　　总之，兴园社区卫生服务中心具备增设晶科医务室的基本条件和能力，投入运行以来，也深受广大群众的一致好评。

　　可行性研究报告案例39

　　根据投资项目可行性研究的研究对象，结合我县、乡在交通状况、地理优势、旅游景点、土壤肥力情况和农民群众基础等各方面进行研究和分析，我觉得在天等县上映乡建立一个高效生态农业休闲项目[旅游(游览大新德天瀑布)—观光(观赏明仕田园风光)—休闲(品尝桃永葡萄、桂花梨)]是至关重要的，该项目汇集旅游、观光、休闲为一体，项目的建成可以带动其它行业的发展，扩大农产品的需求量，拉动全乡经济的发展、文化的进步、市场的繁荣。

　　一、项目背景

　　1.项目大背景

　　高效生态农业是对效益农业的进一步提升和发展，是以科学发展观引领农业发展，以工业化、城市化支持农业发展，把农业引上集约和可持续发展轨道的又一次飞跃，是农业应对新挑战、再创新优势的大战略。

　　2.项目小背景

　　度假区面临从观光向休闲度假的转型。因此要做优做强度假区的旅游产业，必须在巩固发展传统观光旅游的基础上，开拓发展休闲度假项目，由此来延长游客逗留时间，刺激游客消费，做到“观光旅游”和“休闲旅游”双轮驱动。

　　二、项目开发条件评价

　　1.自然条件

　　上映乡桃永村伏桃屯山多田少，一年四季瓜果不断，其中葡萄年收入占居民其它收入的绝大部分。耕地仅人均1亩，以种植水稻、玉米为主。土质为沙性土壤，土性偏硬，是种植葡萄的上上品。

　　2.人文条件

　　桃永村有种植葡萄的优良传统。加上近几年来，天等县委、县政府又十分重视“南方葡萄一年两熟”产业的发展，将其作为调整农业产业结构、增加农民收入、提高县域经济效益的优势产业来抓。为打造高效农业生态休闲旅游项目奠定了基础。

　　3.环境优势

　　度假区森林绿化覆盖率达46%以上，项目所在地桃永村自然环境良好，处于未开发状态，有大量原始植被覆盖。相比工业城市—广东省，到处是工厂、高楼大厦以及汽车尾气排出的大量浓烟，简直就是天壤之别。这为该村开展高效农业生态休闲旅游项目提供有力资本。

　　4.交通状况

　　桃永村距离大新德天瀑布仅为60公里，道路为柏油路面，随着公路路网的全面改造，预计到2013年底，天等至硕龙二级公路将建成通车，二级公路通车后，路程将缩短为50公里。

　　三、项目策划思路

　　1.策划主题

　　以利用高效农业种植和休闲旅游中采摘乐项目有机结合为主题，完善农产品从种植到销售链条的各个环节，获取最大利润。项目主题可分为四个层面：

　　1.1高效农业参观

　　1.2农耕感悟

　　1.3农家体验

　　1.4乡村休闲

　　2.策划思路突破点

　　2.1高效种植技术得到广泛应用，推动农业文化主题的内涵获得突破。

　　2.2桃永村特色旅游产品“葡萄”将成为众多农产品中闪光点，包装成为仅次于龙眼的大新特产。

　　3.策划原则

　　3.1依靠科技提高农产品优质率和商品率。

　　3.2珍重自然，保留自然村落原有自然风貌，因地制宜，规范管理，同时重视对山林植被再绿化和水质的保护。

　　3.3注重经济、社会、生态效益三统一。

　　四、项目情况概况

　　1.桃永村情况简述

　　上映乡桃永村位于天等县西部，东与宁干乡相连，南与龙茗镇毗邻，西与大新县土湖乡接壤，北与把荷乡相接。全村下辖13个自然屯22个村民小组，504户2999人，总面积15600亩，耕地面积2615亩。葡萄种植面积1500多亩，桂花梨种植面积450多亩，年产量达225万公斤以上。

　　1.1桃永村高效农业生态旅游项目情况简述

　　1.1.1项目名称：上映桃氏旅游度假区桃永村高效生态农业休闲旅游。

　　1.1.2项目选址：本项目初定选址于桃永村。随着项目深入发展，到二期、三期可以扩展覆盖上映的平典、上美、佩光等几个村。

　　1.1.3项目内容：

　　1.1.3.1绿色无公害产品葡萄、桂花梨的种植开发。

　　首先根据度假区农产品开发的“一村一品”战略，将葡萄作为桃永村的品牌产品。

　　其次，桃永村葡萄得益于独特的山水土壤环境。独具果粒均匀硕大，色泽鲜嫩，口感好的特点。

　　第三，桃永村葡萄作为水果家庭中的一员，具有一年两熟、二造果一般都是在水果短缺季节上市，极符市场需求，具有很大的市场占有力。

　　可行性研究报告案例40

　　一、公墓项目概况

　　(一)项目名称

　　(二)项目承办单位

　　(三)可行性研究工作承担单位

　　(四)项目可行性研究依据

　　本项目可行性研究报告编制依据如下：

　　1.《中华人民共和国公司法》；

　　2.《中华人民共和国行政许可法》；

　　3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号；

　　4.《产业结构调整目录20xx版》；

　　5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》；

　　6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》，国家发展与改革委员会20xx年审核批准施行；

　　7.《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会20xx年。

　　8.企业投资决议；

　　9.地方出台的相关投资法律法规等。

　　(五)项目建设内容、规模、目标

　　(六)项目建设地点

　　二、公墓项目可行性研究主要结论

　　在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：

　　(一)项目产品市场前景

　　(二)项目原料供应问题

　　(三)项目政策保障问题

　　(四)项目资金保障问题

　　(五)项目组织保障问题

　　(六)项目技术保障问题

　　(七)项目人力保障问题

　　(八)项目风险控制问题

　　(九)项目财务效益结论

　　(十)项目社会效益结论

　　(十一)项目可行性综合评价

　　三、主要技术经济指标表

　　在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。

　　对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

　　四、存在的问题及建议

　　1.项目总投资来源及投入问题

　　项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金，按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内，主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。

　　项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资，合作，租赁等多种方式解决。

　　2.项目原料供应及使用问题

　　项目产品的原料目前在市场上供应充足，可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念，对原材料环节进行严格把关，对原料供应商进行优选，保证生产顺利进行。

　　3.项目技术先进性问题

　　项目生产本着高起点、高标准的准则，拟采购先进技术工艺设备，引进先进生产管理经验，对生产技术员工进行专业化培训，保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。