染雾公司催款通知 篇一
尊敬的客户：
您好！感谢您一直以来对我们公司的支持和信任。根据我们的记录，我们注意到您的账户目前有一笔未支付的欠款。为了保持我们的合作关系并确保我们的业务运作顺利，我们特地向您发出此次催款通知。
根据我们的记录，您的账户编号为XXXXX，欠款金额为XXXX。我们希望您尽快支付这笔欠款，以避免任何不必要的麻烦和不便。
我们理解在商业交易中可能会出现一些意外情况，导致付款延迟。如果您遇到了任何困难或问题，请立即与我们联系。我们将尽力提供帮助和解决方案，以确保您能够尽快完成付款。
为了方便您进行支付，以下是我们的付款方式和账户信息：
收款人姓名：XXX公司
收款人账号：XXXXX
收款人银行：XXX银行
付款时请务必在备注中注明您的账户编号，以便我们进行正确的核对。
请注意，根据合同条款，我们有权采取法律手段来追讨逾期欠款。我们希望您能够理解并尽快解决这个问题，以避免可能发生的法律纠纷。
如果您已经完成付款，请忽略此通知。如果您已经付款但我们尚未收到，请将付款证明发送至我们的客户服务部门，以便我们对账。如果您已经与我们联系并得到解决方案，请忽略此通知。
感谢您对我们公司的合作和理解。我们期待您的积极回应，并相信我们可以共同解决这个问题。如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
再次感谢您的支持与合作！
此致
公司催款部门
公司催款通知 篇二
尊敬的客户：
您好！感谢您一直以来对我们公司的支持和信任。根据我们的记录，我们注意到您的账户目前有一笔未支付的欠款。为了保持我们的合作关系并确保我们的业务运作顺利，我们特地向您发出此次催款通知。
根据我们的记录，您的账户编号为XXXXX，欠款金额为XXXX。我们希望您能够理解我们的立场并尽快支付这笔欠款。
我们相信在商业合作中，双方都希望能够遵守合同条款并履行自己的义务。通过您的付款，我们将能够及时履行我们的责任并为您提供更好的服务。
如果您遇到了任何困难或问题，请立即与我们联系。我们将尽力提供帮助和解决方案，以确保您能够尽快完成付款。
为了方便您进行支付，以下是我们的付款方式和账户信息：
收款人姓名：XXX公司
收款人账号：XXXXX
收款人银行：XXX银行
付款时请务必在备注中注明您的账户编号，以便我们进行正确的核对。
请注意，根据合同条款，我们有权采取法律手段来追讨逾期欠款。我们希望您能够理解并尽快解决这个问题，以避免可能发生的法律纠纷。
如果您已经完成付款，请忽略此通知。如果您已经付款但我们尚未收到，请将付款证明发送至我们的客户服务部门，以便我们对账。如果您已经与我们联系并得到解决方案，请忽略此通知。
感谢您对我们公司的合作和理解。我们期待您的积极回应，并相信我们可以共同解决这个问题。如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
再次感谢您的支持与合作！
此致
公司催款部门
公司催款通知 篇三
尊敬的xx公司：
现就贵司拖欠我司xx款一事向贵司致函如下：20xx年xx月xx日，贵司与我司签订了《xxx合同》，双
方约定,贵司应于20xx年xx月xx日支付我司xx款xx元,余款于20xx年xx月xx日之前付清。贵司也曾于20xx年xx月xx日支付了部分款项,但从20xx年xx月xx日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠xx元。贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于20xx年xx月xx日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致!
公司催款通知 篇四
催款书可以用固定格式的表格，也可以写成便函，不论采取哪种形式，一般应该包括以下四个内容：
标题和编号 标题要简明，一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。如果催收的是紧急款项，可在标题前加上“紧急” 二字。标题下要注明编号，以便于查询和联系。
双方单位的名称和账号 要正确地写上催款单位和前款单位的全称和账号。必要时候还应该写上催款单位的地址、电话以及经办人的姓名。如果是银行代为催款的，还必须写明双方开户银行的全称和账号。
催收的内容 应该具体、准确地写明双方发生往来原因、日期、发票号码、欠款的金额或货物的数量、金额，以及款、货拖欠的情况。
处理意见 一般是再确定一个付款期限，希望对方从速交付。同时也可以把再次逾期将要采取的措施告诉对方，如停止贷款或收取逾期罚金等。
总之，催款书的内容要写清楚、具体；处理意见既要有催促的.作用又要符合财经政策，文中所写的日期、金额、账号数字要准确无误。
催款通知书
×××厂财务部：
你单位××年×月×日向我厂订购×××，货款计金额×××元，发票号为×××，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收×%的罚金。如有特殊情况，望及时和我厂财务部×××联系。我厂地址：×××，电话：×××。
×××厂财务部(盖章)
××年×月×日
公司催款通知 篇五
欠款公司名称:
至 年 月 日贵司已累计欠我司货款计人民币 元, 已超过了双方约定之付款期限。 现我司郑重的请求贵司于 年 月 日之前,将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。 为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响, 请慎重考虑， 谢谢!
特此函告!
XX公司
年 月 日
附件一（附收款银行资料）
附件二（附收款明细）
回执(请务必回传此单)
（催款公司名称）：
我司收到你司 年 月 日发出的"催款通知书"一份. 我司将于 年 月 日之前(支付/不支付)此笔货款。
特此函告!
公司签章或签名:
年 月 日
公司催款通知 篇六
xxx：
根据贵公司与我单位签订《合同》之约定，在我单位提供技术服务后日内，贵公司应付清货款，现付款期已过xx日，尚欠我单位款项共元，请贵公司本着友好诚信、互惠互利之原则，在收到此催款函（或催款通知书）后日内将上述逾期未付的货款汇付我单位帐户（户名：xxx；开户行：xxx；帐号：xxx）。否则，本单位将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。特此函达。
顺祝商祺！
xx公司
20xx年x月x日
