染雾材料采购的管理制度 篇一
材料采购在企业的运作中扮演着至关重要的角色，一个有效的采购管理制度能够确保企业获得高质量、合理价格的原材料，并且能够减少采购过程中的风险和损失。本篇文章将介绍一种完善的材料采购管理制度，以帮助企业提高采购效率和降低采购成本。
首先，企业应该建立一个明确的采购目标和策略。在制定采购目标时，企业应该考虑到业务需求、质量要求、供应商选择和采购成本等因素。采购策略可以包括多元化供应商来源、定期评估供应商绩效和寻找长期合作伙伴等。通过确立明确的目标和策略，企业可以更好地规划和执行采购活动。
其次，企业应该建立一套完善的供应商评估和选择机制。供应商的质量和信誉对于材料采购至关重要，因此企业需要建立一套评估供应商的标准和流程。评估指标可以包括供应商的质量管理体系、交货准时率、售后服务等。通过对供应商的评估，企业可以选择到最适合自己需求的供应商，并与其建立长期稳定的合作关系。
同时，企业应该建立一个有效的采购流程和管理体系。采购流程应该包括需求确认、询价比较、合同签订、交货验收等环节，并且需要制定相应的流程和标准操作规程。管理体系可以包括采购部门的组织架构、岗位职责和工作流程等，以确保采购活动的高效运作。
此外，企业还应该建立一套科学的库存管理制度。库存管理对于材料采购来说非常重要，因为库存过高会造成资金占用和浪费，而库存过低则可能导致生产中断。企业可以通过制定合理的库存策略、设定安全库存和定期盘点等方式来管理库存。
最后，企业应该建立一个完善的供应商绩效评估机制。通过定期评估供应商的绩效，企业可以及时发现问题并采取相应的措施。供应商绩效评估可以包括供应商的产品质量、交货准时率、售后服务、价格合理性等方面的考核。通过供应商绩效评估，企业可以进一步优化供应链管理，提高采购效率和降低采购成本。
综上所述，材料采购的管理制度对于企业来说非常重要。一个完善的采购管理制度可以帮助企业降低采购风险和成本，并且提高采购效率和产品质量。通过建立明确的采购目标和策略、完善的供应商评估和选择机制、科学的采购流程和管理体系、科学的库存管理制度以及供应商绩效评估机制，企业可以实现材料采购的有效管理，为企业的发展提供有力的支持。
材料采购的管理制度 篇二
材料采购在企业的运营中占据重要地位，一个科学的管理制度能够提高采购效率、降低采购成本，并且保证原材料的质量和供应的稳定性。本篇文章将介绍一种综合考虑供应商管理、采购流程、风险控制和成本控制的材料采购管理制度，以帮助企业有效管理材料采购。
首先，企业应该建立一个供应商管理体系。供应商是材料采购中至关重要的一环，其质量和可靠性直接影响到企业的生产和产品质量。企业应该建立供应商评估体系，通过对供应商的质量管理体系、交货准时率、售后服务等方面进行评估，筛选出具备合作潜力的供应商。与供应商建立长期稳定的合作关系，并进行定期评估和绩效考核，以确保供应链的稳定和材料的质量。
其次，企业应该建立一个规范的采购流程。采购流程应该包括需求确认、供应商选择、合同签订、交货验收等环节，并且需要制定相应的流程和标准操作规程。在需求确认阶段，企业需要明确材料的种类、规格、数量和质量要求，并且进行合理的成本估算。在供应商选择阶段，企业需要通过比较不同供应商的价格、质量和服务等因素，选择到最合适的供应商。在合同签订和交货验收阶段，企业需要确保合同内容明确、交货准时，同时进行质量和数量的验收，以确保采购的材料符合要求。
同时，企业应该重视风险控制。采购过程中存在着供应商信用风险、价格波动风险和质量风险等。企业可以通过建立供应商信用评估体系、与供应商签订长期合同、建立备用供应商和进行质量检验等方式，来降低采购过程中的风险。此外，企业还可以通过建立库存管理制度和灵活的采购计划，应对市场价格波动，降低采购成本。
最后，企业应该注重成本控制。材料采购成本直接影响到企业的盈利能力，因此企业应该通过合理的采购计划、供应商谈判和成本分析等方式，降低采购成本。企业可以通过与供应商进行长期合作，争取更优惠的价格；通过与其他企业合作采购，实现规模经济效益；通过材料的标准化和优化库存管理，降低材料采购成本。
综上所述，材料采购的管理制度对于企业来说至关重要。一个科学的材料采购管理制度能够提高采购效率、降低采购成本，并且保证材料的质量和供应的稳定性。通过建立供应商管理体系、规范的采购流程、风险控制和成本控制机制，企业可以有效管理材料采购，为企业的发展提供有力的支持。
材料采购的管理制度 篇三
第一章总则
第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：
一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；
二）、采购计划和审批程序应当明确；
三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定；
四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章 职责分工与授权审批
第四条 建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：
市场部：
一）、采购计划审批；
二）、询价与确定供应商；
三）、采购合同的审核与备案；
四）、付款的审核。销售部：
五）、采购、验收；
第五条 建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章 采购计划与审批控制
第七条 建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条 加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务；对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条 原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
第四章 采购与验收控制
第十条 建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。
建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。
第十一条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。
第十二条 充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。
第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。
第五章 付款控制
第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。
第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。
加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。
第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。
第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。
第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。
第六章 监督检查
第十九条 建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
第二十条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。
材料采购的管理制度 篇四
1、单位工程所用设备、材料、工具零工等准备工作由施工员（安全员）牵头组织，施工员、技术员、保管员、分包劳务负责人共同进行申报。一般大型设备（塔吊、龙门架、搅拌机、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申报应提前10――15日进行申报。凡是涉及到建设单位供应的材料（比如钢材、地砖等）需经过劳务队长负责人提供准确数量，技术负责人初核，项目部经营审核部复审。所报数量严格把关，不得出现错报、漏报，对所报材料注明品种、规格、型号、数量；要按照相关设计文件及定额，结合工程实际经验申报。凡出现失误造成材料价格损失的，由当事人承担责任。材料申报单由工地保管处领取，按照劳务分包人→技术人员（注明质量标准）→项目部经营考核部→材料部咨询价格→材料进场的顺序，由施工队长协调把关，最终材料进场。如果由于材料拖延工程工期，由施工员负责，
2、材料进场后先通知保管，由保管通知施工队长、技术负责人，三方确认进场材料的质量、数量、破损、规格、型号等参数。材料堆放由工地队长（或安全员）负责指定位置，不得出现二次搬运。收货后由保管员开入库单、入库单应填写详细，包括送货车号、进场时间、送货单位及品种规格、数量、单价、购买人、材料用途（安全文明、工程实体），所有记录不可模糊。
3、属于没有严格控制使用数量的小型材料，由工地施工员、安全员、保管员自购材料，可以不经过项目部经营审核部确定数量，但要自己把握好进场材料。按以上第二条执行入库单制度。自购材料要在价格、质量方面把好关。
4、各个施工现场要加强工程中零工的管理，今后对所有在建工程发生人工、材料、机械等实行量化分项指标控制。对现场发生零工，由施工员（安全员）、技术负责人管理并详细记录所发生零工用途及使用项目工程量，能量化的一定量化，将现场文明费用及工程主体实际费用分离立账。
5、项目部每天上午由专职会计对上一天发生材料入库单、出库单、零工用工单进行收集，工地保管、施工员、技术负责人配合执行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。
6、工地保管员加强对材料的出入库管理。每个工地备齐磅秤、合尺等检测工具。入库
材料按体积算账一定丈量清楚，按重量计算的，要复称；按数量计算，一定要严格清点，一丝不苟。随时对工地计量工具（吊秤）检查其准确性。出库材料严格计量，使用人签收，做到日清月结。库房材料分基础、主体、全部完工三次盘库。凡本工地用不上材料登记造册，转移其他工地，以免造成浪费。工地之间转移物品，一律执行出入库制度，双方保管及队长签字认可。
材料采购的管理制度 篇五
材料管理制度
目的：为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。
一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情
况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、
供应商或生产厂家（参考）等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的'内
容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看
效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备
基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。
三、物资验收管理。
1、采购物资检验的依据
（1）本单位编制的物资采购计划。
（2）供销科给供应商签发的送货通知单。
（3）供应商出示的材质证明书。
（4）供应商出示的产品合格证。
（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的项目及方法
（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。
（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
（3）重量检测：一般用称量器具验证。
3、采购货物检验方式的选择
（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。
（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。
四、物资入库管理。
1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货
通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。
2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、
检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。
3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到
货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。
4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止
入库。
五、物资领用管理。
1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。
2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可
发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。
3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。六、物资的库存及台帐管理。
1、供销科必须定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情况。
2、供销科统计员必须（每月25号前）出示各单位的材料消耗分
析报表，将消耗情况及时上报科长，科长应及时上报矿领导，以便及时准确的了解
各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。
材料采购的管理制度 篇六
第一条设立目的
为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。
第二条周转材料及其分类
周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：
1、包装物和低值易耗品；
2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。
第三条负责部门
周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。
周转材料必须实行回收制度，各xxx部门必须制定具体的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。
第四条具体管理制度
1、周转材料使用制度
（1）各xx部门根据实际情况将周转材料使用计划交xxx，由xxx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；
（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；
（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；
（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；
（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。
2、建立动态帐制度
xxx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。
3、周转材料的回收维护
（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxx负责归还，经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。
（2）周转材料的维护
A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。
C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。
D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。
第五条奖罚
对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于xxx%的部门，予以惩罚，促进其改进。
第六条附则
本办法经xxx核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归xxx。
