染雾公司报销制度 篇一
随着现代企业的发展，越来越多的公司开始实行报销制度来提供员工的福利和保障，这也是公司管理的一项重要举措。在这篇文章中，我们将探讨公司报销制度的重要性以及一些常见的报销项目。
首先，公司报销制度对于员工来说是一种福利和保障措施。员工在工作过程中可能会面临各种各样的费用支出，如差旅费、通讯费、培训费等。如果公司没有报销制度，员工将不得不自己承担这些费用，对于薪资水平较低的员工来说可能会造成很大的经济压力。而有了报销制度，员工可以将合理的费用通过报销的方式返还，减轻了员工的经济负担，提高了员工的工作积极性和满意度。
其次，公司报销制度也有助于规范和管理公司的财务流程。公司报销制度通常会规定报销的范围、金额限制、申请和审批流程等，这样可以确保公司的财务支出合理、透明和可控。同时，公司可以通过报销制度来控制费用支出，防止员工滥用报销权益，从而提高公司的财务效益。
在实际的公司报销制度中，常见的报销项目包括差旅费、交通费、通讯费、培训费、办公费用等。差旅费是指员工因公出差产生的交通费和住宿费。交通费包括员工外出办事或上下班时所产生的交通费用，如公交车费、打车费等。通讯费是指员工因工作需要而产生的电话费、上网费等。培训费是指公司为员工提供的培训课程的费用，如培训费、交通费、住宿费等。办公费用是指员工在工作过程中所需要的办公用品、文件复印费、会议费用等。
总之，公司报销制度对于员工来说是一项重要的福利和保障措施，能够减轻员工的经济负担，提高员工的工作积极性和满意度。同时，公司报销制度也有助于规范和管理公司的财务流程，保证财务支出的合理性和可控性。常见的报销项目包括差旅费、交通费、通讯费、培训费、办公费用等。通过建立健全的报销制度，公司能够更好地管理和利用财务资源，提高公司的综合竞争力。
公司报销制度 篇二
随着企业的发展，公司报销制度逐渐成为一项重要的管理措施。在这篇文章中，我们将探讨公司报销制度的目的和原则，以及如何建立一个科学合理的报销制度。
首先，公司报销制度的目的是为了提供员工的福利和保障。员工在工作过程中可能会产生各种费用，如差旅费、通讯费、培训费等。如果公司没有报销制度，员工将不得不自己承担这些费用，给员工带来经济压力。有了报销制度，员工可以通过合理的申请和审批流程将合理的费用报销，减轻了员工的经济负担，提高了员工的工作积极性和满意度。
其次，公司报销制度应该遵循一些原则。首先是合理性原则，即报销的费用必须是合理且必要的，不能滥用报销权益。其次是公平性原则，即所有符合条件的员工都应该有机会享受报销福利，不能对某些员工进行歧视。再次是透明性原则，即公司应该公开披露报销制度的相关规定和流程，确保员工对报销制度有清晰的了解。另外，公司还应该注重效率性原则，即建立简化的报销流程，减少员工的等待时间和繁琐操作，提高工作效率。
在建立一个科学合理的公司报销制度时，可以从以下几个方面进行考虑。首先是明确报销范围和金额限制，公司应该规定清楚哪些费用可以报销，以及报销的金额限制，避免员工的滥用和浪费。其次是建立完善的申请和审批流程，公司应该制定明确的申请和审批程序，确保报销流程的规范和透明。此外，公司还可以考虑引入电子化管理系统，提高报销流程的效率和准确性。最后，公司应该加强对报销制度的宣传和培训，确保员工对报销制度有全面的了解和正确的操作。
总之，公司报销制度是一项重要的管理措施，旨在提供员工的福利和保障。建立一个科学合理的报销制度需要遵循合理性、公平性、透明性和效率性的原则。公司可以明确报销范围和金额限制，建立完善的申请和审批流程，并加强对报销制度的宣传和培训。通过建立健全的报销制度，公司能够更好地管理和利用财务资源，提高公司的综合竞争力。
公司报销制度 篇三
1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；
2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150*5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；
3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；
3.1出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；
3.2住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；
3.3公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；
4、报销汇总单需对应每张报销单据。
公司报销制度 篇四
一、总则
1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，
结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。
二、出差审批
1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：
（a）分管经理出差由总经理审批；
（b）部门负责人出差由分管经理或总经理审批；
（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。
三、差旅费支出内容及标准
（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
（二）往返出差地点交通费标准
1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
（三）住宿及补贴标准
1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0。9元/公里。
四、报销程序
1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。
3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；
4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。
公司报销制度 篇五
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：
人员：
部门经理以上人员
副科长以上人员、高级职称人员
其他人员
地区：
直辖市、计划单列市：
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
3、欢迎您访问 公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
公司报销制度 篇六
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：
差旅费报销单
a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单
a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。
b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
