染雾事业单位小金库自查自纠报告 篇一
近年来，随着我国经济的快速发展，事业单位的规模和数量也在不断增加。作为一种重要的财务管理工具，小金库在事业单位中起着至关重要的作用。然而，由于小金库经常涉及到资金的收支管理，容易产生一些问题。为了确保小金库的合规性和稳定性，我单位开展了一次自查自纠工作。现将自查自纠的情况报告如下：
一、自查情况
在本次自查工作中，我们对小金库的资金收支、账务管理、内部控制等方面进行了全面检查。通过查阅相关文件和记录、对账核对、询问相关人员等方式，我们发现了一些问题，主要包括：
1. 资金收支不规范：存在部分收入未及时入账、支出未按规定程序审批等情况。
2. 账务管理不规范：存在账目混乱、账务凭证不全、账目与实际不符等问题。
3. 内部控制不健全：存在资金管理权限过大、审批程序不规范、制度执行不到位等情况。
二、自纠情况
针对自查发现的问题，我们立即采取了相应的整改措施，具体如下：
1. 资金收支规范化：加强对资金收支的管理，完善资金收入入账和支出审批程序，确保资金收支的合规性。
2. 账务管理规范化：加强对小金库账务的管理，做好账目的登记和归档工作，确保账目准确、完整。
3. 内部控制健全化：加强内部控制制度的建设，明确资金管理权限和审批程序，加强对制度执行情况的监督和检查。
三、自查自纠效果
经过自查自纠工作的开展，我们成功解决了自查发现的问题，并取得了以下效果：
1. 资金收支管理更加规范：资金收入入账和支出审批程序得到了严格执行，确保了资金的安全和合规性。
2. 账务管理更加规范：小金库账目得到了及时登记和归档，保证了账务的准确性和完整性。
3. 内部控制更加健全：资金管理权限和审批程序得到了明确，制度执行情况得到了有效监督，确保了内部控制的有效性。
通过本次自查自纠工作，我们进一步加强了对小金库的管理，提升了财务管理水平，为事业单位的健康发展提供了有力保障。
事业单位小金库自查自纠报告 篇二
近年来，事业单位的小金库管理问题引起了广泛关注。为了加强事业单位小金库的管理，确保其合规性和稳定性，我单位积极开展了自查自纠工作。现将自查自纠的情况报告如下：
一、自查情况
在本次自查工作中，我们对小金库的资金收支情况、账务管理、内部控制等方面进行了全面检查。通过查阅相关文件和记录、对账核对、询问相关人员等方式，我们发现了一些问题，主要包括：
1. 资金收支不规范：部分收入未及时入账，支出未按规定程序审批。
2. 账务管理不规范：账目登记不及时，账务凭证不全，账目与实际不符。
3. 内部控制不健全：资金管理权限过大，审批程序不规范，制度执行不到位。
二、自纠情况
针对自查发现的问题，我们及时采取了以下整改措施：
1. 资金收支规范化：加强对资金收支的管理，完善资金收入入账和支出审批程序，确保资金收支的合规性。
2. 账务管理规范化：加强对小金库账务的管理，做好账目的登记和归档工作，确保账目准确、完整。
3. 内部控制健全化：加强内部控制制度的建设，明确资金管理权限和审批程序，加强对制度执行情况的监督和检查。
三、自查自纠效果
通过自查自纠工作的开展，我们取得了以下效果：
1. 资金收支管理更规范：资金收入入账和支出审批程序得到了严格执行，确保了资金的安全和合规性。
2. 账务管理更规范：小金库账目得到了及时登记和归档，保证了账务的准确性和完整性。
3. 内部控制更健全：资金管理权限和审批程序得到了明确，制度执行情况得到了有效监督，确保了内部控制的有效性。
通过本次自查自纠工作，我们进一步加强了对小金库的管理，提升了财务管理水平，为事业单位的健康发展提供了有力保障。我们将继续加强对小金库的监督和管理，努力提高财务管理水平，为事业单位的发展做出更大的贡献。
事业单位小金库自查自纠报告 篇三
。下面是YJBYS小编为大家搜集了关于小金库自查报告
，希望可以帮助到大家。
小金库自查自纠报告范文(一)
全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习
传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得一定成效。现将自查情况汇报如下：
一、认真开展自查上报工作
市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。
一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。
二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一
把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报，绝不能走过场。
三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。
四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报情况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入情况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展情况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。
二、自查工作初见成效
市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查情况。
1、银行账户、“小金库”申报情况：
截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。
2、非税收入申报情况：
截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。
20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元各类20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。2007年1月—2008年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的.一些收入没有上报，需要进一步检查。
20xx年未纳入财政管理的主要有:....;
三、存在问题
一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案
局、残联、文联、无委会。(面试
网)
二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象，资料共享平台
事业单位小金库自查自纠报告 篇四
四、下步打算
(一)对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。
(二)进一步做好县市区的督导检查工作。
(三)进一步做好宣传工作，及时通报检查进展情况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。
(四)进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。
小金库自查自纠报告范文(二)
分局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，根据《关于印发<2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案>通知》文件规定。认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。
一、自查自纠组织实施情况
设立了小金库”专项治理工作办公室，分局专门成立了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠发现“小金库”情况
并未发现分局存在小金库”等情况。此次“小金库”专项治理工作中。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施
提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严重性的认识，通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中，分局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
全面治理一从源头抓起。
铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
二加强资产管理
加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
三加强对财务人员管理
消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
四加强内部控制和审计监督
尤其是健全财务制度
，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
四、自查自纠报表重要事项说明
未发现分局存在小金库”等情况，此次“小金库”专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。
