染雾公司采购人员管理制度 篇一
随着市场经济的发展，企业的采购工作日益重要，而采购人员的管理也变得至关重要。为了确保公司采购工作的高效和合规，制定一套科学有效的采购人员管理制度势在必行。
首先，公司应该建立明确的采购人员职责和权限。采购人员是公司采购工作的核心力量，他们应该清楚自己的职责范围和权限边界。公司应该明确规定采购人员的职责，包括采购计划的编制、供应商的选择、合同的谈判和签订、采购物品的验收等。同时，公司还要明确规定采购人员的权限，包括采购额度的限制、采购决策的审批流程等。通过明确职责和权限，可以避免采购人员的职责重叠和权限滥用。
其次，公司应该建立健全的采购人员考核制度。采购工作的质量和效率直接影响到企业的经营成果，因此，公司需要对采购人员进行定期的考核评价。考核内容可以包括采购工作的完成情况、与供应商的合作情况、采购成本的控制情况等。公司可以根据考核结果，给予采购人员相应的奖励和激励措施，同时也可以对表现不佳的采购人员进行培训和改进。
再次，公司应该建立完善的采购人员培训机制。采购工作的要求日益复杂，采购人员需要具备一定的专业知识和技能。因此，公司需要建立培训制度，定期组织采购人员进行专业培训和技能提升。培训内容可以包括采购法律法规的学习、采购流程和方法的培训、谈判技巧和沟通能力的提升等。通过培训，可以提高采购人员的专业水平和工作能力，保证采购工作的顺利进行。
最后，公司应该建立有效的采购人员沟通机制。采购工作需要与多个部门和供应商进行沟通协调，因此，公司需要建立起与相关部门和供应商的沟通渠道。公司可以通过定期召开采购会议、建立采购工作群等方式，促进采购人员之间的沟通交流，提高工作效率和协作能力。同时，公司还要与供应商建立起长期稳定的合作关系，加强供应商管理，确保采购物品的质量和供应的稳定性。
综上所述，建立一套科学有效的采购人员管理制度对于公司的采购工作至关重要。通过明确职责和权限、建立考核制度、建立培训机制和沟通机制，可以提高采购人员的工作能力和工作效率，为公司的发展提供有力支持。
公司采购人员管理制度 篇二
随着市场经济的发展和企业采购工作的日益重要，公司采购人员管理制度成为了保障采购工作高效和合规的重要手段。建立一套科学有效的采购人员管理制度，可以提高采购工作的质量和效率，保证公司的经营成果。
首先，公司采购人员管理制度应该明确采购人员的职责和权限。采购人员是公司采购工作的核心力量，他们应该清楚自己的职责范围和权限边界。公司应该明确规定采购人员的职责，包括采购计划的编制、供应商的选择、合同的谈判和签订、采购物品的验收等。同时，公司还要明确规定采购人员的权限，包括采购额度的限制、采购决策的审批流程等。通过明确职责和权限，可以避免采购人员的职责重叠和权限滥用，保证采购工作的顺利进行。
其次，公司采购人员管理制度应该建立健全的考核机制。采购工作的质量和效率直接影响到企业的经营成果，因此，公司需要对采购人员进行定期的考核评价。考核内容可以包括采购工作的完成情况、与供应商的合作情况、采购成本的控制情况等。公司可以根据考核结果，给予采购人员相应的奖励和激励措施，同时也可以对表现不佳的采购人员进行培训和改进。通过建立健全的考核机制，可以激励采购人员提高工作质量和效率，从而提升公司的采购绩效。
再次，公司采购人员管理制度应该建立完善的培训机制。采购工作的要求日益复杂，采购人员需要具备一定的专业知识和技能。因此，公司需要建立培训制度，定期组织采购人员进行专业培训和技能提升。培训内容可以包括采购法律法规的学习、采购流程和方法的培训、谈判技巧和沟通能力的提升等。通过培训，可以提高采购人员的专业水平和工作能力，保证采购工作的顺利进行。
最后，公司采购人员管理制度应该建立有效的沟通机制。采购工作需要与多个部门和供应商进行沟通协调，因此，公司需要建立起与相关部门和供应商的沟通渠道。公司可以通过定期召开采购会议、建立采购工作群等方式，促进采购人员之间的沟通交流，提高工作效率和协作能力。同时，公司还要与供应商建立起长期稳定的合作关系，加强供应商管理，确保采购物品的质量和供应的稳定性。
综上所述，建立一套科学有效的采购人员管理制度对于公司的采购工作至关重要。通过明确职责和权限、建立考核机制、建立培训机制和沟通机制，可以提高采购人员的工作能力和工作效率，为公司的发展提供有力支持。
公司采购人员管理制度 篇三
一、 经费的审批报销
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
二、财物（校产）管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
公司采购人员管理制度 篇四
为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：
一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以
内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
公司采购人员管理制度 篇五
一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。
二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确实购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报学校采购部门批准后可单独购买。
三、购置
1.购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购买。
2.属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。
3.办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。
4.购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写“入库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，第二联及发票送会计报销登账。
四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。
五、分类管理
1.固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。
2.低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。
六、各办公室根据需要领取办公用品。领取办公用品时须在《物品领取登记簿》上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取须写明用途。
七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在学校固定资产管理部门办理相应手续。
八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书记授权批准。
九、使用原则
1.全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝浪费现象。
2.要爱护公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。
3.财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。
4.年终要进行盘点工作。对财务盈亏情况作相应记录，报批领导审批后进行处理。
十、所有财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人不得随意侵占、挪用公共财产
公司采购人员管理制度 篇六
第一条总则
为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
第二条目的
选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。
第三条适用范围
本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。
第四条权责
1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作
2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计
3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核
4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送
第五条采购原则
1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估
2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。
4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督
第六条采购计划的制定
1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购
2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批
第七条采购的实施
1、选择供应商
（1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；
（2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据
（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格
（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价
2、价格调查
（1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据
本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考
（2）已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报
（3）采购数量或频率有明显的浮动时，应及时作出采购计划的调整以应对变化
3、询价和比价
（1）根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；
（2）采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
（3）在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供应商；
（4）供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人员要经过主管的确认为准；
（5）专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价议价；
（6）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商及时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
4、订购作业
（1）在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，订单需要列明一下内容：
A、供应商资料：包括名称、编号
B、采购商品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
C、订单所采购的数量、重量；单位包装数量、重量，包装件数
D、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款
E、交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量
F、付款方式：主要有现金采购和银行转账支付
G、标示：商品本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量、重量、批号）
H、所需的质量证明材料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）
I、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
J、装箱清单（送货单）和销售发票的要求。
（2）采购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一式两份，双方各一份。订单处理中心负责采购订单的存档
（3）采购人员应控制商品订购交期，及时向供应商跟踪交货进度。
第八条验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作
第九条本制度经公司最高主管领导审核通过后公布实施，修正时亦同。
