染雾自查自纠整改报告 篇一
近期，我单位对自身工作进行了一次全面的自查自纠，以发现存在的问题并及时进行整改。经过认真总结和分析，我们将在以下几个方面进行改进。
首先，我们在工作流程上发现了一些不规范的地方。在日常工作中，由于时间紧迫或者其他原因，我们有时会忽略一些重要的操作步骤，导致工作效率低下甚至出现错误。为了解决这个问题，我们决定对工作流程进行重新规范，并制定相应的操作规范和流程图。同时，我们将加强对员工的培训，提高他们的操作技能和流程意识，确保工作的规范性和高效性。
其次，我们发现了一些存在的管理问题。在工作中，我们发现有些员工对工作目标和任务理解不清或者执行不力，导致工作进展缓慢，甚至出现质量问题。为了解决这个问题，我们将加强对员工的管理和指导，明确工作目标和任务，确保每个员工都清楚自己的职责和任务，并进行有效的跟踪和监督。同时，我们还将建立健全的绩效评估机制，对员工的工作进行定期评估，发现问题及时予以解决。
第三，我们也发现了一些存在的沟通问题。在工作中，由于信息传递不畅或者沟通方式不当，我们经常出现误解和信息不准确的情况。为了解决这个问题，我们将加强内部沟通和信息共享，建立起一个有效的沟通渠道。同时，我们也将加强与合作伙伴和客户的沟通，确保双方的需求和期望能够准确传达和理解，避免出现误解和矛盾。
最后，我们还发现了一些存在的安全隐患。在工作场所，我们发现了一些不符合安全规范的地方，存在着一定的安全风险。为了确保员工的安全和健康，我们将对工作场所进行全面检查，并采取相应的安全措施，消除隐患。同时，我们还将加强员工的安全教育和培训，提高他们的安全意识，确保工作的安全进行。
通过这次自查自纠，我们发现了自身存在的问题，并制定了相应的整改措施。我们将以积极的态度和高度的责任心，全力以赴地推进改进工作，确保工作的规范性、高效性和安全性。我们相信，通过我们的共同努力，我们一定能够取得更好的工作成果。
自查自纠整改报告 篇二
自查自纠是一种自我监督和自我纠正的管理方式，是一种对自身进行全面检查和审视的过程。通过自查自纠，可以发现存在的问题，并及时采取相应的措施进行整改，以提高自身的工作质量和效率。
在我们单位进行的自查自纠中，我们发现了一些存在的问题，并制定了相应的整改措施。首先，我们发现了工作流程上存在的一些不规范的地方。由于时间紧迫或者其他原因，我们有时会忽略一些重要的操作步骤，导致工作效率低下甚至出现错误。为了解决这个问题，我们决定对工作流程进行重新规范，并制定相应的操作规范和流程图。同时，我们将加强对员工的培训，提高他们的操作技能和流程意识，确保工作的规范性和高效性。
其次，我们发现了一些存在的管理问题。在工作中，我们发现有些员工对工作目标和任务理解不清或者执行不力，导致工作进展缓慢，甚至出现质量问题。为了解决这个问题，我们将加强对员工的管理和指导，明确工作目标和任务，确保每个员工都清楚自己的职责和任务，并进行有效的跟踪和监督。同时，我们还将建立健全的绩效评估机制，对员工的工作进行定期评估，发现问题及时予以解决。
第三，我们也发现了一些存在的沟通问题。在工作中，由于信息传递不畅或者沟通方式不当，我们经常出现误解和信息不准确的情况。为了解决这个问题，我们将加强内部沟通和信息共享，建立起一个有效的沟通渠道。同时，我们也将加强与合作伙伴和客户的沟通，确保双方的需求和期望能够准确传达和理解，避免出现误解和矛盾。
最后，我们还发现了一些存在的安全隐患。在工作场所，我们发现了一些不符合安全规范的地方，存在着一定的安全风险。为了确保员工的安全和健康，我们将对工作场所进行全面检查，并采取相应的安全措施，消除隐患。同时，我们还将加强员工的安全教育和培训，提高他们的安全意识，确保工作的安全进行。
通过这次自查自纠，我们发现了自身存在的问题，并制定了相应的整改措施。我们将以积极的态度和高度的责任心，全力以赴地推进改进工作，确保工作的规范性、高效性和安全性。我们相信，通过我们的共同努力，我们一定能够取得更好的工作成果。
自查自纠整改报告 篇三
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月14 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从2014 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3. 资金管理和控制情况
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任;
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计
整改结果：公司制定发布 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况
深圳证监局于2014 年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1. 关于票据管理问题
存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。
整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。
整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。
2. 现金日记账、银行日记账登记问题
存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。
整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。
3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题
存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。
整改结果：经过整改公司在2014年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。
四、 持续完善事项的长效机制和责任人
通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。
