染雾物资采购公司制度范文 篇一
标题：物资采购公司制度范文之采购流程管理
引言：在物资采购公司中，建立一套科学、规范的采购流程管理制度，对于提高采购效率、降低采购成本、确保采购质量具有重要意义。本文将从采购流程的设定、供应商选择、合同管理以及采购绩效评估等方面，探讨物资采购公司制度范文。
一、采购流程的设定
1. 采购需求确认：明确采购需求，包括采购物品的种类、数量、质量要求、交货期限等方面的信息，并由相关部门发起采购申请。
2. 供应商评估与选择：制定供应商评估标准，对潜在供应商进行评估，并选择合适的供应商进行合作。
3. 询价与比较：向供应商发送询价函，要求供应商提供报价和相关技术参数等信息，并进行比较与分析，选择性价比最高的供应商。
4. 合同签订：与供应商进行谈判，明确采购物品的价格、质量、交货期限等具体要求，并签订采购合同。
5. 供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商的供货情况、服务质量等进行评估，及时与供应商沟通并解决问题。
二、供应商选择与管理
1. 供应商评估标准：根据公司的采购策略和需求，制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、质量管理能力、交货能力、售后服务等方面的要求。
2. 供应商评估方法：采用多种方法对供应商进行评估，如供应商现场考察、产品质量检验、客户满意度调查等。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，对供应商的供货情况、服务质量、价格竞争力等进行评估，并根据评估结果进行供应商的分类管理。
4. 供应商合作与发展：与供应商建立长期稳定的合作关系，加强合作与沟通，共同提升供应链的效率与竞争力。
三、合同管理
1. 合同起草：根据采购需求和谈判结果，制定合同草案，明确双方的权利和义务。
2. 合同审批与签订：经过内部审批程序后，与供应商进行合同签订，并确保合同的合法性和有效性。
3. 合同履行与监督：监督供应商按合同履行义务，及时提供采购物品，并对供应商的履约情况进行监督与评估。
四、采购绩效评估
1. 采购绩效指标：制定科学合理的采购绩效评估指标，包括采购成本控制、采购效率、采购质量等方面的考核指标。
2. 绩效评估方法：采用定量和定性相结合的方法，对采购绩效进行评估，如采购成本的比较分析、采购交付准时率的统计等。
3. 绩效奖惩机制：根据绩效评估结果，建立绩效奖惩机制，对采购绩效优秀者给予奖励，对绩效不佳者进行督促和改进。
结语：通过建立科学规范的采购流程管理制度，能够提高物资采购公司的采购效率和质量，降低采购成本，为公司的可持续发展提供有力保障。
物资采购公司制度范文 篇二
标题：物资采购公司制度范文之供应商管理
引言：供应商是物资采购公司的重要合作伙伴，对供应商进行有效管理，能够确保采购的物资质量和交货期的准确性，同时也能够提供更好的服务和合作机会。本文将从供应商评估、合作关系建立、合作规范等方面，探讨物资采购公司制度范文。
一、供应商评估
1. 评估标准：根据公司的采购策略和需求，制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、质量管理能力、交货能力、售后服务等方面的要求。
2. 评估方法：采用多种方法对供应商进行评估，如供应商现场考察、产品质量检验、客户满意度调查等。
3. 评估结果的应用：根据评估结果，对供应商进行分类管理，建立供应商档案，为采购决策提供参考依据。
二、合作关系建立
1. 供应商选择：根据评估结果，选择合适的供应商进行合作，考虑供应商的产品质量、价格竞争力、交货能力等因素。
2. 合作协议的签订：与供应商进行谈判，明确双方的权利和义务，并签订合作协议，确保合作关系的稳定性和合法性。
3. 合作沟通与反馈：与供应商保持良好的沟通与合作，及时反馈采购需求的变化和供应商的问题，并共同解决问题，提升合作效果。
三、合作规范
1. 交货期准时性：供应商应按合同约定的交货期限准时提供采购物资，如遇特殊情况需提前沟通并协商解决。
2. 产品质量保证：供应商应提供符合质量标准要求的产品，并按照质量管理体系进行生产和检验，确保产品质量稳定可靠。
3. 售后服务支持：供应商应提供完善的售后服务，及时解决产品质量问题和售后需求，并保持与采购公司的长期合作关系。
结语：通过建立供应商管理制度，能够提高物资采购公司与供应商的合作效果，确保采购物资的质量和交货期的准确性，为公司的可持续发展提供有力支持。同时，优秀的供应商管理还能为公司寻找到更多的合作机会，提升市场竞争力。
物资采购公司制度范文 篇三
为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1.开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2.需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4.采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。
5.严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6.如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
物资采购公司制度范文 篇四
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
物资采购公司制度范文 篇五
1、目的
规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。
2、适用范围
适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。
3、职责
工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。
工程部负责监督材料的入库及使用情况。
4、工作程序
《认可供应商名册》（CG-01）的制定、评审及更新
a供应商须填写《供应商资格预审表》（CG-02），以申请进入《认可供应商名录》。
b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。
c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。
a工程部采购主管填写《供应商评估表》（CG-03），提交分管副总经理。
b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。
c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。
a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。
b对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。
c凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管副总经理审批后才可重新选用。
采购权限
a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行。
b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。
c超过500万元的采购须上报集团。
采购申请
《原材料/设备采购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。
计划的变更
a采购申请一经上报原则上不允许变更。
b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批准。
根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。
工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。
评审决议
工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》（CG-05），提交领导班子会评审，选定供应商。
合同制定与签订
合同制订
工程部采购主管负责拟定《采购合同》（CG-06）,报分管副总经理审核。
合同签订
《采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。
合同执行与变更
合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。
履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。
5、材料管理
进料检验
工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库前准备。
项目部负责材料收货入库。
项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。
材料仓储管理
材料入库
进场材料由项目部材料主管办理入库手续。
材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部。
工程部对材料入库情况进行不定期抽查。
材料出库
材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。
如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》，再填写《材料出库单》（CG-08），禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。
材料保管
原材料的保管由项目经理直接负责。
物资采购公司制度范文 篇六
为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。
5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。
