染雾厨房采购管理制度 篇一
厨房采购管理制度的重要性及实施方法
引言：
在餐饮行业中，厨房采购管理制度是确保餐厅正常运营的关键因素之一。一个良好的采购管理制度可以帮助餐厅节省成本、提高效率，并确保食品的质量和安全。本文将探讨厨房采购管理制度的重要性以及一些实施方法。
重要性：
1. 成本控制：良好的采购管理制度可以帮助餐厅控制成本。通过与供应商建立长期合作关系，餐厅可以获得更好的价格和优惠条件。此外，制定采购计划和预算可以帮助餐厅避免过度采购或过度库存的问题，从而节省成本。
2. 提高效率：一个高效的采购管理制度可以提高餐厅的运作效率。通过建立明确的采购流程和规范，餐厅可以减少采购时间，并确保所需物品的及时供应。此外，制定清晰的采购标准和规范可以帮助餐厅员工更快速地找到所需物品，并减少错误发货的可能性。
3. 食品质量和安全：厨房采购管理制度可以保证食品的质量和安全。通过与可靠的供应商合作，餐厅可以获得新鲜和高质量的食材。此外，建立采购验收流程和标准可以确保所采购的食材符合卫生和安全标准。
实施方法：
1. 制定采购政策：餐厅应制定明确的采购政策，包括采购目标、采购流程、采购标准等。采购政策应与餐厅的经营理念和目标相一致，并得到管理层的支持和批准。
2. 寻找可靠的供应商：餐厅应与可靠的供应商建立长期合作关系。选择供应商时，应考虑其产品质量、价格、交货时间等因素。此外，与供应商进行定期的评估和反馈可以帮助餐厅提高供应链的效率和质量。
3. 制定采购计划和预算：餐厅应制定明确的采购计划和预算。采购计划应根据餐厅的销售情况和需求进行制定，并与供应商进行沟通和协商。采购预算应合理分配，并包括食材、设备、耗材等方面的费用。
4. 建立采购验收流程和标准：餐厅应建立明确的采购验收流程和标准。采购验收流程应包括验货、验收、入库等环节，并由专人负责执行。采购验收标准应与卫生和安全标准相一致，并定期进行检查和评估。
结论：
厨房采购管理制度是餐厅正常运营的关键因素之一。通过制定明确的采购政策、寻找可靠的供应商、制定采购计划和预算，以及建立采购验收流程和标准，餐厅可以节省成本、提高效率，并确保食品的质量和安全。因此，餐厅应高度重视厨房采购管理制度的建立和实施。
厨房采购管理制度 篇二
厨房采购管理制度的优化建议及实施效果评估
引言：
厨房采购管理制度是餐厅正常运营的关键因素之一。一个优化的采购管理制度可以帮助餐厅节省成本、提高效率，并确保食品的质量和安全。本文将提出一些建议，以优化厨房采购管理制度，并评估实施这些建议的效果。
优化建议：
1. 采购流程的简化：餐厅可以优化采购流程，简化审批和报批程序。通过减少冗余的审批环节和采购手续，可以提高采购效率，并减少人力资源的浪费。
2. 电子化采购管理：餐厅可以采用电子化采购管理系统，对采购流程进行自动化处理。通过电子化采购管理系统，餐厅可以实现采购订单的电子化生成、供应商的电子化对接、采购合同的电子化签署等功能，提高采购效率和质量。
3. 供应商评估和管理：餐厅可以建立供应商评估和管理机制。通过定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面的考核，餐厅可以及时发现和解决潜在的问题，并改进供应链的效率和质量。
4. 采购数据分析：餐厅可以利用采购数据进行分析，了解采购的趋势和规律。通过采购数据分析，餐厅可以预测采购需求、优化采购计划，并及时调整采购策略，以节省成本和提高效率。
实施效果评估：
1. 成本控制效果评估：通过对比实施优化建议前后的采购成本，可以评估优化建议对成本控制的效果。如果优化建议能够有效地降低采购成本，说明优化建议的实施是成功的。
2. 采购效率评估：通过对比实施优化建议前后的采购周期和供应链的响应时间，可以评估优化建议对采购效率的影响。如果优化建议能够缩短采购周期和提高供应链的响应速度，说明优化建议的实施是成功的。
3. 食品质量和安全评估：通过对比实施优化建议前后的食品质量和安全指标，可以评估优化建议对食品质量和安全的影响。如果优化建议能够提高食品质量和安全水平，说明优化建议的实施是成功的。
结论：
通过优化厨房采购管理制度，餐厅可以提高效率、节省成本，并确保食品的质量和安全。建议采取简化采购流程、电子化采购管理、供应商评估和管理、采购数据分析等措施来优化采购管理制度。在实施这些建议后，通过成本控制效果评估、采购效率评估和食品质量和安全评估等方式，可以评估这些优化建议的实施效果。因此，餐厅应积极推动厨房采购管理制度的优化，以提高餐厅的竞争力和可持续发展能力。
厨房采购管理制度 篇三
1、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。
2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。
3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。
4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。
6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取<进口保健食品批准证书>。
7、提供的食(产)品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须与实际经销的该食(产)品批号、品种相符。不得重复使用。
8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。
9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。
10、库房内定型包装食品必须贴有标签。
11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。
厨房采购管理制度 篇四
一、内容与要求
1、职工食堂所有收、付款及出、入库单据，必须书写工整，手续完备。食堂领用各种物品要做好出库单，出库单据上要有领物人、保管员、食堂主管的签字许可，做到帐物相符，一一对应。每周一报销、每月一统计当月的总支出和总收入。
2、所有收、付款单据（税务机关监制的正规发票）要事先经制单人和食堂主管签字后，方可到主管单位签字审核，公司领导审批后到公司财务部报销。
3、核算保管员应每周五下午，持本周所购物品的发票或者集市采购卖方开出的收据等原始凭证、出入库单据到财务部报销。发票必须具有税务机关发票监制章和单位财务专用章；出、入库单须有采购员、核算保管员和食堂主管签字把关；集市采购三联单（或者原始凭证）必须有卖方签名及手印，否则一律不予报销。
4、核算保管员定期到主管单位借食堂备用金，并办理完备的借款手续，每次的借款数额必须由食堂主管决定。
5、核算保管员应每月5日从财务部统计上月食堂的总收入，当月核算当月的收支情况，并计算出每月的盈余额或者亏损额。
6、食堂每月25日对库存及剩余物品进行盘点，主管单位随时抽查，检查帐、物是否相符，有无积压浪费、腐烂变质现象。
7、所有借帐应当月结清，不存在白条，杜绝呆帐、坏帐的发生。
8、每月所有报批的收付款单据及月末盘点表，必须于下月1日前全部送主管单位审核。
二、检查与考核
1、不及时按规定报销、报送收付款单据极不按时盘点的每次考核核算保管员50元。
2、抽查时帐、物不符考核责任人100元。连带考核食堂主管50元。
3、发生违反规章制度的现象，按公司有关制度规定进行考核。
三、本办法自下发执日起执行。
厨房采购管理制度 篇五
1、目的
为进一步加强公司食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下：
2、总体要求
公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务员工为宗旨，不以盈利为目的；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。
3、公司食堂物资采购管理
3.1食堂物资采购应坚持“勤进快消，以消定进”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。
3.2建立和完善物资采购牵制制度。为降低成本，除需求量很小的物资，公司食堂物资必须实行两家供应商比价供应，择低供货，如米、油应、蔬菜等占成本比重较大物资。月底由采购人员汇总品种、数量采购量及单价对比表，并以此表作为参考，以降低成本为目标，分析确定下月供应商单位及其供应物资的种类、数量。
3.3建立物资采购验收制度。食堂物资
采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物资采购订单”上分别签字认可后，财务部方可作为结算凭据。对于未按要求供应，品种、数量、质量等不符合的，采购人员、保管人员可以拒绝签字，物资可以拒收。单据签收不全，财务部一律不予付款。
3.4建立物资采购报批制度。采购人员应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审批人员同意审批后方可采购。
3.5食堂如需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报公司领导审核，审批同意后，办理设备采购手续，购入后做好固定资产登记。
4、公司食堂收入管理
4.1食堂收入来源。食堂收入主要来源于单位员工和外单位职工的.就餐收入，每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月的刷卡伙食收入。我公司员工免费午餐和来访宾客安排的工作餐，由公司根据就餐人次，在月底统计一次性补助收入。
4.2充值消费。所有职工在我公司食堂就餐，应首先由食堂管理人员为其办办理饭卡，做好登记，进行饭卡充值，持卡刷卡消费。除特殊情况（如刷卡机不能刷卡消费时），不允许手工记账消费。公司补助充卡，确定补助名单后，可以分次批量充值，次数不超3次。
4.3职工伙食费的收取应充分考虑员工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。
5、公司食堂支出管理
公司食堂支出要以服务员工为中心，按照“量入为出”原则合理安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。
食堂支出主要包括：
5.1伙食支出：是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出
具体包括：
5.1.1粮食支出：公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；
5.1.2菜金支出：公司食堂烧菜所耗用的支出
5.1.3调料支出：公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；
5.1.4燃料支出：公司食堂加工过程中耗用气体等支出；
5.1.5其他材料支出：公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。
5.2其他支出：公司食堂聘请职工的工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。
6、公司食堂财务收支结余及分配管理
6.1食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期总收入与总支出相抵后的余额。
6.2加强食堂的成本核算，对食堂成本实行每月结算，月底按照食堂汇总计算出“月份食堂收支情况汇总表”，报告公司领导，做到及时发现问题，分析原因，降低成本，消除亏损。
7、公司食堂资料档案管理
食堂的原始核算资料，由食堂采购员每月汇总后，月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起交财务部报销结算保存。
8、考核
由财务部牵头，2-3名职工代表组成检查小组，每月对食堂采购定价、物资验收等程序进行2-3次不定期检查，对检查中发现的问题，对公司提出考核建议，行政部依据公司领导批示在次月发资时扣发相关责任人工资。
9、附则
9.1本制度由公司财务部制定，经董事长核准签发，自20xx年月日起实施执行，原相关费用制度作废，未尽事宜以财务部发文为准。
9.2本制度由财务部负责解释、监察。
