染雾关于差旅费报销范文 第一篇
员工差旅费用报销制度
为加强财务管理，现将公司员工出差报销标准作以下规定:
第一条 公司公务性出差，由有关部门提出申请，总经理审批，公司领导出差报董事长审批，未经审批，差旅费不予报销。
第二条 严格控制出差人数和时间，三天以内由部门经理审批，三天以上由董事长审批，没有上级正式行文或电话通知的会议均不派人参加，其它会议经公司核实后，报总经理审批后参加。
第三条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算，伙食补助费实行包干办法，即按出差的自然天数计发。 第四条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准
（一）、乘坐车、船、飞机和住宿的等级：
其他交通工具
住宿标准（元）
特殊地区:
北京、上海
天津、深圳
珠海、汕头
厦门、海南
公司领导等高管
二等舱
普通舱
按实报销
260
180
100
部门经理
按实报销
180
120
其他工作人员
三等舱位
(不含的按按实报销
按实报销
120
注：连续乘坐火车8小时以内的购买座位票，连续乘坐火车超过8小时的可按不同等级购买卧铺票。
（二）、住宿费开支标准：
1、住宿费在规定限额标准内凭据报销，实际住宿费用超过规定限额的部分自理，实际住宿费未达到规定限额标准的，按两者差额的50%给予出差者奖励。 2、员工在出差期间由接待单位免费接待，不报销食宿费。 3、员工出差期间在亲友家住宿，没有住宿费的，可按住宿费标准，给予50%补助。
4、出差人员预计当日返回的，在18：00前可离开的应当在当日12：00之前办理退房手续；在18：00至24：00可离开的应在当日18：00前办理退房手续。
5、报销差旅费时应把有关部门的通知（邀请函）作为附件。
第五条 出差人员的伙食补助实行包干办法，按出差的自然天数计算，不足一天的按全天计算。
1、出差人员的伙食补助费不分途中和住宿，按不同地区给予补助，一般地区每人每天补助50元，特殊地区每人每天补助80元，出差在途期间一律按一般地区标准计发伙食补助费；但报销业务招待的，不再给予伙食补助。
2、在本市（含合浦、铁山港）境内出差的不发伙食补助费。
3、本单位司机人员出差也按本规定执行。
第六条 交通费开支办法 1、出差人员乘坐飞机要从严控制，若因任务紧急，需乘坐飞机，事前须经董事长审批。
2、出差人员在城市选乘交通工具时，一般不得乘坐的士，确因工作需要乘坐的士的，要按实际付款金额结算，但须说明事因，注明起点至终点。
3、出差人员出差期间，城市公共交通费凭票报销，但须说明事因，注明起点至终点。
4、自带交通工具出差的，不报销交通费。
5、员工到外地开会和参加培训班的不报城市交通费，会议、培训地点到车站、码头、机场之间的短途车费按实报销。
6、参加会议人员差旅费的报销标准，根据会议规定标准实报实销，不补贴伙食费，不允许住单间或包房。
第七条 员工应政府和兄弟单位邀请参加的各项活动，凭邀请函办理报销手续。如邀请单位承担全部食宿费、车船费、机票费的，学院不再给予报销，如邀请单位只承担部分费用，不足部分给予报销，但应如实申报，不准作弊，如有发现作弊，按违纪处理。
第八条 差旅费报销的票据，按公司至出差目的地往返直线报销差旅费，走弯路的车船费用自理。
第九条 员工在出差期间要绕道回家省亲或处理私事的，应事先向公司领导请假，绕道回家的差旅费不准报销，请假期间的时间，按《公司员工请销假规定》执行。
第十条 出差人员非因公游览或参观的费用，不准报销。
第十一条 出差目的地距公司130公里以内的，预计当日能办完事，应于早晨出发，当日返回，否则，延迟所发生的费用不予报销。
第十二条 为方便出差人员在外与公司或业务单位联系，可在下榻的旅馆向服务台申办长途电话服务，结账时可将消费话费清单带回公司报销；特殊情况可以用手机与公司或业务单位联系，返回后由本人到电信部门调出出差期间的话费清单，凭此清单报销话费，非公用话费不予报销。
第十三条 为严格控制出差借支，根据出差目的地的距离远近，总经理每人每次最高可审批3000元（需采购物品款除外），3000元以上要报董事长审批。出差返公司七日内必须到财务处办理报销手续，无故不报者，依照所借金额按日征收1%的滞纳金，从本人工资中扣除。
第十四条：探亲交通费报销
1、员工作满一年后，可享受探亲假（学徒、见习期间及北海地区员工不能享受探亲假待遇）交通费报销，探亲时间原则上应放在春节期间进行，确因工作需要或其他原因无法在春节期间探亲的，经批准可以在其他时间探亲。
2、探亲假由本人提出申请，到公司办公室领取《职工探亲假审批表》，经单位负责人签署意见，由人事部及总经理审批后方可离公司探亲。返回公司后到所在单位和人事部办理销假手续，财务部门凭假条和探亲期内的往返车船票，按规定予以报销。
3、探亲交通费按有关国家规定并结合我公司实际、按级别报销往返至家乡所在地省会乘坐汽车、火车的交通费，按平时汽车、火车营运票价计算。
4、探亲假类别及报销次数：
（1）探望配偶，每年给予探亲假一次的交通费报销；
（2）未婚员工探望父母，每年给假一次的交通费报销；
（3）已婚员工（夫妻双方在市工作）探望父母，每四年给假一次的交通费报销。
第十五条 本规定自公布之日起实施。
第十六条 本规定解释权归财务部。
关于差旅费报销范文 第二篇
差旅费报销标准
重庆海源物业管理有限公司
费用报销制度
（摘要）
差旅费报销标准（如表）：
说明：
一、自备车包干补助标准（包括路桥、油费、市内交通费停车费，不含伙食补助住宿费）：
1、到重庆出差，450元/往返。必须在重庆停留的，每停留一天增加停车费路桥费35元。
2、到蔺市或海怡天生态农庄，100元/往返一次。
3、其他省市地区根据实际需要，先提申请、单次核定。
4、自备车需二人以上出差方可出行。（副总经理以上人员据实执行）
二、市内交通费
1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。
2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。
3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车及自驾车的，实行定向（出纳、跑项目手续人员、办证人员、）限额（每人400元/月金额内）据实报销。其他人员市内办事一般情况下不报销出租小轿车费用。
4、因工作需要特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。
5、二人以上共同出差（同性为偶数），按职务高的一人报销住宿费。
三、差旅费报销原则
1、以上限额内包干使用的各项费用，全部凭据报销。发票金额小于包干限额，按发票金额报销，发票金额大于包干限额，按包干限额报销。
2、员工到外地参加各种会议学习（附会议学习通知），会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的，可按会议费凭据实报实销，不再享受伙食补助；会议没有统一安排的，按本公司的规定执行。
3、员工借出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其住宿和绕道车、船票、飞机票，扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后，多开支的部分由个人自理，未经领导批准的按旷工处理。
4、员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。
费用报销和审批管理办法
一、日常借款的规定
1、公司各部门和员工因业务需要借用现金或支票时，需填写借款单，注明事由、金额，支票借款人还需在存根上签字，报分管总经理批准，财务审核后才能借款，借款在当月归还或报销冲帐的，借款单归还借款人，跨月的借款单应作为原始单据入账，报账时，另开收据冲之。公司上缴各行政管理部门规费、办证费、税金可凭缴款通知单（书）经分管总经理签字后在财务部借支，缴纳后发票取回时按报销程序办理。
2、个人借款实行前账不清，后账不借的原则，一般借款期限为30天（未按期办理报销冲账手续的，在次月工资中抵扣），特殊情况报分管总经理批准，大额（1000元及以上）报总经理批准才能续借。
二、费用结算报销的基本要求：
1、费用结算报销要分类填写报销单（费用类填写“费用报销审批单”，差旅费填写“差旅费报销单”），钢笔或签字笔填写报销人、事由、金额、部门、日期、所附单据张数等。
2、报销的原始单据必须是真实、合法、有效的票据，白条一律不予报销。符合《_发票管理办法》的票据有：
（1）税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监章的各类发票；
（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
3、经办人员取得的合法凭证时，应按以下要求进行审核或规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销：
（1）“购货单位”栏，统一填写：重庆市涪陵海源物业发展有限公司（2）年、月、日填写完整准确：
（3）“品名规格”栏：按实际情况分项目填写，在具备销售、提供劳务单位开具的购货或支出明细清单的情况下，可合并填写。购进的材料、固定资产还必需附有相关部门人员签收的入库单或验收单。
（4）“金额”栏：小写合计前以“￥”封头，大写金额为“0”的位数以“零”填充。
（5）“开票人”：填写具体完整的开票人姓名；
（6）“发票印鉴”：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；
（7）票面痕迹：发票不得有任何的涂改、伪造。
4、大额支付金额在5000元以上的各类工程款、安装、设备、固定资产、广告、设计等费用，必须附有合同。建筑工程还需工程预决算，按进度付款要有工程进度款计划或工程进度表。
5、财务在审核上述内容基础上，还应审核是否超出公司规定报销标准、是否按合同协议规定、是否符合国家财务税收政策，不符合的财务可以拒绝支付，并请示总经理。
6、所有已报销的原始单据必须盖付讫印章。
三、费用报销的审批程序（见审批流程图）：
经办人签字的报销单、发票及附件→部门负责人签字→财务复核→成本、费用类分管总经理签字（供货合同和工程分包合同金额在5000元以上，物资用品单项和招待费一次性超过500元以上的还需张总批准）→报销（分管总经理
四、费用报销的审批权限
1、日常管理费用1000元以下（含1000元）由分管总经理审批报销，1000元以上必须报张总批准才能报销。
2、办公用品由行政部统一申请采购，登记好领用台账台账。
3、业务招待费主要包括：用于招待的餐费、住宿费；接待客户的参观考察正常洗浴娱乐费；礼品、烟、酒等费用。（高档商品除外）。业务招待费使用实行逐笔申请批准。
4、通讯费用开支标准：办公电话费、董事长移动电话费据实报销。其他人员移动电话费采取电话费定额发放、凭据报销或电话费补贴形式在工资中发放，标准根据工作性质控制在每人50--400元/月以内，具体情况参看物业公司员工薪酬系统表。
5、培训费支出范围：
①上级主管部门、业务主管部门通知的各类业务学习培训。
②需持证上岗的上岗业务培训。
③与本人工作岗位有关的职称考试培训
④由公司组织或推荐的，为提高员工业务素质和水平的各种培训。⑤学习培训由本人提出申请，部门经理同意，总经理批准。
⑥培训费用的报销时持培训费用正式收款单据、培训文件（通知）及报销单，会计主管审核，总经理批准后，全额报销。年培训费支出尽量控制在年计税工资总额以内，年度间可调剂使用。
⑦会议费由公司行政部或业务部门根据会议要求做出预算、报分管总经理或总经理批准后由财务部门统一安排经费。会议费报销必须附有会议通知（时间、地点、内容、费用标准）、签到册（人员）、正式发票，由会计审核分管总经理审定，总经理审批后报销。
⑧建安工程、绿化防雷工程、消防人防工程、材料、安装、设备、固定资产、广告、设计、监理等经营性非日常管理费用支出10,000元及以上必须报张总批准方能支付。
五、财务部费用结算报销时间为：每周二上午。
关于差旅费报销范文 第三篇
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
关于差旅费报销范文 第四篇
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
关于差旅费报销范文 第五篇
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
关于差旅费报销范文 第六篇
差旅费报销制度及流程
（一） 费用标准:
职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用
一般员工 火车硬卧 100元/天 40元/天实报实销
部门负责人 火车硬卧 150元/天 50元/天 实报实销
总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销
乘坐特殊交通工具需注明
（二）费用标准的补充说明：
1. 住宿费报销时必须_，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返沈时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3. 伙食标准实行包干制，依据实际出差天数结算。
4、、交通费用按照车票采取据实报销形式。
5. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
6. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
7.市内外出午餐补助，20元/每餐
关于差旅费报销范文 第七篇
一、目的
为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围
本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则
差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准
1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:
行政级别交通工具
飞机火车轮船长途汽车
副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销
部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销
其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销
备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:
a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)
5、伙食补助标准:(另行通知)
五、具体规定
1、出差期间的招待费规定
a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定
a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定
a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
b、员工到公司所属公司出差,当地提供用餐条件的,免除伙食补助。
六、报销规定
1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。
2、申请伙食补助的规定
出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程,如出差行程为旅程:北京--上海--广州,返程:广州--北京,如报销人员不能提供一个完整行程的原始单据,空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。
3、报销凭证的要求
a、原始凭证的要求:报销人员应提供真实、合法、完整的原始凭证,往返的车票(机票)应与出差期间相对应。出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差,出差时间从20__年12月3日到20__年12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间。否则财务部有权拒收。
b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应按照类别的不同分别进行粘贴,粘贴时请按照从左到右的顺序粘贴。例如从北京到上海出差,分别发生机票、交通费、住宿费、业务招待费等,应按照机票和交通费为一类、住宿为一类、业务招待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。
c、对于出差期间给予的差旅费补助,需要提供相应金额的发票方可进行报销(提供发票不限出差当地的发票,可以提供本地的发票)。
七、本办法由公司财务部负责解释。
八、本办法自自公布之日起开始执行,原公司有关差旅费的管理规定废止。
关于差旅费报销范文 第八篇
岗位职务
出差工资
住宿费
交通费
生活补助
电话补助
出差补贴
总经理
出勤工资
100元/天
办公人员
出勤工资
25元/天
15元/天
40元/天
施工领队
出勤工资
25元/天
15元/天
40元/天
施工队员
出勤工资
25元/天
15元/天
25元/天
说明：
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：
按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
关于差旅费报销范文 第九篇
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。
6、出差的`行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。
15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。
16、本制度自2009年4月1日起开始执行。
