染雾医药销售公司管理制度 篇一
随着医药销售行业的不断发展壮大，医药销售公司的管理制度显得尤为重要。一个规范、高效的管理制度可以帮助公司提高运营效率，确保产品质量和市场竞争力。在本篇文章中，我们将探讨医药销售公司管理制度的重要性以及如何建立一个科学、合理的管理制度。
首先，医药销售公司管理制度的重要性不言而喻。一个良好的管理制度可以规范公司内部的各项工作流程，确保员工的工作符合规范和标准。通过制定明确的目标和任务，公司可以更好地组织和分配资源，提高工作效率。此外，管理制度还可以帮助公司监督和管理员工的行为，确保员工遵守公司的规章制度和法律法规，维护公司的声誉和利益。
其次，建立一个科学、合理的管理制度需要考虑以下几个方面。首先是组织结构和职责分工。一个清晰的组织结构可以明确各个部门和岗位的职责和权限，避免职责不清、重复劳动或工作交叉。其次是工作流程和标准。公司应该制定详细的工作流程和操作标准，确保各项工作按照规定的流程进行，减少人为失误和差错。再次是绩效考核和激励机制。公司应该建立合理的绩效考核和激励机制，激励员工积极主动地完成工作任务，提高工作质量和效率。最后是培训和发展机制。公司应该为员工提供培训和发展机会，提升员工的专业素质和能力水平，以适应市场的变化和发展。
在建立医药销售公司管理制度时，还需要注意以下几点。首先是制度的可操作性和可执行性。制度应该具有可操作性，即能够指导员工实际工作的进行，而不是空洞的理论。同时，制度也应该具有可执行性，即员工能够理解并按照制度的要求进行工作，而不是漠视制度。其次是制度的更新和完善。随着市场的变化和发展，公司的管理制度也需要不断更新和完善，以适应新的需求和挑战。最后是制度的公平性和透明度。公司的管理制度应该公平、公正地对待所有员工，避免任人唯亲或偏袒某些员工，同时制度的制定和执行过程也应该透明，让员工能够了解和参与其中。
综上所述，医药销售公司管理制度的建立和健全对于公司的发展和运营至关重要。一个规范、高效的管理制度可以提高公司的工作效率和竞争力，确保产品质量和市场表现。因此，公司应该重视并不断完善管理制度，确保其科学、合理和可操作性。只有这样，医药销售公司才能在激烈的市场竞争中取得成功。
医药销售公司管理制度 篇二
医药销售公司管理制度是保障公司正常运营和发展的重要基石。一个严密、科学的管理制度可以帮助公司提高运营效率，确保产品质量和市场竞争力。在本篇文章中，我们将探讨医药销售公司管理制度的建立和实施，并介绍一些关键要点。
首先，建立医药销售公司管理制度需要明确公司的发展目标和战略规划。公司的发展目标和战略规划是制定管理制度的基础，它们决定了公司的组织结构、管理层级和职责分工。在制定管理制度时，应该以实现公司的发展目标和战略规划为导向，确保制度的科学性和有效性。
其次，制定医药销售公司管理制度需要考虑市场环境和法律法规的要求。医药销售行业是一个高度竞争和受监管的行业，公司的管理制度应该符合市场规则和法律法规的要求。例如，制度应该规范员工的行为，禁止不正当竞争和违法违规行为；制度应该保护客户隐私和知识产权，确保公司的声誉和利益。
另外，医药销售公司管理制度的建立还需要关注以下几个方面。首先是明确的工作流程和操作标准。公司应该制定详细的工作流程和操作标准，确保各项工作按照规定的流程进行，减少工作差错和失误。其次是绩效考核和激励机制。公司应该建立合理的绩效考核和激励机制，激励员工积极主动地完成工作任务，提高工作质量和效率。再次是培训和发展机制。公司应该为员工提供培训和发展机会，提升员工的专业素质和能力水平，以适应市场的变化和发展。
在实施医药销售公司管理制度时，还需要注意以下几点。首先是制度的落地执行。制度不仅仅是一纸文件，更重要的是能够指导员工实际工作的进行。因此，公司应该加强对制度的宣传和培训，确保员工理解并能够按照制度的要求进行工作。其次是制度的监督和改进。公司应该建立完善的监督和改进机制，及时发现和纠正制度执行中的问题和不足，确保制度的有效性和可持续性。最后是制度的灵活性和适应性。制度应该具有一定的灵活性和适应性，能够根据市场的变化和公司的发展进行调整和优化，以适应新的需求和挑战。
综上所述，医药销售公司管理制度的建立和实施对于公司的发展和运营至关重要。一个严密、科学的管理制度可以提高公司的工作效率和竞争力，确保产品质量和市场表现。因此，公司应该重视并不断完善管理制度，确保其科学、有效和可持续。只有这样，医药销售公司才能在激烈的市场竞争中取得成功。
医药销售公司管理制度 篇三
一、遵守医药管理法规，尽忠职守，维护公司信誉，提高工作效率和服务质量，不作任何有损公司利益的行为，若有此行为发生，视情节轻重，按本公司人力资源管理办法处理。
二、恪守职业道德，不得从事公司以外的医药经营活动或兼任公司以外的相关职业，不得私拿挪用商品及营业款，不得收受与公司业务有关人员及单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项，若有此行为者，按本公司人力资源管理办法处理。
三、严谨操守，保守公司业务机密。公司从业人员因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。
四、注意本身品德修养，待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作，受护本公司财物，不浪费，不化公为私，切戒不良嗜好，若有损于企业形象或企业财物行为者，以情节轻重给予一定的经济处罚。
五、充分发挥员工竞争激励机制作用，对公司的发展、规划提出合理化建议，被采纳并给公司带来经济效益者给予适当物质奖励。
六、严格执行GSP管理制度及操作程序，在商品购进、验收、养护、保管等各环节逐项达标，认真做好售前、售后服务工作。
七、各门店及时分析掌握市场动态，真实反馈相关营销走势，为公司决策提供准备的商业信息，此信息若给公司在经营中带来效益者给予适当物质奖励。
八、坚持“质量第一、规范管理、不断完善、持续发展”的质量方针，诚信经营，健全机制，实现既定的工作目标，按目标每月进行奖罚考核。
九、加强职工教育培训，丰富职工文化生活，发挥集体团队精神。
十、本制度由公司负责解释。
医药销售公司管理制度 篇四
一、为进一步提高医药商业企业的素质，改进服务作风，提高服务质量，同企业服务工作程序化、制度化、标准化，不断提高企业的经济和社会效益，特制定本制度。
二、认真贯彻《药品管理法》和国家有关医药商品的管理规定，加强各类商品的质量管理，杜绝不符合质量标准的医药商品进入流通领域，若发生私自代销商品，严格按本公司人力资源管理办法处理。
三、严格执行公司价格管理制度，做到货真价关，诚信经营，不出售过期失效药品。对高价低买、低价高卖，导致出现的损失由具体经办人承担相关责任。
四、公司员工在着装仪表、文明用语、服务纪律等方面践行公司“六大工作精神”，树立良好的企业社会形象。
五、营业场所做到卫生整洁、牌匾醒目、客流畅通，富有指导消费，吸引顾客和美化市容的作用。
六、各零售门店按经营规模制定相应的。购进计划，积极合理组织货源，对因人为造成的积压滞销商品由进货人承担全部经济责任。
七、接待顾客一视同仁，不优厚亲属，不衣貌取人，不对顾客评头品足，做到主动、热情、耐心、周到细致，如有顾客投诉，视其情节按调岗或待岗处理。
八、作为安全防范工作，离岗前检查门窗、电、水火源，确认安全后，方可离开。准点关门，耐心接待好最后一位顾客，整理好柜台货架，结算帐目，点清现金、票据，作好记录，集中在保险柜中存放，若有人为造成损失，负全部责任。
九、诚实文明经营，做好营业接待、售后回访制度，结合实际需用情况，开展各项便民措施，设立公开监督电话，随时听取意见，接受社会监督。
医药销售公司管理制度 篇五
为规范公司考勤管理工作，建立良好的工作秩序，调动员工工作积极性，提高工作效率，增加经济效益，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条考勤
考勤是考察员工的出勤情况而实行的一种劳动检查制度。考勤的管理程序为：员工每天上下班时要在公司指定地点进行本人的出勤打卡，人力资源部每月对出勤卡记录情况与部门进行核实，各部门安排专人填写经过核实的员工考勤表，部门领导检查。员工考勤月报表报人力资源部，考勤情况作为计发员工劳动报酬的一项依据。
第二条事假
1、员工提出请假理由正当，经批准后列为事假，事先不能请假的，事后一天内必须及时办理补假申请或手续，经批准后列为事假，否则按旷职处理。
2、事假一律填写人力资源部统一格式的请假条，中层正职以上由总经理批准，中层副职由分管副总批准，但请假超过三天的由副总审核、总经理批准；一般员工由部门负责人批准；均报人力资源部备案，否则按旷职处理。
3、事假期限一般一年内累计不得超过十五天，事假期间按照请假者日应发工资标准相应扣发工资。特殊情况经主管领导批准同意后可酌情续假，但假期最长不得超过三十天，报人力资源部备案，事假期间按日扣发应发工资。
第三条病假
1、员工患病就诊应提前请假，经批准后按病假处理，事先未请假的二日内凭急诊证明补办病假手续。
2、员工休病假须持公安医院证明（门诊），如是急诊需有就医医院医药费单据，病历卡。休假证明，专科医院病假证明（仅限精神病、肿瘤、传染病医院、血液病医院）有效，医院就诊每次休假不得超过一周（精神病、癌症、传染病、血液病等特殊情况除外）。
3、在市外探亲，因急诊不能按期返回的，需及时告知本部门领导，回津后，持乡以上卫生院的急诊证明补办病假手续，否则按旷职处理。
4、连续病假达一个月仍需休病假者，可签定医疗期协议书，享受医疗期待遇，病愈或医疗期满凭指定医院证明及时回岗工作，试工期一个月，无故不到岗者，按旷职处理。
5、病休期间的工资待遇按天津市最低工资标准计发。
第四条婚假
员工婚假为3天。对晚婚者，除享受规定的婚假外，再酌情增加7天，包括法定节假
日和公休日。婚假期间发放岗位工资。
第五条丧假
1、员工夫妻双方父母、配偶、子女死亡的，给予员工三天的丧假。
2、职工在外地的直系亲属死亡时，可根据路程远近，另给予路程假，途中的车船费等，由职工自理。
3、丧假期间工资待遇按岗位工资发放。
第六条探亲假
1、在本公司工作满一年，与父母（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能团聚的（团聚是指在家居住一夜或半个白天），可以享受探亲假。但是，员工与父亲或母亲一方能够在公休假团聚的，不能享受探亲假。
2、探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间。另外根据实际需要给予路程假。假期均包括公休假日和法定节日在内。
3、职工探望配偶的，每年给予一方一次探亲假，假期为30天。
4、职工探望父母，每年给假一次，假期为20天。如果因工作需要，当年不能给予假期或者职工自愿两年探亲一次的，可以两年合并使用，假期45天。
5、已婚职工探望父母，每4年休假一次，假期为20天。
6、探亲假期间普通员工发放岗位工资；年薪待遇的管理者按均月工资的60％发放（但不能低于天津市最低工资标准）。
7、探亲假相关差旅标准参照《探亲假管理规定执行》。
第七条产假
1、正常生育给予女员工90天产假，遇难产实施剖腹产、产钳术、臀位助娩术等增加15天，晚育（24周岁以上）在原有基础上增加30天。
2、女员工符合计划生育政策怀孕、发生流产先兆、早产先兆，经医生诊断证明需要休息的，按病假有关规定办理。
3、女员工符合计划生育政策怀孕不满3个月终止妊娠的给予15天产假，3～4个月终止妊娠的给予30天产假，4～7个月终止妊娠的给予42天产假，7个月以上终止妊娠的给予90天产假。
第八条旷职
1、员工在工作时间内未到本公司上班，事先未履行请假手续，事后一天内又未办理补假的，视为旷职。
2、旷职按日扣发应发工资。员工连续旷职达3天，年累计旷职5天，予以解除劳动关系。
第九条工作时间
上午：8：30～12：00
下午：12：30～17：00
第十条迟到早退
1、在规定的工作时间内未能准时到达工作岗位又未履行请假手续而迟到的员工，迟到一次扣罚日应发工资的30％。迟到一小时以上，必须履行相应请假手续，按相应规定处理。
2、在规定工作时间内未办理请假手续，擅自离岗，视为早退。处罚与迟到相同。
第十一条出勤打卡
员工只负责本人的出勤打卡，打卡记录做为员工出勤到岗的记录。各部门参考打卡出勤的记录确定并报送员工考勤。如发现替人打卡，替与被替者均按迟到1次处理。
医药销售公司管理制度 篇六
第一章 总则
一、目的：为加强公司管理，有效促进公司发展，维护公司和员工双方的合法权益，根据有关政策法规，综合公司的具体情况，制定本规章制度。
二、范围：本章程适用于诚康医药有限公司所有员工（即受公司雇用从事实际工作而获得工资的人员）。
第二章 企业文化
企业文化是企业的理念以及企业为实现这一理念制定的规范人们行为的制度及规则，它有助于提高企业的综合素质，提高企业的竞争能力的适应能力。企业文化是决定企业兴衰的关键因素之一，是一种管理理论及管理思想，它具有导向，凝聚，激励，约束，辐射，持有，育人，优化，整合，美化等
我们企业的每一位员都要秉承爱岗敬业，勤奋好学，创新能力，团队协作,打造核心竞争力：核心竞争力的打造依赖公司整体的战略部署，更依赖于我们每一位员工的执行。我们要比竞争对手做的更好，做的更精，用的更少，借用美国通用公司的一句话来概括：DO MORE WITH LESS---用一样的资源，做的比竞争对手更好；用少的资源，做的与竞争对手一样好；用更少的资源，做的比竞争对手还要好！
一、经营理念：经营人心，管理心态。
二、经营宗旨：诚信务实，效益取胜。
三、追求目标：创建长寿型企业，品牌型企业，现代型企业，学习型企业。
四、企业使命：为员工的健康发展提供良好的空间和更多的帮助；
五、企业精神：同心同德，团结拼搏，学习创新，超越自我。
六、价值观：诚实守信，共同发展
我们崇尚投入才有回报，忠诚才有信任，主动才有创新，执着才会成功。
关爱社会，友爱家人，热爱生活是我们所提倡的生活态度；实事求是是我们的行为准则；责任意识、创新精神、敬业精神与团结合作精神是我们企业文化的精髓。
第三章 组织政策与组织结构
一、公司组织建立健全的方针：简化组织流程，快速适应市场变化，提高工作效率，降低管理成本。
二、决策制度：遵循民主决策，权威管理的原则。决策的依据是公司的宗旨和基本政策；决策原则为从贤不从众，要造成一种环境：让不同意见存在和发表。一经形成决议，则实行权威管理，并强化执行力，使责任落到实处。
三、组织管理原则：强调统一指挥原则和责权对等原则。
1、充分授权，实施透明的监管机制；
2、加强计划的统一性和权威性；
3、完善考核体系，建立能上能下的用人机制；
4、培训团体协作精神。
第四章 人事管理制度
一、基本政策：
1、公司全体员工无论职位高低，人格上都是平等的，员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会。
2、公司职位空缺时，本公司将在可能情况下首先考虑在职员工，然后再向外招聘。
3、人事管理的准则是：公平、公正、公开，引用竞争机制，能者多得。员工的工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。
二、招聘和录用：
1、应聘人员通过面试、培训、考核，被录用后进入试用期，员工试用期原则上为1—3个月，工作成绩突出者可根据情况提前转正；
2、员工期满合格后，由公司与员工签订“聘用合同”或“岗位责任合同”；
3、员工试用期间不享受企业一切福利、奖金及补贴制度；
4、试用人员办理入职手续时应向人事部门缴验下列表件归档备案：
（1）本人最高学历毕业证原件；
（2）本人近期免冠照片2张；
（3）本人身份证、毕业证、执业资格证等复印件各一张；
（4）当员工个人资料更改时，员工有责任向公司人事部门提供更改后的正确资料，以确保员工资料的准确有效性。
5、为培养员工主人翁意识，提高职业素养和工作积极性，由人事部门组织对新进员工进行
职前培训和考核。
三、异动管理：
公司期望每一位员工最大程度地发挥自己的潜能，在工作中增长才干，承担最大的工作责任。员工在公司的职务不存在永久性，公司定期考核，实行公平竞争、能上能下的用人制度，以达到“人尽其才，才尽其用”。
1、晋升：每位员工须努力完成本职工作，对表现特别突出者，可就其工作成绩、品性、业务水平等予以考核，择优晋升。
（1）晋升方式：提薪、升职。
（2）晋升程序：x、提交晋升者个人的自荐报告及员工晋升表（包括上级主管的推荐信），经人事部报总经理并经考核后，合格者颁发聘书上岗。B、员工晋升后实行“先聘用后任命”的原则，出任人员原则上经过1—3个月的见习考察期，见习考察期间行使见习职务权利，享受原职务与见习职务待遇之和的二分之一。对胜任者下达正式任命通知书，不能胜任者取消晋升。
2、降职：员工工作能力及业绩达不到本职工作要求时，则处以降职、降薪或辞退。
3、调动：员工内部调动是指员工在公司内部的部门变动或部门内部工作岗位的变动，根据工作需要、员工表现等，本着人尽其才，发挥潜能的目的，公司鼓励合理的人才内部流动。
调动程序：调动人员在接到调动通知后，需和原部门人员做好工作交接，所有工作结清后，执调令到新部门负责人处报到，员工到达新岗位后，所在部门负责人须通知人事部门。
4、辞职：
（1）试用期内员工应提前一天递交辞职申请，试用期7天内提出辞职、或因在此期间证明不符合录用条件者，公司将不予结算工资。
（2）试用期满员工辞职，应提前一个月向人事部提出书面申请，经人事部同意、报总经理批准后，按章办理。
（3）新进员工培训期间暂不计薪，培训考核通过后计发培训期内的津贴（ 10元/天）。培训考核未通过者（予以辞退）或培训期间自行离开者，将不支付培训津贴。
5、解聘与开除：员工工作中有下列情况之一者，予以解聘或开除。
（1）表现不符合公司用人要求，不能胜任本职工作的。
（2）工作中不服从指挥、严重违反公司制度、损害公司形象、给公司造成名誉或经济损失的。
（3）工作不认真负责，屡教不改者。
（4）搬弄是非、影响团结或缺乏合作精神，与同事搞不好关系的。
（5）员工触犯国家法律法规的。
（6）公司因经营原因需要裁员的。
（7）长期请假：因家庭或身体原因不能坚持工作岗位（连续病假或事假超过一个月）者，公司将根据情况进行劝退并解除合同（或待其能进行工作时重新录用）。
（8）严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的。
（9）其它任何不符合公司利益的行为的。
公司有权对以上情形员工通知立即办理离职手续。其辞退员工不计任何年终奖励。
6、离职手续：
1）员工无论以何种原因离职，都必须在本部门做好交接工作后，凭《离职交接单》到人事部门办理相关手续。
2）员工自动离职，必须写《辞职申请》，获准后方可办理离职交接。脱离公司时的所余工资、奖金，原则上于办好手续后，在规定之日到财务部领取。
3）离职者须交还工作证、聘书（任命书）、公司所配办公用品、各类文件资料等公司财物，并结清帐目。
4）员工离职前须亲笔写保证书：保证没有带走公司任何情报、资料；保守市场动作、产品销售、开发、广告授权、内部组织等一切公司相关的秘密。保证书交人事部门存档。
5）被解聘或开除的员工，必须在规定的时间内办理手续离开公司，应发的工资、奖金等原则上先扣除有关罚款、赔偿金及其它应扣款项后，再将余额发放。
6）员工擅离职守、不辞而别、不按制度办理离职手续，将扣发当月工资，严重者追究法律责任。
7）未办妥移交手续时，财务人员不得支付离职人员当月的薪资。待完成所有手续后方可领取。
第五章 保密制度
所有员工对公司的基本制度、组织结构、人事情况、市场运作、网络布局等负有保守商业机密的责任和义务。
一、基本制度是指以本手册为主体的公司相关通知、通报、补充、说明等文件。
二、组织结构包括：组织结构图、领导姓名、住址、电话、所在市场等相关事宜。
三、人事状况包括：用人原则、奖金分配、工资待遇、人事调动、晋升资格以及考核标准等。
四、市场运作主要指：宣传策划、产品开发、市场销售、市场部地址、资料手续的来源、库房地址、账本手续以及票据保存等。
五、保密制度分三个级别：x 为员工所知；xx为主管以上级别所知；xxx仅供经理以上级别知道。
六、保密文件的管理：文件有严格的签收登记手续，设专人专柜，分类存放保管，定期清查清理。
1.借阅保密文件需要经主管领导的批示，阅后随即归还。
2.领导批示的传阅文件，阅后由办公室人员及时收回或转送，不得随意扩大传递范围。
3.文件管理人员工作调动时，应将所有资料清点核实，并与接管人员办理书面交接手续。
七、保密人员应做到以下几点：
1.不知道的机密不打听，不该说的机密千万不能说。
2.不在私人通信中涉及保密事项。
3.不在非保密场合，物品上或电话中记录、谈论保密事项，更不准携带保密材料到公共场所、探亲、访友或回家。
第六章 培训制度
公司关注员工的职业发展，为陶冶员工品德，提高员工素质及工作效率，举办各种教育培训。被指定参加的员工非有特殊原因，不得拒绝参加培训。
职前培训：新进员工应实施职前培训，并由人事部门统筹安排，内容如下：
1）公司简介及企业文化 2）管理制度 3）组织结构 4）业务特性、作业规定、工作要求等 5）产品知识
在职培训：（内部）指各职能部门按专业特点和工作特性组织的培训。
专业训练：（外部）公司视业务需要邀请专家学者来公司做专题演讲和培训或外出培训。
第七章 考绩制度
一、目的：为加强公司管理，正确评价和帮助员工成长、发展，促进人力资本不断升值，
从而最大限度地开发员工人力资源潜能。
二、绩效考核的.内容：
1、能力考核：专业技能、沟通和表达能力、分析判断能力、办事能力（任务完成的时间和成本）
2、工作态度考核：工作的积极性、协调性、责任感及服从性。
3、业绩考核：工作目标完成的果效。
三、考核时间：各部门根据具体情况按月度、季度进行，并将考核结果上报总经理或人事部门备案存档，年度考核由人事部门统一安排并存档。
四、考核形式：业绩评估表、面谈制度、考试等。
五、考绩结果的应用：
1、记入人事档案，作为提薪、晋级、奖励、教育培训等人事待遇的依据。
2、对于多次考核未达到要求的员工或管理人员，除降低工资等级外，还应进入观察期，由人事部门根据情况向公司提出免职或降职处理意见。
六、新进员工的考核：
1、新员工进入公司即进行公司所营品种及系统流程的培训，进行考核合格后方可进入相关部门进行试用期工作。
2、每个员工必须在试用期内熟悉本职工作，明确岗位职责，了解本公司各项规章制度。试用期结束后，经公司考核通过签定正式合同，方可成为公司正式员工。
第八章 考勤制度
一、作息时间：上午：8：30—12：00 下午：13：30—17：00（随着季节变化，相应调整工作时间另行通知。）公司实行大小礼拜，每周六须保证有人值班，各部门可自行调整，实行轮休制。
二、考勤：
1.公司内勤部门实行刷卡制度，上、下班均应到开票大厅打卡，不得晚打或漏打，人事部门会定期抽查打卡情况，如发现上班时间不在岗或迟到、早退者，视具体情节予以处罚。
2.如因公外出办理业务，须事先填写《外出单》并到人事部门登记备案，未按此办理手续者，按早退或旷工处理。员工在工作时间外出办理私事者，一经发现罚款50元/次。
3.每天应有两次打卡记录，员工漏打卡应及时补打，否则视为迟到或旷工处理。
4.迟到/早退：于规定上班时间未到者视为迟到，员工迟到次数超过3次（不含3次），且累计时间在20分钟以内（不含20分钟），不予罚款，迟到次数达到3次（含3次），每次罚款20元，迟到时间在20分钟以上（含20分钟）的，每增加一分钟罚款10元。除以上情况的单次迟到超过半小时以上者按缺勤半天处理。无故提前下班者视为早退，早退10分钟以内者罚款10元/次；早退10—30分钟以内者按缺勤半天处理。
5.员工因公出差，须填写《出差申请单》，经主管审批后交人事部门备案，以便于出勤、工作的考核，否则将不予报销出差费用。
6.人事部门负责对员工的出勤情况进行认真详细的记录、汇总，做为工资发放和劳动纪律考核的重要依据，经总经理审核后交财务部，据此核算工资。
7.总部员工一个月内无迟到、早退、请假、缺勤者，发全勤奖。
8.为鼓励敬业爱岗，遵守各项规章制度，以上在公司不产生直接成本与影响工作进度与质量的情况下，凡以上违规者的所有罚款公司不扣发，做为公司活动基金。
三、请假/休假
1.请假：员工请假须事先提出申请，一天以内的报部门主管批准、并报人事部备案即可；2天或2天以上的须报总经理批准，后报人事部备案，并安排好工作后方可执行。因急事或急病无法事先请假者，须于上班后15分钟内致电公司相关部门说明情况，并于上班后立即补办相关手续。无请假手续者按旷工处理，事假期间不计工资；
2．病假：凡员工病假须提前申请，一天以内报请部门主管批准并报人事部备案；2天或2天以上者须报总经理批准并报人事部备档，并安排好工作后方可执行。入职一年以上的员工享有两天带薪病假，但须出示医院处方证明及费用结算凭证。两天以上的根据
3.所有请假员工必须按要求填写《请假申请单》，并将相关领导签批的请假单交由财务部存档，作为工资核算依据；
4.旷工：请假未获批准或假满未经续假而擅自不到职者，以旷工处理。无故旷工扣发两天工资，以此类推。全月累计旷工三天者视为自动离职，并扣发当月工资，后果严重者要追加该员工的经济、法律责任。
5.休假：除公司规定的大小礼拜外，其它国家法定节假日则根据政府部门规定并结合公司具体情况，由人事部另行通知。法定假日为：元旦、五一节、中秋节、国庆节、春节。
四、加班：员工若因工作需要加班，公司安排相应时间给予补休或根据员工工资基数计算加班费。
第九章 工资、奖金、福利制度
公司本着劳资兼顾互惠互利的原则，给予员工合理之待遇。每月10号为发放工资日。遇假日不能发放则提前或顺延。
一、员工薪资结构：由基本工资、奖金、全勤奖、年补、其他补助等构成。公司根据每个岗位的工作内容、性质、职权责任、能力要求等而定。其中基本工资由：基础工资+岗位工资+社保补助+交通补助+通讯补助。
① 基础工资：600元/人
② 岗位工资：员工（含财务助理）700~900元/人；采购、储运部长1100元/人；财务部长1300元/人；质管部长/1500人； 经理1800元/人； 副总经理2000元/人；总经理 2500元/人；
③社保补助：未正式办理社保手续前按200元/人发放补助；
③交通补助：公司所有人员不分级别，按200元/人发放补助；
③通讯补助：按50元/人发放补助；
③合计如下：
员工：1750元-1950元/月
部长：2150元-2550元/月
经理及以上：2850元~3550元
二、清洁工、搬运工为1400元~1600元；临时工为600元~1000元。
三、试用期：员工试用期内工资发放按应聘时协议待遇，试用期间不享受公司任何福利。试用期结束。经公司业务考核合格后，将成为公司正式员工。
四、全勤奖：只针对总部员工一个月内无迟到、早退、病事假缺勤者，发全勤奖50元。
八、差旅补助：
1.公司根据岗位级别及下市场的地域范围，给予一定的差旅补助。补助的标准：总经理60元/天；副总经理50元/天；经理以上级别（含经理）40元/天；部长级别35元/天；员工30元/天；
2.住宿报销最高标准:二、三级城市报销规定：总经理150元/天；副总经理130元/天；经理以上级别（含经理）120元/天；部长以上级别（含主管）100元/天；员工80元/天(若两人同行则按此标准70%执行)，国内一级城市调高为50-100元（北京、广州、深圳、上海）。
九、奖金执行方案
1.年终奖：年终奖金发放根据公司业绩及员工工资基数进行发放，若公司亏损则不发放该奖金；
2.绩效奖：根据人事考核情况发放员工年终绩效奖，发放标准按卓越，优秀，良好，合格及不合格不同等级发放；
3.本制度仅实用于公司正式员工，计算方式按年度奖金/12个月*入职月数；
4.本制度从2015年1月1日起试行；
5.公司所有员工只发放奖金总额的60%，剩余40%于次年5月发放；
6.当年的出勤率低于四个月的不予发放以上奖金；
7.对有突出贡献的员工，公司在年终将给予一定的红包奖励。
十、工资保密制度：
为避免员工之间猜忌与攀比，公司实行工资保密制。员工不得透露自己的工资情况，也不得询问他人工资。
十一、节日工资及补助：
1.员工生日补助：员工生日当月给予100元的生日补助；
2、婚假：工作满一年以上员工可享受七天婚假（满三个月但不足一年的，可享受五天婚假）；
⑴未到晚婚年龄而结婚只享受三天婚假；
⑵婚假须提前十天向公司申请，获准后向人事部门备案；
⑶婚假期一律享受基础工资待遇，无效益工资和奖金。
3.产假：女员工生育产假90天，晚育者顺产120天，难产者135天。晚育者男方有7天护理假。
⑴产假也须提前申请，获准后向人事部门备案。
⑵产假期工资待遇：符合国家生育规定者享受70%基础工资，凡主管以上可享受100%基础工资。员工产假期间另行从事工作的，则丧失产假工资权益。
⑶超出产假规定时间，按事假规定执行。
4.年假：在公司服务年限一年以上（含一年）的员工均享有三天有薪假期，每增加一年有薪期假递增一天；
5. 慰唁假：凡父母、配偶、儿女、配偶的父母死亡的，丧假5天，丧假期间享受基础工资待遇。
注：以上假期均包括假期内的公休日和法定假日，如逢公休和法定假日均不顺延，且不得累积，跨年作废。
第十章 奖惩制度
一、奖励：为体现公司宗旨，实现公司基本目标，更好地维护公司利益、充分调动员工积极性，特制定、推行以精神激励和物质鼓励相结合的奖励制度。
凡具备以下条件之一的员工，公司将给予本人奖励。
1.对公司提出合理建议，被公司采纳并取得良好效益者；
2.工作积极主动，服务水平突出能创造性地完成工作任务者；
3.对公司有特殊贡献者；
4.积极维护公司形象，保护公司利益者；
5.爱护公司财物，防止和避免事故有功，使公司和广大员工的利益免受重大损失者；
6、奖励形式分为：提前结束试用期、晋升、或授予先进工作者荣誉称号，同时经公司研究决定，还可给予一定的现金奖励；
7、奖励程序：由员工的直接上司根据其表现提出奖励建议报告，经人事部调查核实，报总经理批准后实施。公司高级职员的晋级由总经理提出建议，经董事会批准后实施。
二、处罚：对有下列行为之一的员工，经教育和行政处分仍无效的，公司将给予辞退或开除处理。
1.上下班不按规定记录考勤者；
2.工作期间看无关书籍、报刊、大声喧哗、吃东西、睡觉等破坏办公秩序的行为者；
3.随地吐啖乱丢垃圾，办公桌面文件资料杂乱等破坏办公场所整洁行为者；
4.对公司领导及同事不礼貌、不尊重，不服从上级领导的工作指令、经教育后仍不服从或消极怠工，造成经济、工作损失的；
5.多次不服从分配而严重影响工作的；
6.严重违反工作程序给公司造成较大经济缺失的；
7.利用公司办公设施、资源或名义办理私人事务的；
8.散布谣言或诽谤言论，影响公司、客户或员工的声誉的；
9.仿造单据、文件，做假帐等欺骗作弊行为；
10.贪污受贿、盗窃、赌博、营私舞弊（触犯国家法律的）；
11.无理取闹、打架斗殴、危害公司、社会财产安全，影响极坏的；
12.其它任何有损公司利益的行为。
三、处罚方式：公司视情节轻重，给予以下处罚：
1.口头警告；
2.书面警告并罚款30--50元，书面警告的同时公司根据其错误的严重性考虑对其降职、扣薪；
3.立即辞退，情节恶劣者一并扣发当月工资。
四、员工上诉：员工对所受的处分有疑问或不服，可亲自或书面向上级部门申诉，人事行政部将对员工违纪情况及处理结果进行审查。
第十一章 员工守则
一、本守则体现了公司对员工的要求，全体员工应熟知并遵守本企业一切规章、通告及公告等。
二、具体要求如下：
1.员工应守法，诚实地履行自己的职责。任何个人理由都不应成为违背其职务要求的动机行为；
2.维护公司利益是员工的义务，发现公司利益受损，应及时向公司汇报，不得拖延或隐瞒；
3.员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本单位者，非经许可不得对外发表。除办理本单位指定任务外，不得擅用本单位名义；
4.不得泄漏业务或公司有关资料之机密，或假借职权贪污.舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗；
5.不得携带违禁品,危险品或与工作无关之物品进入工作场所；
6.全体员工须时常提高自己工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效率；
7.尊重领导和同事，服从分配.团结协作，热情友好，建立和谐的人际关系；
8.言谈举止要文明礼貌，穿着打扮要整洁大方；禁止语言粗俗，穿戴暴露或奇装异服上班；
9.员工处理业务应有成本观念，对一切公物应爱护与正确使用；
10.上班时间不准任意离开工作岗位，更不得随意窜岗，如有事须离开，应向主管请示允许后方可离开；
11.工作时间不得在办公场所闲谈.说笑.睡觉.吃东西及干其他与工作无关的事情；
12.办公区禁止抽烟，不准乱扔烟头及易燃物品；
13.员工应随时注意保持公共办公区及个人工作区的清洁卫生，整齐有序，离岗时严禁工作台面摆放有关公司情报资料的文件；
14.不得损毁公司财物，如有损坏照价赔偿；
15.下班时最后离开的员工须注意关窗.关灯.关电脑.空调.饮水机等，最后检查门是否锁好；
16.使用电话时要轻拿轻放，最好不用免提以免影响他人，讲话要轻柔温和，注意礼貌用语。接听时要长话短说提高效率，不谈与工作无关的事。严禁打私人电话；
17.分配各部门使用的电脑，须专人保管.专人使用，不准利用公司电脑做私活，上网要征得部门主管同意，主要发电子邮件.浏览有关业务网页.下载与工作有关的资料，不得上网做与工作无关的事；
18.全体员工应以积极.热诚.刻苦敬业的态度从事本职工作，只为成功想办法，不为失败找理由，完成上级交办的各项工作，形成良好的工作氛围和团队凝聚力。
九、财务管理制度：
（一） 财纪
1.各项目部所购办公用品（如收入据、费用报销、出入库单据等），公司下发的账本等任何人不得以任何理由在上面乱涂乱写；
2.公司基本户密码由经理掌握，银行日记帐及现金帐由财务助理负责登记做账，现金款由经理负责存入，所有账务均要做到日结月清。所有进、出账均需要纸质存档，凡发现有补票现象或货款与存款不符，将对责任人罚款50元，两次以上者将从重处理；
3. 每月定于10号为发工资日，财务部不得有漏发、晚发情况。结现金帐时凭借条（注明事由、日期、姓名）入帐；
4.未经总经理批准各项目部不得以任何理由动用销售货款，违者将被公司辞退，并移送公安机关追究相应法律责任。
（二） 费用报销
1.票据要求齐全、整洁、真实、归类、并且有正规的发票（特殊情况除外），票据入帐时，实行三级审核制：项目部第一负责人为一级审核；财务主管为二级审核；总经理（或总经理财务助理）为三级审核（终审）；审核级数越高，越持有对费用票据的肯定权与否定权。
2、票据要详细注明时间、经手人、事由、品名及数量等（取货、复印、交通等票据），帐目要求整洁，且用统一颜色笔签字。
3、财务专员结项目部现金帐只是审核票据做入帐处理，只对报销金额及该票据填写是否符合公司规定（如，为明显假票或明显不合理的有权予以拒绝），对于市场产生的费用票据（已经过一级审核）存在异议的（指是否该入帐，入帐金额应为多少？），有权暂时不予入帐。 真正的报销是在财务部审核总经理签字后生效（以每日项目部上报总部费用为准）。
4、财务专员对市场未入帐票据或待入帐票据应妥善保管，带回总部后递交上一级领导进一步审核（决定是否入帐或不入帐的确切金额）；同时，为保留票据当事人的利益，票据当事人可以在票据背面或者单独写字据（附在票据背面），进一步阐述费用票据产生的原因、事由等。
5、各项目部费用开支必须真实、合理。主要有以下几类：购置费、交通费、柜台费、广告费、搬（托）运费、出差费等。所产生费用一律计入市场费用。
6、为规范市场费用报销、结算程序，财务专员在市场结账期间，涉及到票据入帐问题事由的，由财务专员将原始单据带回总部集中请示总经理处理。
7、作为票据一级审核的项目部负责人，应实事求是、认真负责，在严格执行公司费用报销制度的基础上，公平、公正、合理地为本市场产生的每一张票据进行仔细审查、核对，并签字确认；同时，此项事务也是公司长期以来考核一个项目部负责人工作能力、执行力、控制力的重要标准。
8、电话费报销：
A．项目部负责人话费：根据市场规模、市场销售额、市场外部事务维护情况等；
B．机动人员话费：根据四级点规模、市场销售情况、以及自身与市场内外事务联系频率等；
C．市场回访话费：根据市场回访工作开展情况。
9、长途交通费实报实销，市内交通费若无硬性补助则实报实销。
10、各项目部每天超出100元的大额费用需报公司总经理批准方可使用，先斩后奏者不予报销；员工聚餐须总部同意方可，用餐标准为30元/人，用餐人员须一一在报销票据上签字；特别强调：项目部产生的隐性业务费，其经办人必须是项目部其他员工，负责人只是随同作为联络人和证明人（特殊情况除外）！项目部负责人产生的费用，需项目部其他人签字证明方能入帐（一人市场除外），若其他人不明情况，可在签字时加上文字说明。
11、税金：各项目部在销售药品的过程中需交纳税金的，必须提供税务原始票据，不能提供原始票据的，必须有药店出具证明，在证明票据上需注明出售药品品名、数量、销售金额、交税比例、交税金额、日期、经办人等，以及有药店的签名或药店印章，各项具全后方可入帐。
12、公司一贯坚持：
1）项目部在当地开展的各项具体业务中，只要费用报销凭证合法、有效，报销内容真实、合理，公司一概实报实销；
2）对项目部产生的不真实、不合理的票不予报销；
3）对市场情形发生变化，或者费用票据金额与实际开展业务产生的金额有明显差距的，以公司核定标准入帐。
（三） 退货/清理旧货
1、针对促销活动产品退货：
1）四级点在活动期间购买的产品，因在价格或赠送品上有优惠，项目部一般不予退货。
2）在买赠活动中，若事先项目部承诺活动产品可退的，在退回货物时应根据正品数量，要求对方提供成比例的赠品数目，拿不出赠品或赠品不齐的，必须要求对方以正品充当赠品，否则不予接受退货。若无配送赠品，可按对方提供的正品数量进行退货处理。
3）在四级点折价销售活动中，若项目部事先承诺可退货的，在退货时必须按活动价作退货处理，超出部分可以按以前进价作退货处理（所有退货须和赠品数相配，若没有则按上条中执行）。
4）患者退药也须和赠品数相匹配，缺少赠品视为已消费。
5）除患者退药可用备用金支付外，其余均须要求对方从进货款中抵扣，但做帐时须按公司程序：从备用金中拿出其抵扣的退药费存到公司销售帐上。严禁退药费在销售款中冲销，特殊情况须上报总部同意。
6）若项目部不按以上规定实行而弄虚作假损坏公司利益的，一经查出将对相关人员重处。
7）（患者）退药费必须从备用金中支付，同时做好入库帐。
2、清理旧货：
1）项目部货管员必须对库存货物有效期情况非常清楚，发货必须先进先出，有效期临近三个月的，若本部销售有限时，必须及时发回总部；若不足一个月的禁止向外发货，亦须退回总部。
2）柜台和四级点对上述情况作同样处理。
3）公司若发现各项目部存在过期或临近过期产品，难以销售造成损失，根据责任划分，以报损货的批价金额，直接从相关责任人工资中扣除。
（四） 帐务结算
1、财务结算日规定为财务专员到该项目部之日（即应在清盘该市场所有货物后结算所有销售和费用。
2、每月15日为市场部扎帐日（项目部负责人应对所有货物和各款项进行核实并对其负责）。
3、项目部在整个会计结算周期，扎帐时应对本月销售业绩、未结款等须进行汇总统计和整理，若发现数量和款项等不符又查不出原因的，等专员结账时再行处理。出现不能正常销售的货物（如过期、包装损坏、内袋药剂少量等）在15号（整个会计结算周期）扎帐时，应登记出帐（报损），报损货物由专员带回公司。禁止当期报损在15号（整个会计结算周期）后出帐。
4、项目部在整个会计结算周期，扎帐日第一负责人必须亲自到库房、柜台对结存货物进行监督盘点，同时第一负责人、库房（或柜台）经手人必须在新登记帐药品数量后面签字确认。
5、对于未回笼货款公司统一规定：市场在扎帐日时，货款若在16号还未到位，则该部分货款滚入下期兑现，本期帐务上作为“未结款”处理。专员结帐时，第一负责人和货款的经手人应对本期未结款部分写明字据并签字确认，由专员带回总部。在扎帐日，项目部应对本期未结款部分逐一进行统计，并作好详细说
