染雾学校内部控制基础性评价工作情况汇报 篇一
尊敬的领导、各位老师：
大家好！我是学校内部控制基础性评价工作组的负责人。今天，我向大家汇报一下我们工作的情况。
首先，我想向大家简要介绍一下学校内部控制基础性评价的背景和意义。内部控制是指学校为实现既定目标所建立的一系列控制措施和机制，包括制度性控制和操作性控制。内部控制评价是对学校内部控制的有效性和合规性进行评估，旨在发现和解决控制弱点，提高学校的管理水平和运行效率，保障学校的可持续发展。
在过去的一段时间里，我们工作组全力以赴，按照学校领导的要求，认真开展了内部控制基础性评价工作。具体来说，我们采取了以下几个步骤：
首先，我们对学校的内部控制制度进行了全面梳理和分析。我们深入研究了学校的各项管理制度，并与实际情况进行了对比分析，找出了存在的问题和不足之处。
其次，我们对学校内部控制的执行情况进行了调查和核实。我们采取了问卷调查、座谈会等方式，与各个部门的负责人和相关人员进行了深入的交流和访谈，了解他们对内部控制的认识和执行情况。
最后，我们对学校内部控制的效果进行了评价。我们通过对学校的财务状况、资产管理、人员管理等方面的数据进行分析，评估了学校内部控制的有效性和合规性，并提出了改进建议和措施。
通过以上的工作，我们发现学校内部控制工作存在一些问题和不足。例如，一些部门的内部控制制度不够完善，执行不到位；一些员工对内部控制的重要性认识不足，缺乏相应的培训和指导；一些控制措施存在漏洞，容易被绕过等等。针对这些问题，我们已经提出了一些改进建议和措施，希望能够得到学校领导的支持和重视。
总结一下，学校内部控制基础性评价工作是一项重要的工作，对学校的管理水平和运行效率有着重要的影响。我们工作组将继续努力，进一步完善内部控制评价工作，为学校的可持续发展提供有力的支持。
谢谢大家！
学校内部控制基础性评价工作情况汇报 篇二
尊敬的领导、各位老师：
大家好！我是学校内部控制基础性评价工作组的负责人。今天，我向大家汇报一下我们工作的情况。
在过去的一段时间里，我们工作组主要围绕学校的内部控制工作展开了一系列的评价和改进工作。
首先，我们对学校的内部控制制度进行了全面的评估和分析。我们认真梳理了学校各项管理制度，并与实际情况进行了对比分析，找出了存在的问题和不足之处。通过这一工作，我们发现学校的内部控制制度相对完善，但在具体执行过程中存在一些问题，比如一些制度执行不到位，一些制度缺乏时效性等。
其次，我们对学校内部控制的执行情况进行了调查和核实。我们采取了问卷调查、座谈会等方式，与各个部门的负责人和相关人员进行了深入的交流和访谈，了解他们对内部控制的认识和执行情况。通过这一工作，我们发现学校内部控制的执行情况整体较好，但仍存在一些问题，比如一些员工对内部控制的重要性认识不足，一些控制措施执行不到位等。
最后，我们对学校内部控制的效果进行了评价。我们通过对学校的财务状况、资产管理、人员管理等方面的数据进行分析，评估了学校内部控制的有效性和合规性，并提出了改进建议和措施。通过这一工作，我们发现学校的内部控制效果整体较好，但仍有一些弱点和不足之处，比如一些控制措施存在漏洞，容易被绕过等。
针对以上的问题和不足，我们已经提出了一些改进建议和措施，希望能够得到学校领导的支持和重视。我们将进一步完善内部控制评价工作，提高学校内部控制的有效性和合规性，为学校的可持续发展提供有力的支持。
谢谢大家！
学校内部控制基础性评价工作情况汇报 篇三
2016年9月9日，我校召开内部控制基础性评价工作专题会议，全面扎实部署内部控制基础性评价工作。校领导章尧、李刚、刘人人、廖圣宝、吴金月和学校内部控制基础性评价工作领导小组全体成员参加会议。会议由校长章尧主持。
纪委书记刘人人首先带领大家共同学习了财政部、省财政厅、省监察厅、省审计厅、省教育厅等上级部门关于内部控制建设的相关文件，阐明了内部控制建设及内部控制基础性评价工作的指导思想、工作原则、工作目标、主要任务、保障措施等相关问题。其次对学校内部控制基础性评价工作进行了全面部署。他通过对内部控制基础性评价工作“是什么”、“做什么”、“怎么做”“做到什么阶段目标”等问题，介绍了学校内部控制基础性评价工作的工作背景、政策依据及总体规划和近期工作安排。指出各部门要组织认真学习掌握上级文件精神，仔细研读学校内部控制基础性评价工作实施方案、指标体系和评分说明，研究掌握高校内部控制操作规程，实事求是的开展评分工作。通过评价摸清“家底”，发现不足，进一步谋划好内部控制建设的目标任务和措施;领导小组成员单位之间、牵头部门、经济活动业务主管部门和监督部门在工作中要统筹安排，指导服务，密切配合，实现联动，形成合力。扎实有序有效推进内部控制基础性评价工作。
会上，财务处处长谢孝志对学校内部控制基础性评价工作任务作了解读，重点对学校层面、业务层面和部门层面内部控制基础性评价工作的17类评价指标和52个评价要点进行了任务分解，对内部控制基础性评价工作分工和人员配备安排作了说明，并就近期的工作进程作了安排。参会人员就《皖南医学院内部控制基础性评价工作实施方案》(讨论稿)进行了充分讨论。
章尧在总结讲话中指出，本次专题会议的召开标志着学校内部控制基础性评价工作全面启动，内部控制建设是依法治校在经济业务活动运行中的具体体现，学校方案既有规定动作也有自创动作，各部门要增强责任意识，攻坚意识，通过内部控制建设使学校各项经济业务活动既能规范运行，又能有效监督的联动有序展开。他强调：1.明确目标，高度重视。各部门要高度重视，进一步强化政治意识和责任意识，把制约内部权力运行、强化内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓。要结合当前工作、阶段性工作目标和2020年规划目标，统筹谋划，精心设计，做到系统规划和阶段性目标相结合，规则意识和创新思维相结合，局部和整体相结合。2.加强宣传，做好培训。各部门要加大宣传力度，采取多形式多渠道利用网站、各层级会议等不同形式开展宣传，加强教育培训，广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性，做到学习培训全员覆盖，引导广大干部职工自觉提高风险范防和权力滥用意识，营造良好的环境和氛围，使人人都成为内部控制的知情者、参与者和监督者。3.明确责任，建立机制。建立部门主要负责人负责制，层层传导压力;建立联动会商机制，加强各部门之间的配合;建立部门内部控制工作的集体议事机制，做好工作开展的记录、建档与存档;建立监察审计内部监督和财务检查机制，形成监管合力，保障监督到位;建立工作进展定期报备机制，扎实有效推进工作;建立信息沟通公开机制，实现公开透明;建立考评问责机制，确保制约有效。4.把握节点，实事求是。各部门要按照学校总体安排，按照工作计划时间要求，有序开展工作。坚持实事求是，立足学校和部门实际，以基本事实和现有材料作为主要依据进行客观性评价，据实评分，过程中加强凝练和总结，积极主动思考，确保完成内部控制基础性评价阶段性工作，同时谋划下一步内部控制建设的重点工作和改进方向，为实现学校内部控制建设的长远目标奠定扎实的基础。
学校内部控制基础性评价工作情况汇报 篇四
西康路小学认真贯彻落实上级工作部署，开展“内部控制基础性评价工作。9月19日，学校领导及相关人员召开了“内部控制基础性评价工作”培训会，学校校长带领大家学习了《和平区教育局关于全面启动行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》及相关文件，为全面贯彻实施内控规范工作奠定基础。
随后，9月21日，学校召开了“内部控制基础性评价”工作会。在学校书记、校长的组织下，全面系统分析学校经济活动风险。归纳内部各项管理要求和风险点;全面梳理管理流程和业务流程风险，查找学校现有内部控制基础不足之处和薄弱环节，建立健全内部控制体系。按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明组织开展内部控制基础性评价工作。
学校将按照上级要求，抓好建立健全内部管理制度，在内控评价和监督制度建设上，加强对内部控制建立与实施情况的内部监督检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效性进行评估，对发现的内控缺陷，研究采取整改落实措施，认真做好内部控制基础性评价工作。
学校内部控制基础性评价工作情况汇报 篇五
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