染雾公司出差管理制度 篇一
随着全球化的发展，越来越多的企业需要进行出差活动来推动业务发展。然而，出差管理的复杂性和风险使得公司必须建立一套完善的出差管理制度来确保出差活动的顺利进行和员工的安全。
首先，公司应该建立一个明确的出差审批流程。在员工提出出差申请之后，需要经过相关部门的审批。这个流程可以确保出差的合理性和必要性，并避免员工滥用出差的机会。审批流程应该包括对出差目的、行程安排、费用预算和安全风险的评估。只有经过审批的出差活动才能得到公司的支持和保障。
其次，公司应该为员工提供必要的出差培训和指导。出差活动可能涉及到不同的国家、文化和工作环境，员工需要了解当地的法律法规、风俗习惯和工作方式。公司可以组织培训课程或提供相关资料来帮助员工适应不同的出差环境。此外，公司还应该为员工提供应急救援的联系方式和指南，以应对可能发生的突发事件。
第三，公司应该建立一套严格的费用报销制度。出差期间产生的费用应该符合公司的规定，并且需要员工提供相关的发票和报销申请。公司可以设立专门的报销流程和审批人员来审核费用报销的合理性和真实性。这样可以防止员工虚报、私用公款或者滥用差旅费用。
最后，公司应该定期评估和改进出差管理制度。根据员工的反馈和实际情况，公司可以对出差管理制度进行调整和优化。同时，公司还应该与员工保持良好的沟通，了解他们在出差过程中的困惑和问题，并提供必要的支持和帮助。
综上所述，公司出差管理制度是确保出差活动的顺利进行和员工安全的重要保障。公司应该建立明确的审批流程、提供出差培训、建立费用报销制度，并定期评估和改进出差管理制度。这样可以最大限度地减少出差风险，提高出差效率，为公司的业务发展提供有力的支持。
公司出差管理制度 篇二
随着企业的不断发展，出差活动已经成为推动业务发展和拓展市场的重要手段之一。为了保障出差活动的顺利进行和员工的安全，公司出差管理制度应运而生。
首先，公司应该建立一个完善的出差审批制度。员工在进行出差活动之前，必须向相关部门提出出差申请，并经过审批才能获得出差的许可。审批流程应该包括对出差目的、行程安排、费用预算和安全风险的评估。只有经过审批的出差活动才能得到公司的支持和保障。
其次，公司应该为员工提供必要的出差培训和指导。出差活动可能涉及到不同的国家、文化和工作环境，员工需要了解当地的法律法规、风俗习惯和工作方式。公司可以组织培训课程或提供相关资料来帮助员工适应不同的出差环境。此外，公司还应该为员工提供应急救援的联系方式和指南，以应对可能发生的突发事件。
第三，公司应该建立一套严格的费用报销制度。出差期间产生的费用应该符合公司的规定，并且需要员工提供相关的发票和报销申请。公司可以设立专门的报销流程和审批人员来审核费用报销的合理性和真实性。这样可以防止员工虚报、私用公款或者滥用差旅费用。
最后，公司应该定期评估和改进出差管理制度。根据员工的反馈和实际情况，公司可以对出差管理制度进行调整和优化。同时，公司还应该与员工保持良好的沟通，了解他们在出差过程中的困惑和问题，并提供必要的支持和帮助。
综上所述，公司出差管理制度是确保出差活动的顺利进行和员工安全的重要保障。公司应该建立完善的审批制度、提供出差培训、建立费用报销制度，并定期评估和改进出差管理制度。这样可以最大限度地减少出差风险，提高出差效率，为公司的业务发展提供有力的支持。
公司出差管理制度 篇三
第一条
为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条
员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条
出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条
出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条
出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条
出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条
出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
公司出差管理制度 篇四
为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);
3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批;
4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;
2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;
三、其他规定
1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日12：00以前出发按1天计算;
2、出差当日12：00以后出发按半天计算;
3、出差当日12：00以前返回按半天计算;
4、出差当日12：00以后返回按1天计算;
5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
二、出差费用标准
公司出差费用标准
项目
职位
交通费用
油费补贴
住宿标准
(双人标间)
出差补贴
公共交通
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
远途出差
当日出差
公司/部门经理
实支
实支
实支
80元/天
实支
50元/天
30元/天
分公司部门主管
实支
实支
实支
40元/天
20元/天
业务或其他人员
实支
实支
实支
30元/天
10元/天
备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的'员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销;
二、出差费用核销程序
㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。
⑴从财务部领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;
B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;
C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;
2、财务部复核程序
⑴财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等;
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项;
⑶对于出差费用的超标部分不得报销;
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的60%支付;
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;
4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%;
5、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本;
6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司综合管理部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施(xxx.11.1颁布)。
