报纸效益评价报告范文大全【优秀6篇】

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报纸效益评价报告范文大全【优秀6篇】

时间：2012-01-02 08:14:26 由

染雾

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报纸效益评价报告范文大全篇三

2019年，在市委、市政府的坚强领导下,在市安委办的正确指导下，xx县委、县政府紧紧围绕“三降一退一杜绝”工作目标,全力推进安全生产和消防工作，全县安全生产形势整体稳定向好。根据《湖南省安全生产委员会关于印发2019年安全生产和消防工作考核细则的通知》（湘安发﹝2019﹞6号）要求，对2019年度安全生产和消防工作进行了认真细致地自查自评，自评得分分。现将考核自评情况报告如下：

县委、县政府高度重视安全生产和消防工作，4月3日第7次县委常委会和3月26日第4次政府常务会上学习了xxxxxx关于应急管理、防震救灾减灾、安全生产和消防工作的重要论述、重要训词和重要讲话精神。今年我县召开3次县委常委会和6次政府常务会议专题研究、部署了安全生产、消防工作和森林防火工作，及时传达了全国、省、市安全生产电视电话会议精神，部署安排安全生产重点工作。明确了由县常务副县长杨肇晖分管安全生产工作，明确县委书记阳晓华担任县森林防火指挥部政委，明确县长陈历贤担任县森林防火指挥部指挥长。明确政府主要负责人为消防工作第一责任人、分管负责人为消防工作主要负责人。实行县级领导干部安全生产包干责任制度，县、乡两级均由本级政府主要负责人担任安委会主任，各乡镇、各县直部门分别由常务副乡镇长和排名第一的副职分管安全生产。县委书记、县长和县委、县政府其他领导均就分管行业领域安全生产和消防工作进行了研究部署，并带队到乡镇、重点企业开展安全生产检查。县十七届人大四次会议2019年计划草案中将安全生产、消防工作、道路交通安全重要指标纳入年度地区国民经济社会发展计划。县政府将消防公共服务事项纳入了民生工程。应急管理部门主要负责人调整,书面征求了上级应急管理部门意见。安全生产工作纳入绩效考核、精神文明建设和社会综合治理体系。单位和干部职工评先评优、干部提拔重用和人大代表、政协委员、劳模、道德模范评选推荐都事前书面征求应急管理部门的意见。2019年为了给基层减压,县安委会对安全生产考核工作，从原来的一季度一考核变为改为一年一考核。2018年度全县安全生产工作考核结果经县委常委会研究同意进行通报和表彰奖励，并将考核结果纳入领导干部和班子综合考核评价内容，严格实行安全生产“一票否决、黄牌警告”制度。

全面加强安全生产“谁执法谁普法”工作，制定了安全生产普法工作方案，利用“”全国防灾减灾日、“安全生产月”等特殊时间节点，组织开展法制教育活动。印发了《安全生产行政执法与刑事司法“两法”衔接制度》等安全生产行政执法“五项制度”，规范了我县对安全生产重大执法决定经法制审核。全面应用省安全生产执法软件开展监管执法，并组织对我县执法人员进行培训。实现安全生产行政执法工作“有计划、全覆盖、规范化”的要求。

全面深入开展安全生产开展“打非治违”行动，道路交通、校车、建筑施工、烟花爆竹、成品油储存与销售等行业领域等行业领域分别开展了打非治违专项行动，建立了烟花爆竹、成品油非法经营联合执法机制，并定期开展督查检查和通报，及时上报工作信息和典型案例。其中烟花爆竹打非卓有成绩，共组织50多次专项行动，出动人员400人次，没收非法储存经营的烟花爆竹1000余件。

持续推进安全生产领域改革发展各项任务措施，出台了机构改革方案，按要求在乡镇设置了应急管理机构、明确了安全生产管理职责、配备安全监管人员。乡镇综合执法机构依法履行安全生产和森林防火执法职责。明确了开发区和风景区等功能安全监管机构，配备安全生产监管人员。建立健全安全生产预警制度和各部门间信息共享、协调联动机制。健全应急救援联动机制、生产安全事故类专项应急预案和森林火灾应急预案的。建立了应急救援资源共享及事故应急救援补偿制度，确保了应急救援工作开展和必要应急救援物资充足。县森林消防大队开展了森林防灭火应急演练。城市管理和综合执法局、县市场监督管理局、县应急管理局、新田铺镇人民政府、新田铺派出所、小塘派出所、巨口铺派出所等部门开展恒祥气站应急演练。建立了应急值班值守制度，在县开展的多次督查未发现脱岗漏岗现象存在。开展社会信用体系建设和数据报送工作，加强联合惩戒工作，建立完善了安全生产举报奖励机制。

制定了《xx县安全生产“大排查、大整治、大执法、大督查”专项整治行动工作方案》，全县各乡镇、各行业领域，各生产经营企事业单位都开展隐患排查整治工作，加大违法违规行为打击力度，并定期对行动进展情况进行督查通报。对重大事故隐患和严重（典型）违法违规行为进行了媒体曝光。严格按要求开展“五个一批”工作，并及时报送相关资料。今年，共组织隐患排查1119次，排查生产经营单位3208家，排查隐患2291处，组织执法活动703次，责令改正、限期整改、停止违法行为643起，责令停产停业23家，暂扣或者吊销许可证照4个，取缔关闭9处，立案调查73起，行政拘留10人。

持续推进尾矿库“头顶库”的综合治理工作，xx县共有尾矿库“头顶库”4座。湖南新龙矿业有限责任公司龙山金锑矿吴坑里尾矿库目前已完成隐患治理，等待申请验收。湖南新龙矿业有限责任公司龙山金锑矿古庙冲尾矿库目前闭库工程已完工，等待申请验收。湖南新龙矿业有限责任公司龙山金锑矿宝塔坪尾矿库目前正在闭库施工中。牛山铺尾矿库已完成闭库。

强化火灾风险防控，今年以来已部署开展冬春火灾防控工作、电取暖器专项治理、消防“排雷行动”、电气火灾、“三合一”场所专项整治、安全生产春雷2019、安全生产“大排查大整治大执法大督查”、强执法防事故、“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查等专项行动，各乡镇、各行业主管部门相继开展整治行动，并督促86家社会单位开展“三自主两公开一承诺”活动。截止10月31日，共检查社会单位1356家，发现整改火灾隐患2057处，下发《责令改正通知书》861份，责令三停单位2家，临时查封单位18家，拘留1人，县政府挂牌督办重大火灾隐患单位9家，并进行集中约谈。目前，已有5家重大火灾隐患单位完成整改并销案摘牌。对火灾高发地区和领域开展消防安全排查整治工作，督促火灾高危单位落实“一场所一对策”，并对火灾高危单位逐一进行火灾危险分析评估，针对风险评估报告提出的问题进行了研究部署。

加强危险化学品综合治理工作，严格按要求开展xx县危险化学品安全综合治理工作，制定了危险化学品规划，实施安全风险研判和承诺公告制度，加强加油站的提质整改工作，及时上报危险化学品安全综合治理相关台账、表格、总结等资料，利用“xx智慧安监”平台实现了危险化学品实时监控。完成危险化学品油气管道和非药品类易制毒化学品监管重点工作。开展危险化学品和烟花爆竹安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”百日行动，对危险化学品和烟花爆竹安全专项整治。

开展公路安全生命防护工程，我县安保工程隐患里程为77公里，目前农村公路安保工程已完成70%预计12月底全部完成。开展交通运输行业安全“隐患清零”活动，重点对“两客一危”车辆进行检查，今年上半年，我县道路运输安全“隐患清零”八项指标考核取得了综合排名全市第一的好成绩。

扎实开展了森林火灾风险隐患排查整治工作，在春节、元宵、清明等传统民俗拜祭节日及春耕备耕、秋收冬种等农事用火等森林火灾高发时段和“两会”重大活动前夕，重点强调和部署了森林防火工作，国庆长假期间开展了森林防火督查工作。利用微信公众号、微信群等方式，发出火险预警的方式，做到森林防灭火宣传3个100%。在县辖区内高速公路上安装有8个大型森林防灭火警示宣传牌。我县对有林地的村在本村选拔一名生态护林员，并实施规范管理，建立护林员补助制度。森林防火期内护林员、瞭望员均按要求到岗到位开展工作。

严格开展有限空间、涉氨制冷、粉尘防爆、冶金煤气等工贸企业安全专项治理，调查摸底汇总相关企业情况，建立工作台账，开展专项检查，强化执法，落实生产经营单位有限空间辨识及管控措施。扎实开展了水上交通、建筑施工、民爆物品、特种设备、城市燃气、农业机械、文化旅游、校车、防雷、学生防溺水、职业卫生等重点领域安全专项整治和综合治理，工作卓有成效。

认真落实重大隐患挂牌督办制度，制定了《xx县重大事故隐患治理“一单四制”制度贯彻实施方案》，对排查的重大隐患进行交办督办，一批省市县督办的重大隐患得到及时的整改和销号，落实无证无照经营管理办法，严厉打击各类非法违法行为。认真贯彻落实重大事故隐患治理“一单四制”，根据上级政府和部门督查检查情况及县委、县政府、县安委会督查检查情况，结合各部门各乡镇上报的情况，建立了县级重大事故隐患清单和台账，分别由县人民政府、县安委会、县安委办和各部门各乡镇对17起隐患进行交办，按规定对治理到位的隐患进行销号，定期通报。

发改、住建、自然资源、工信商务、农业、林业等各行业主管部门严格把关，提前规划，控制入口，杜绝不符合安全生产、消防安全条件的单位进入，加强安全生产源头管控和安全准入工作。气象等部门建立健全安全生产预警制度和部门之间信息共享、协调联动机制。严格落实林区野外生产性用火审批制度。

按规定设立安全生产专项资金，依法从工伤保险基金中列支费用专项用于工伤预防。按规定安排安全生产、消防和森林防灭火工作经费预算。召开安全生产责任保险推进会，取得了显著效果，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业95家企业单位重新购买了安全生产责任保险。我县“十三五”规划将安全生产和消防科技进步纳入科技发展规划并组织实施。按要求启动应急管理信息化建设，计划利用现有资源整合原森林防火、消防、防汛抗旱有关设备设施，对xx县应急指挥中心项目进行升级改造，全面推广应用国家和省统一建设的应急管理相关信息系统。政府常务会议研究决定同意“消防远程监控管理系统”的建设；

举办全县安全生产专项培训，将应急救援、安全生产、消防安全、森林防灭火纳入党政领导干部、行业部门、各乡镇各部门主要负责人、分管领导、业务股长培训内容。举办危险化学品生产、经营企业安全生产再培训活动和非煤矿山、工贸行业企业安全培训班，对危化、工矿商贸、非煤矿山等行业主要负责人、安全管理人员，开展安全生产专项培训。高度重视安全生产月活动，大力开展119消防宣传月、“安康杯”竞赛、青年安全生产示范岗活动。今年全县组织各类县级宣传教育活动10余次，发放宣传资料60000余份，张贴、悬挂宣传标语、横幅1000余条。全县通过电子显示屏、公益广告、县内媒体、短信平台、微信公众号发送各类安全警示信息180余万条。严格按要求开展安全生产和消防安全（含森林防灭火）宣传教育“七进”活动。在媒体设立安全生产和消防工作宣传专栏，发布安全生产相关信息，利用电视媒体播放安全生产和消防公益广告以及安全警示提示。龙溪铺镇全力开展标准化安监站创建工作。建立消防科普基地（xx一中），成立了消防通信保障队伍，陆续将设有自动消防设施的高层建筑和消防安全重点单位接入城市远程监管系统，全县115家消防安全重点单位和34个社区建成了微型消防站。

我县正在开展县综合应急救援大队建设项目，作为应急救援基地和队伍建设工作。成立了xx县森林消防专业队，担任县重点森林火险区林地可燃物的清理，火灾隐患的排查消除，森林防火日常巡逻检查，森林火灾联动扑救等森林防火专业工作。督促高危企业和劳动密集型企业编制安全生产事故应急预案并按规定备案，新完成安全生产事故应急预案备案18家。加强省应急指挥平台的基础信息录入，目前，已完成数据录入企业90多家。按规定进度完成公交车行驶安全和桥梁防护工作，完成年度公路安全生命防护工程任务。消防工作上半年共计投入80余万元用于购置消防装备器材，补齐短板缺额。投入30万元用于推进乡镇政府专职消防队的建设及村、社区志愿消防队和微型消防站的建设，全面提升队伍综合战斗力。

县安监局高度重视安全生产信息调度统计直报工作，实行接警值班制度，及时接警和报送事故信息，没有发生瞒报、谎报安全生产事故信息的行为。截至11月1日，全县共发生了一般生产安全死亡事故3起，死亡3人。与去年相比，事故四项指标明显下降，全县安全生产形势稳定向好，已经连续50个月没有发生较大及以上生产安全事故。?

综上所述，经考核自评，我县2019年度安全生产考核自评得分为99分。

报纸效益评价报告范文大全篇四

省绩效办：

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于做好2016年绩效评估和重点民生实事年终评估验收工作的通知》（湘办发电[2016]135）要求，对照省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<2016年湖南省绩效评估实施方案>》下达给我中心的指标任务及完成情况，进行了回顾和督查。现将自查情况报告如下:

一、绩效评估指标任务的完成情况

中心党组高度重视绩效评估工作，多次召开会议对工作推进及

绩效评估指标督查等，进行了专门部署，明确要求按质按量按进度推进完成各项指标任务，分管领导加大了对分管工作的调度力度，12月下旬中心绩效办对各处室全年绩效指标完成情况进行了督查。扶贫开发、深化改革与依法治省、从严治党与机关管理等工作平稳有序开展和贯彻落实到位，重点工作指标全部完成，达到预期目标和成效。

（一）扶贫开发（A类，自评100分，无扣分）。从2015年起，我中心选派了得力干部驻怀化市洪江区菖蒲村进行帮扶。根据中央和我省精准扶贫的要求，结合该村实际，制定了《三年帮扶规划》，确定了全村213人稳定脱贫，实现全面小康的总体目标，提出了5项帮扶措施和6项重点工作。至2016年12月底，该村提前脱贫，通过了省扶贫办组织的验收。

（二）深化改革与依法治省（自评190分，无扣分）。（1）深化改革（A类，自评100分）。根据省政府第71次常务会议安排，与省编办、省政府xxx组成3个联合调研组赴9个市州、9个省直部门及10余个县市，高标准完成省政府部署的权责清单和简政放权落实情况“回头看”调研工作，我中心起草的调研报告，获得时任省长杜家毫的肯定和批示。没有承担深化改革方面的其他任务。（2）依法行政（B类，自评50分）。认真贯彻落实xxx的路线方针政策和省委省政府的决策部署，坚持依法依规依纪办事，没有发生违法违纪、到省进京信访、群体性事件或恶性事件、失泄密等情况，没有发生被通报批评或被违法查处的情形，没有发生行政行为违法违规的现象。政务信息均按时限和规定公开，没有接到信访事项；严格依法依规缴税、协税和护税。（3）优化发展环境与企业减税（B类，自评40分）。未承担相关行政职能，未发生影响发展环境和“雁过拔毛”及被举报投诉等情况。

二、绩效评估工作的基本做法和主要成效

一是中心党组高度重视，将绩效评估纳入重要议事日程。年初，中心党组就将绩效评估作为2016年的重点工作之一，进行研究谋划，安排人事教育处征求各处室对绩效考核工作的意见，修改完善《绩效考核办法》，对省绩效委下达的指标进行分解，党组开会专门研究通过。中心主要领导在全中心大会及处长会上，多次就进一步提高认识、统一思想，搞好绩效评估工作，进行动员和提出要求，各位分管领导召集分管处室负责人会议，听取工作汇报并进行调度。

二是编制了各处室绩效评估指标并分解到岗到人。根据省委经济工作会议精神、省政府工作报告和中心工作职能、年度工作要点，党组研究确定了2016年中心绩效评估重点工作指标并呈报省绩效办；同时，将绩效评估指标，细化量化分解到了处室，处室再分解到岗到人，做到了逐级分解、无缝对接。

三是强化平时考核，均衡推进各项任务。一是绩效办每两个月要对工作进度、任务完成及自身建设等情况进行一次督查，做好考核登记与统计，并将情况报告中心领导。从下半年开始，按倒计时形式，采取不定期和专项检查，进一步加大督查力度。二是处室每半月要召开一次会议，进行工作调度，对每位工作人员的“德、能、勤、绩、廉”进行督查。三是绩效办对平时督查或专项检查过程中发现的问题，按照评分细则直接扣分，计入处室及个人年终考核得分。

四是做好基础工作，落实各项保障措施。党组明确要求，既要

全力完成业务和个性任务指标，又要做好基础性工作并落实好保障性措施。一是全面完成各项指标，确保“指标评估”不丢分。二是继续开拓创新、求精求优，力争在全省绩效评估中加分。三是要求全体人员有责任感和危机感，切实履职，防微杜渐、严防死守，确保各项指标不因主观原因减分，不因失职渎职扣分，不因综合治理、计划生育、安全生产、廉政建设“一票否决”。四是要求各处室确定1名同志，负责本部门资料的收集、整理和存查。五是要求全中心上下左右，同心协力，相互理解支持，确保圆满完成各项指标任务。

绩效评估推动了中心工作和科学发展，促进了建设一流省级智库和打造一流电子政务平台，提升了中心工作人员整体素质和中心形象。

1.决策咨询研究成果丰硕。围绕我省经济社会发展中带有全局性、战略性、前瞻性的50多个重大课题及热点、难点问题开展调研，围绕5项省政府重大决策开展实施效果评估，重点是“一带一路”、“三量齐升”、“四个全面”、“五个发展”、“四块短板”、“供给侧结构性改革”等方面，及时准确地做好经济社会形势分析及经济监测预测40余次，形成了一批有理论深度和战略高度、有现实指导意义和可操作性的研究成果。如：《专供书记省长信息》、《对策研究报告》、《经济蓝页》、《社会蓝页》、湖南蓝皮书系列、《研究与决策》等，为省委省政府领导及市州领导应对复杂的经济社会形势，提供了对策建议和综合信息，为推动我省科学决策和经济社会发展做出了积极贡献。多项成果被省政府及有关部门采纳、吸收或重视，得到省领导的肯定与批示30余次。

报纸效益评价报告范文大全篇五

据团体公司“关于在全部干部员工中深入展开‘转观念勇担当创效益’专题讨论”的要求，xx石油分公司于2020年x月x日上午召开了党委会议，公司党委委员和相干部门负责人对“转观念勇担当创效益”进行了专题研讨，安排部署了相干工作并制定了具体措施。

经营创效方面

绩效考核方面

对公司各层级实行全额联量考核。一是对加油站层面突出增量导向，实行全部业务联量，与机发联量、与便利店店销一万元联量，与IC卡充值一万元联量，做到“一站一测算”、“一站一考核”。2是对县公司经营、管理、消耗及直分销实行红黄旗考核。将机发、IC卡、直销和便利店店销计划完成率进行排名，在每个月经营分析会上现场嘉奖、扣款。同时综合各块销售任务的指标排名，用事迹进行红、黄牌坐次安排。3是对机关科室实行挂钩考核，每一个科室选取一项与本质工作主要职能挂钩的可量化指标进行联量考核。目前商客科以直分销计划完成率、零管科以IC卡充值同比完成率进行考核兑现，兑现总额由各科室自行分配，做到收入随指标事迹适当拉开差距，科室分配随工作效果进行分配，推动机关“瘦身健体”。4是将直销批分客户经理进行属地化管理，由所属县公司进行管理、考核，商客科进行监管。将直分销指标下到达各分公司，增进全员销售，同时对客户经理考核实行全额吨油工资考核，考核直接兑现到各县辨别公司进行2次分配，到达减化考核指标，突出吨油绩效,体现多劳多得的鼓励作用。

党建方面

一是将党建和经营管理深度融会，结合加油站“优良服务月”，展开“党员优良服务当标兵”活动，将全部党员与加油站一对一进行挂点，每个月在党小组会上对加油站的帮扶情况进行汇报，营建“机关服务好基层，员工服务好客户”和良好氛围。二是结合“我为安全做诊断，我行我管我落实”活动，深入展开“党员身旁无事故”活动，让党员影响和带动全部员工杜绝“3背”行动，实现“4个不伤害”。3是打造企业文化活动品牌，探索员工参与式管理新模式。围绕“我爱我家，为美好生活加油”这一主题，创作“xx石油精神”和《xx石油之歌》、开辟员工“读书会”、“员工讲堂”、评选“身旁的明星”，工会、共青团展开“全员燃油宝销售能手”比赛等活动，通过一系列丰富多彩的企业文化活动，打造企业文化活动品牌，构建员工学习交换的平台，探索员工参与企业管理的新模式，进一步推动xx石油企业文化建设，为公司深化改革和转型发展提供强有力的思想引领和文化支持。

xx公司研讨中坚持问题导向，进一步巩固“两学一做”学习教育成果，进一步把干部员工的思想和行动统一到团体公司和省公司的要求上来，聚焦到提质增效升级上来，振奋精神、鼓足干劲，全力完玉成年效益目标任务，推动公司延续健康发展，将“转观念勇担当创效益”落到实处。

报纸效益评价报告范文大全篇六

为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《xxx会计法》、《xxx预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下：一、内部控制制度建立健全并有效实施 (一)内部环境。

控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。学校近年来不断改善控制环境，主要表现在: 1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。目前，学校的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。学校制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确学校教职工的权利和义务;学校管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体教职工的工作热情，使我校教育教学质量继续保持着高速度发展步伐。2、学校文化建设学校文化是学校生命力的表现，我校在发展过程中重视校园文化的建设和发展，学校每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。3、人力资源政策我校不断的培训促进了教职工专业技能的发展;员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，我校注重个人的品德、能力和发展前景。学校对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了学校的管理意识，确实保障了学校的发展。4、内部审计机制我校重视内部审计工作的开展，有效的防范了学校经济活动中存在的风险。(二)风险防范我校根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保我校经费使用安全。对已知风险点，定期进行评估、提示及完善。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将经济活动风险控制在可承受的范围内。存在经济风险的业务，也积极分析，充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。(三)控制措施。学校根据业务的性质和工作要求，实施了不同的控制方法，保证日常运转正常有序，这些方法包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、会计系统控制、内部报告控制、绩效考评控制等。1、职责分工控制具体工作中，中心学校校长负责全面工作，副校长分别分管不同职能领域的工作，具体分校(职能部门)各负其责，通过分工明确了各自的权利和义务，通过协调配和共同完成工作。2、授权控制对于特殊业务，学校制度明确规定了授权。3、审核批准控制对不同的业务，我校规定了不同的审批形式和权限，对于日常费用由分管副校长进行审批，特殊项目、大金额项目分别由校长教代会讨论通过。4、财产保护控制我校对实物资产由专门部门、人员进行管理、使用，并提供保护条件，例如对存货进行仓储，对现金等有价证券提供保险柜等，定期由总务室和财务室共同进行盘点也促进管理水平的提高。5、会计系统控制学校通过会计系统，对经济业务实施有效控制，包括各项业务的授权与审批，单据的审核，通过核算将业务的结果表现出来，促进管理的改善。通过完善内部报告控制、预算控制、绩效考评控制、经济活动分析控制等方法，促进管理水平的不断提高。同时，在不同的工作环节，采取多种控制手段结合的控制程序，保证了业务活动的正常开展。(1)采购和付款控制程序我校的采购活动严格按照有关规定进行，并有严格的审批程序，总务室进行采购时，选择三家以上的供应商进行比较，确定性价比较高的供应商作为供货单位，所有合同都进行备案，对于政府采购目录范围内的采购都进行了政府采购。付款时，财务室严格审核相关资料，制定了严格的付款审批程序及权限，所有付款都必须经校长审批。(2)日常借款和费用开支程序借款必须填写“借款单”，详细填写借款单的各项内容，逐级依权限审批，借款必须在业务结束后一周内结清，还清借款。所有费用开支都必须有经办人、分校(部门)负责人依次逐级按权限签字，并报校长签字审批。(3)不相融职务分离控制程序我校对不相融的授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等会计及相关工作岗位严格的进行分离，使各岗位明确职责权限，形成相互制衡机制。(4)应收帐款控制程序学校财务室负责所有应收账款的集中核算和管理，及时处理往来业务，做到账务明晰，并最终对债权债务账户进行清理核对，相关分校(部门)负责配合核对、催收等工作。(5)实物资产控制程序资产的采购由总务室负责，并负责登记管理，资产管理人员采用学校统一规定的格式详细登记资产的购买时间、名称、规格型号、数量、金额、供货单位、领用部门、领用人等相关内容，财务室对符合固定资产标准的资产进行单独登记，并定期组织盘点、检查。(四)监督检查。我校成立了内审部门(人员兼职)，制定了相关制度，对内部控制的整体情况进行持续性检查，并对重点环节进行检查，促进了内部控制制度的执行。二、重点关注的控制活动的自查和评估情况; (一)重大购买和出售资产的内部控制我校在《财务收支审批制度》、《支出管理内部控制制度》、《政府采购内部控制制度》、《实物资产管理内部控制制度》等制度中对学校经费支出权限等做了明确的规定。我校在重大事项都严格按制度规定的程序和划分的权限进行了决策和履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行的现象。

(二)对财务报表的内部审计对月报和年报的财务信息，进行内部审计，通过分析、询问、检查核对等多种方法，保证了财务信息的准确完整，提高了信息披露的质量。三、改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; 随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和学校持续快速发展的需要，学校的内部控制制度还将进一步健全和完善，并要保证在实际工作中得以有效的执行和实施。为此，着重从以下方面加强： 1、应加强对风险的识别、分析和应对学校经营可能会遇到很多风险，各种风险可能很突然，因此在保证我校正常预算目标完成的前提下，采取措施加强对风险的识别、分析和应对就显得更加重要。

(1)风险管理需要相关人员有丰富的知识和经验，学校将加强对职能部门人员的培训，增强人员的风险管理意识;通过学习专业知识和案例，提高人员分析和判断能力。(2)通过收集国家相关政策、了解行业信息和风险管理的案例，逐步积累经验。今后要加强对信息的分析和使用水平，发挥信息的作用。(3)采取整体规划、分步实施的策略来完善风险管理工作，要对重大风险准备应急预案，保证学校正常运转。2、内控审计工作在广度和深度上还需要加强我校的内部审计工作还有很多差距和不足，因此要通过加强内控审计工作的广度和深度来完善内部控制。(1)加强内部审计人员的专业培训，通过学习相关的规定、内部审计的方法和程序，保证内部审计工作的规范化、程序化。(2)要加强内部审计的广度，对于作为年度工作计划必备内容做好计划和人员安排，保证审计任务的完成。(3)要加强内部审计的深度，内部审计人员不断要保证各项工作按照制度执行，还要注重工作的效果，从提高工作效率方面来提出审计建议，不断改进各项工作。四、内部控制建设与评价工作完成情况的说明。

内部审计部门对内部控制的多个环节进行了审查和评价，据此我校认为，我校内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求，符合当前我校实际情况需要，各项制度均得到了充分有效的实施，在学校管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。能够适应我校现行管理的要求和发展的需要，保证我校正常的经济活动有序开展，确保我校发展战略目标的全面实施和充分体现;能够较好地保证我校会计资料的真实性、合法性、完整性，确保我校所有财产的安全、完整。我校遵循内部控制的基本原则，建立了一套同自身实际相符的内控制度，这些制度符合《行政事业内部控制基本规范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的内控工作中我校要逐步完善各种制度，并将制度落实到实处，确保我校经济活动健康有序发展。

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