染雾物资领用管理制度 篇一
随着企业规模的扩大和发展，物资的管理变得尤为重要。物资领用管理制度的建立和执行，可以有效地提高企业的物资管理效率，确保物资的合理使用和减少浪费。本文将从物资领用管理制度的目的、适用范围、流程和注意事项等方面进行详细介绍。
一、目的
物资领用管理制度的目的是规范和优化企业的物资领用流程，确保物资的有效利用和合理分配。通过建立制度，可以提高物资管理的透明度和公平性，减少物资的滥用和浪费，从而节约企业成本，提高企业效益。
二、适用范围
物资领用管理制度适用于企事业单位的各个部门和员工。无论是办公用品、设备材料还是生产原料，都需要按照制度进行领用和管理。
三、流程
1. 领用申请：员工需要填写物资领用申请表，包括物资名称、数量、用途、领用日期等信息，并经过部门主管的审批。
2. 物资发放：经过审批的领用申请将交由物资管理员进行物资发放。物资管理员需要核对申请表上的信息，并记录物资的发放情况。
3. 物资使用：领用的物资必须按照规定的用途正确使用，不得私自挪用或转借给他人。同时，物资的使用期限和使用范围也需要进行明确。
4. 物资归还：物资的使用完毕或者超过使用期限后，员工需要将物资归还给物资管理员。物资管理员需要核对物资的完整性和使用情况，并记录归还情况。
5. 盘点和检查：定期进行物资的盘点和检查，确保物资的数量和状态与记录一致。
四、注意事项
1. 员工应严格按照制度进行物资领用和使用，不得私自违规操作。
2. 物资管理员要负责对领用申请和发放进行核对和记录，确保物资的准确性和完整性。
3. 物资的使用期限和使用范围需要明确，避免物资的滥用和浪费。
4. 物资的归还需要及时进行，不得延误和拖延。
5. 物资的盘点和检查要定期进行，确保物资的库存和使用情况的准确性。
综上所述，物资领用管理制度的建立和执行对于企业来说是非常必要的。通过规范和优化物资的领用流程，可以提高物资管理效率，减少浪费，节约企业成本，进而提高企业的竞争力和效益。同时，员工也需要自觉遵守制度，确保物资的合理使用和归还，共同维护企业的利益和形象。
物资领用管理制度 篇二
随着企业规模的扩大和发展，物资的管理变得尤为重要。物资领用管理制度的建立和执行，可以有效地提高企业的物资管理效率，确保物资的合理使用和减少浪费。本文将从物资领用管理制度的目的、适用范围、流程和注意事项等方面进行详细介绍。
一、目的
物资领用管理制度的目的是规范和优化企业的物资领用流程，确保物资的有效利用和合理分配。通过建立制度，可以提高物资管理的透明度和公平性，减少物资的滥用和浪费，从而节约企业成本，提高企业效益。
二、适用范围
物资领用管理制度适用于企事业单位的各个部门和员工。无论是办公用品、设备材料还是生产原料，都需要按照制度进行领用和管理。
三、流程
1. 领用申请：员工需要填写物资领用申请表，包括物资名称、数量、用途、领用日期等信息，并经过部门主管的审批。
2. 物资发放：经过审批的领用申请将交由物资管理员进行物资发放。物资管理员需要核对申请表上的信息，并记录物资的发放情况。
3. 物资使用：领用的物资必须按照规定的用途正确使用，不得私自挪用或转借给他人。同时，物资的使用期限和使用范围也需要进行明确。
4. 物资归还：物资的使用完毕或者超过使用期限后，员工需要将物资归还给物资管理员。物资管理员需要核对物资的完整性和使用情况，并记录归还情况。
5. 盘点和检查：定期进行物资的盘点和检查，确保物资的数量和状态与记录一致。
四、注意事项
1. 员工应严格按照制度进行物资领用和使用，不得私自违规操作。
2. 物资管理员要负责对领用申请和发放进行核对和记录，确保物资的准确性和完整性。
3. 物资的使用期限和使用范围需要明确，避免物资的滥用和浪费。
4. 物资的归还需要及时进行，不得延误和拖延。
5. 物资的盘点和检查要定期进行，确保物资的库存和使用情况的准确性。
综上所述，物资领用管理制度的建立和执行对于企业来说是非常必要的。通过规范和优化物资的领用流程，可以提高物资管理效率，减少浪费，节约企业成本，进而提高企业的竞争力和效益。同时，员工也需要自觉遵守制度，确保物资的合理使用和归还，共同维护企业的利益和形象。
物资领用管理制度 篇三
一、入库和验收
（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用
（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：
（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。
（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。
四、物资管理人员岗位纪律
（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（二）四检：
1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3.经常检查库内温度、湿度，保持通风。
4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律
1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2.未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。
3.严禁在仓库堆放杂物。
4.严禁在仓库内存放私人物品。
5.严禁私领、私分仓库物品。
6.严禁在仓库内谈笑、打骂。
7.严禁随意挪动仓库的消防器材。
8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
五、物资的盘点及报表的编制
（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。
（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。
（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。
物资领用管理制度 篇四
一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。
四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。
五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。
六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。
七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。
八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。
九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。
十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。
物资领用管理制度 篇五
财产物资是学校开展正常的教育教学、业务活动的物质基础，也是保证完成工作任务，实现工作计划所必须的物质条件。随着学校规模的不断扩大，学校在各方面都加大了投入。为了能更充分发挥财产物资的作用，提高使用效益，服务于教育教学，必须加强财产物资的管理，制定相应的制度。
一、正确区分b学校固定资产与库存材料，配备专人负责。
分别由固定资产保管员和材料保管员对固定资产及库存材料进行专门的管理工作，学校财务部门对其进行总额控制。
1、学校的校产校具以单位价值在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也应作为学校固定资产进行管理。学校固定资产一般分为六类：房屋和建筑物；专用设备；一般设备；文物和陈列物；图书；其他固定资产。固定资产保管员应根据这六类进行固定资产的登记造册工作，并按固定资产分类设置固定资产明细账，建设固定资产卡片进行管理，随时做好固定资产的增减核算工作。
2、学校的库存材料是开展教学及其它活动过程中为耗用而储存的流通资产，包括各类材料、燃料、消耗物资和低值易耗品等。通常直接为某项活动购置的一次性就消耗完的物资直接作支出外，其余为耗用而储存的物资必须由材料保管员验收入库。
二、明确专人分部门、分室保管，总务处应明确保管人员的保管责任制。
1、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要，分别组织图书馆、实验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人保管。各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定，名单拟定后报校长室与财务部门备案，并与他们签订保管责任书，同时对他们进行有关保管业务（如建帐、固定资产明确帐的登记造册建卡、保管、整理、盘盈、盘亏及报废等）指导，建立一套严密的固定资产保管网络。
2、固定资产保管员每月要与各分室保管员核对帐目，使固定资产一级明细帐与二级明细帐相符，同时与财务总帐核对，做到帐帐相符。
3、固定资产保管员与分室保管员要定期对学校固定资产盘点（暑假、年末前各一次），发现问题及时找出原因，分清责任进行处理，做到帐卡物相符。
三、实行使用管理责任制度，建立班级和个人承包使用制度。
1、开学初，总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任书（一式三份）总务处、政教处、班主任各执一份，将教室、宿舍、桌、凳、椅、门窗玻璃等交班级使用并负责管理，学期结束时需验收交还。对有缺损的，分清责任，按规定进行赔偿、整修或报废处理，及时调整固定资产帐目。
2、对各处、室、组办公用具实行包干使用，及时调整增减，年底盘点核对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理续管手续。
3、对各班级、处、室、组在一年中固定资产使用保管认真负责，为学校节约资财成绩显著的，保管员应报经总务处及校长室批准给予一定的精神和物质奖励。对于损坏公物屡教不改者除按规定负责赔偿外，还要视情节轻重给予批评、教育直至纪律处分。
4、凡在学校报支的图书资料、软件等都必须先入图书馆固定资产帐，须用人员应按图书馆的借书手续办理。
四、在明确财产物资保管和使用责任制的过程中特别要做好安全防范工作。
确保固定资产、库存材料的安全可靠，务必做好防火、防盗、防潮、防腐等安全工作，经常保养、整修，保障教育、教学、生活、学习所需。
五、学校一切校产、校具都必须由固定资产保管员登记造册。
特别要加强固定资产、物资的调拨、自制、改制、融资租入及接受捐赠的登记造册工作，都要入固定资产及材料帐，避免资产的“体外循环”，杜绝变相“小金库”的发生。
加强固定资产，库存材料的购建（采购）、验收（入库）、使用（领用）、调拨、报废、清查环节的管理，严格各项审批、领用手续。
1、购建（采购）环节的管理
（1）要根据需要与可能，努力用现代科学技术装备充实和改善办学条件。但是要反对不切合实际的贪大求洋标新立异讲排场摆阔气的不良之风，结合学校事业发展的实际需要，制定固定资产的购建计划。
（2）库存材料的采购一定要按教育教学及业务的需要，制定消耗定额，按计划进行采购，要防止积压和浪费。材料储备定额由材料保管员制订报校长室和财务部门备案。某种材料储备定额=某种材料全年耗用量/360天×单价×储备天数。
（3）购建前，必须按计划填制请购单（一式两份）。如果是基建项目还必须有可行性研究决策分析报告和设计概算资料。
（4）购建时，要做到集中统一，由采购人员按批准的计划采购，按照内控制度规定，业务经办与财物保管员属不兼容职务，必须分开。采购要货比三家，大宗同类物资要集中批发采购，按物资的最优性价比挑选采购。专业设备或贵重物品要吸收专业人员一起采购。
（5）采购财产物资的折让、回扣或搭售的物品都必须如实反映并缴财物部门入帐，作相应的会计处理。
2、验收（入库）环节的管理
（1）固定资产、库存材料购建后必须验收入库，仓库保管员凭请购单、购货发票进行实物验收，如发现实物与请购单或与发票所载内容不同，暂缓验收，待查明原因后再处理。如果一致，则开出验收入库单，并在发票上加盖“已入库”戳记，并在验收栏签章，分别固定资产或库存材料登记明细帐，是固定资产的还要填制固定资产卡片。
（2）采购人员凭请购单、发票及财产、物资验收入库单，先送有关人员审核，再送有关负责人审批后方可报销。
3、使用（领用）环节的管理
（1）按照工作任务和工作进度的需要领用物资，充分发挥固定资产和库存材料的效能。
（2）按部门领用，保管的责任落实到部门和责任人。
（3）严格领用的审批手续，领用财产物资一般以部门为单位，由领用人填写领用单（出库单）经部门负责人审核，按学校财务管理制度规定的审批权限，报经有关负责人审批后，方可领用。对于手续不全的领用单，保管员不予受理。按照财务制度规定当期的支出当期入帐，月底（每月25日前）保管员要将出库单（采用先进先出法发出材料）随月报表，报财务会计进行核算，对手续不全的出库单财务部门不予受理。
（4）凡领用的固定资产，材料物资，只作办公、公务之用，不得私自挪用它处。
（5）在使用过程中，要配合有关部门，对师生员工加强行为规范和爱护公共财物教育，保持勤俭治校，厉行节约的好作风，树立以节约爱护公物为荣，浪费破坏公物为耻的好风尚，把有限的教育经费用到最需要用的地方。
（6）加强多余财产物资的退库管理。财产物资领出后，因某些原因未用的设备，工具和材料等，或在工作任务完成后剩余的材料和工具等，必须纳入单位财物的统一管理和核算，退库由原领用部门和人员将多余物资及时缴回仓库，由仓库保管员做好验收并填写入库单（注明是退库）。若是固定资产，还须在财产卡片上填写有关内容。不需用的固定资产验收入库，保管员只需将固定资产卡片从原领用部门抽出，插入库存。
（7）做好财产物资的保养和维护工作，做好固定资产大修和小修的管理工作，及时调整有关固定资产存量和固定基金余额。
4、调拨环节和管理
学校财产物资的调拨应由上级主管部门和学校负责人批准。学校财产物资原则上不得外借，更不得借给私人。如确有特殊原因需调剂使用或借用的，必须经有关负责人批准，办好有关借用手续，约定归还时间方可借出（必须同时开出门证），到期及时催还，经保管员检查验收无损后入库。
5、报废环节的管理
财产物资有一定的存放、使用期限，在使用过程中亦有人为损坏现象。对于规定期限外已不能使用或我校已用不上的财物、对于人为损坏已办理赔偿手续的财物，应按规定报废或转让处理。
（1）固定资产的报废和转让，一般经单位负责人批准后核销。大型精密、贵重设备、仪器报废和转让，应经有关部门鉴定，报教育主管部门或国有资产管理部门、财政部门批准。
（2）固定资产报废发生的变价收入减清理费用的净值，必须入帐，计入修购基金，同时核销固定资产。
（3）非固定资产的报废与转让，由材料保管员列出清单，注明原因，经单位负责人批准后由财务管理机构的有关人员清点后办理有关报废和转让手续。
6、清查环节的管理
（1）
财产清查制度作为单位内部会计监督制度的重要内容之一。也是会计核算工作的一项重要制度，所以在编制年度财务会计报告之前必须进行财产物资清查。
（2）固定资产保管员，分室保管员及材料保管员要对自己所管财产物资定期或不定期的盘点（每年至少两次，年底前必须彻底盘点，由总务处配合），按规定做好帐务处理工作，随时接受有关部门组织的财产物资检查，做到“家底”明了、真实。
（3）通过清查工作，使保管员掌握财产物资的使用和保管情况，并向有关负责人提出盘盈、盘亏、损耗和报废报告，及时办理有关手续，做到帐、物、卡相符。
（4）财务管理部门要会同学校内审小组成员在保管员自查的基础上进行定期或不定期的全面清查或局部清查，对检查结果要报告校长室及处室负责人，并提出处理意见作为对保管员履行岗位职责的考核意见之一。同时要求保管员每月帐目要与财务部门核对一致，每季末报财产物资清册一式三份，保管员、财务会计及校长各一份。
六、严格执行照价赔偿制度。
通过清查盘点，如有人为因素发生的责任事故损失，一旦查实，照价赔偿。学生毕业、工作人员调出、离退休人员离开学校时，要与保管员办清有关公物的归还工作，如缺少、损坏、丢失的要照价赔偿，人事部门方可办理有关转移手续。
七、固定资产保管员每年要积极配合国有资产管理局。
做好学校固定资产的年检，核证等有关管理工作。
物资领用管理制度 篇六
为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。
一、应急物资概念
（一）应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、器材、装备等一切相关物资。
（二）应急物资中药品器材由药剂科统一管理，医疗器械设备由器械科统一管理，其他后勤保障物资由总务科统一管理，应急时启用。
二、应急物资的采购入库
（一）应急物资由医院药剂科、器械科、总务科按采购程序采购；紧急采购的应急物资，电话请示分管领导后采购，采购手续后补。
（二）应急物资必须入库统一保管。
（三）应急物资管理要建立专账，由专人管理。
（四）应急物资验收入库，必须一一清点、登记，及时入账。
三、应急物资的储备管理
（一）经检验合格的应急物资，实行分区、分类存放和定位管理。保管人员必须严格控制应急物质库存数量，定期检查，及时更换、补充。
（二）应急物资应妥善保管，保护物资的质量。
（三）加强对应急物资的管理，防止应急物资挪用、流失和失效，保管人员原则上每季定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时补充和更新，确保正常使用，每次检查时要进行详细记录，留存备查。
四、储备种类及任务
医院应急储备物质包括：
（一）应急期间需要的处置突发事件的专业应急物资，如适量的药品器材、生命复苏设备、消毒药品器材与防护用品等。
（二）在突发事件发生后用于救济的基本生活物资，如水与方便食品等。
（三）与医患生活息息相关的重要物资。
五、应急物资的调拨
（一）应急物资由医院应急指挥领导统一调度、使用。
（二）应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。
（三）长期建立与相关供货公司、供货商、及其他部门物资调剂供应渠道合同，以备物资短缺时，可迅速调入。随时保证提供医院应急物质的供应（联系电话xxxxxxxxxx）
六、应急物资责任管理
（一）不准私自挪用，占用应急救援物资，一经发现追究责任。
（二）对于可以重复使用的应急物资，使用者需妥善使用和保管好，使用完后及时归还库房。如果故意损坏或用后不归，将原价赔偿。
